《绩效目标设定》PPT课件
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1、 MBO MBO MBO MBO 各 項 管 理 作 業 大 目 標 及組 織 目 標各 事 業 部 /各 部 門 目 標領 導 自 訂 的個 別 目 標行 動自 我 控 制研 討組 織決 策問 題 解 決激 勵溝 通 成 果 策 略規 劃行 動計 劃行 動計 劃 機 會 資 源優 先 順 序 MBO 组 织 现 况 分 析SWOT矩 阵 分 析 远 景 使 命 描 绘分析拟定 执行 O/S矩 阵 分 析市 场 优 势 策 略顾 客市 场产 品 管 理核 心 能 力组 织T/W矩 阵 分 析体 质 强 化 策 略 使 命远 景价 值 观信 念文 化 年 度 目 标 拟 定处 级 目 标部 门
2、目 标个 人 目 标 可 衡 量 绩 效指 标预 算 人 力 发展 计 划 个 人 远 景 描 绘组 织 文 化 调 查 MBO 董 事 會最 高主 持 人事 業 部 及部 門 領 導單 位 領 導單 位 領 導 組 織 大 目 標各 事 業 部 及各 部 門 目 標各 級單 位 目 標各 級單 位 目 標 技 術市 場政 府社 會工 廠 及 設 備人 力 資 源資 金方 法策 略 規 劃行 動 計 劃行 動 計 劃 MBO MBO MBO 從 三 大 方 面 改 善 本 公 司 提 供 給 客 戶 之 服 務 水 準(1)較 短 的 回 應 時 間(2)服 務 人 員 與 客 戶 間 較 佳
3、 之 溝 通(3)以 更 有 效 的 零 件 存 貨 控 制 提 供 維 修 服 務 MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO 財 務 面 客 戶 面 流 程 面 組 織 成 長 與 學 習關 鍵 成 功 因 素 (KSF)年 度 業 績 最 大 化降 低 管 銷 成 本降 低 庫 存 成 本控 制 固 定 資 產 成 本 最 經 濟 的 產 品 價 格高 品 質 的 產 品高 效 率 /品 味 的 服 務比 客 戶 預 期 還 短 的 交期維 持 高 訂 單 交 貨 率 維 持 良 好 供 應 商 關 係有 效 運 用 整 合 性 供 應鍵 資 訊 科 技低 廉
4、 的 生 產 運 輸 成 本增 加 產 能低 維 修 成 本 流 程 為 導 向 的 組 織提 供 職 工 嚴 謹 的 核 心流 程 訓 練充 分 授 權 的 職 工 參 與績 效 改 進 計 劃聘 用 且 保 有 優 秀 的 職工主 要 績 效 衡 量 指 標 (KPI)營 業 額業 績 成 長 率每 人 營 業 額利 潤 率 資 產 報 酬 率資 本 報 酬 率庫 存 持 有 成 本庫 存 周 轉 率 長 期 客 戶 量平 均 交 貨 週 期準 時 交 貨 比 率客 戶 抱 怨 比 例產 品 退 貨 率出 貨 錯 誤 率積 壓 過 期 訂 單 量 積 壓 過 期 訂 單 量新 產 品 開
5、發 時 效產 品 單 位 成 本產 品 平 均 使 用 壽 命設 備 緊 急 維 修 比 例供 應 商 績 效 水 準 職 工 提 案 數 量 及 品 質流 程 改 進 成 果職 工 士 氣 指 數每 位 職 工 訓 練 小 時 數職 工 流 動 率 MBO JOBJD KRAKPI ObjectiveMinimumWeightGoals Plans Problems MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO JOBJD KRAKPI ObjectiveMinimumWeightGoals Plans Problems MBO 部 门 别 财 会
6、指 标 管 理 指 标业 务 营 收 达 成 率 营 收 净 额 营 收 成 本 率 毛 利 率 营 收 纯 益 率 每 位 职 工 销 货 额 坏 帐 率 管 销 费 用 /营 销 收 入 比 率 毛 率 /营 销 收 入 比 率 用 人 费 用 /营 销 收 入 平 均 存 货 成 本 不 良 率 、 退 货 率 新 旧 客 户 比 、 销 售 额 比 率 销 售 活 动 执 行 率 销 售 计 划 的 完 成 率 参 展 率 拜 访 客 户 数 库 存 降 低 率 交 货 延 迟 数 新 产 品 /营 销 收 入 比 例 客 户 资 料 的 累 计 数 (标 准 格 式 ) 产 品 技
7、术 文 件 的 累 计 数 (标 准 格 式 ) 市 场 预 测 的 准 确 度 (历 史 资 料 比 对 ) 交 货 延 迟 日 付 款 延 迟 日 坏 帐 率 (迟 收 率 ) 客 户 资 料 的 文 件 数 (标 准 格 式 ) MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标市 场开 发 部 门 预 算 达 成 率 营 销 收 入 达 成 率 管 销 费 用 成 长 率 管 销 费 用 /营 销 收 入 新 客 户 (一 年 以 内 )销货 额 /营 销 收 入 广 告 费 用 /营 销 收 入 销 售 业 绩 接 单 量 市 场 占 有 率 品 牌 形 象 每 位 职 工 销 售
8、配 额 达 成 率 (标 准 格 式 ) 行 销 计 划 的 周 延 性 与 检 讨 (固 定 格 式 ) 新 产 品 /旧 产 品 比 率 (金 额 比 或 产 品 项目 ) 新 市 场 营 收 /总 营 收 (一 年 内 ) 市 场 分 散 达 成 率 (与 预 算 比 较 ) 客 户 数 据 文 件 (年 度 累 计 件 数 ) 市 场 情 报 的 书 面 档 (标 准 格 式 ) 市 场 预 测 的 精 确 程 度 与 差 异 分 析 (与历 史 比 ) 竞 争 者 数 据 文 件 (标 准 格 式 ) MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标研 发 部 门 预 算 控 制
9、程 度 研 发 成 本 成 长 率 单 项 研 发 项 目 的 预 算 控 制 (含人 时 及 投 入 的 其 它 资 源 ) 研 发 成 本 /营 销 收 入 比 例 加 班 小 时 /总 工 时 的 比 例 研 发 重 点 选 择 及 完 成 的 贡 献金 额 产 品 上 市 周 期 产 品 改 善 、 品 质 提 升 程 度 产 品 改 良 (贡 献 金 额 ) 新 产 品 开 发 (贡 献 金 额 ) 新 材 料 开 发 (贡 献 金 额 ) 制 程 改 良 (贡 献 金 额 ) 成 本 降 低 (贡 献 金 额 ) 如 期 完 成 研 发 数 (一 定 比 率 ) 技 术 档 的 制
10、 作 件 数 (标 准 格式 ) 完 成 产 品 测 试 件 数 完 成 产 品 开 发 件 数 提 供 技 术 服 务 的 人 时 数 完 成 年 度 预 期 研 发 件 数 研 发 重 点 选 择 及 完 成 的 比例 产 品 改 良 (件 ) 新 产 品 开 发 (件 ) 新 材 料 开 发 (件 ) 制 程 改 良 (件 ) 成 本 降 低 (件 ) MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标生 产 产 品 不 良 率 完 工 率 单 位 职 工 生 产 力 成 本 降 低 幅 度 存 货 水 准 产 能 配 合 程 度 MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标行 政
11、 预 算 达 成 率 重 大 采 购 成 本 控 制 公 司 全 面 管 销 费 用 成 长率 部 门 预 算 的 达 成 率 部 门 预 算 的 成 长 率 财 务 管 理 的 节 省 金 额 (与历 史 比 ) 预 算 执 行 (全 公 司 ) 教 育 训 练 执 行 时 间 制 度 设 计 完 成 率 (与 预 算 比 ) 办 公 器 材 的 损 坏 率 各 项 文 件 书 报 杂 志 的 管 理 (由使 用 单 位 评 定 ) 各 项 服 务 的 满 意 度 (由 使 用 单位 评 定 ) MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标HR 加 班 费 控 制 用 人 费 用 控
12、制 人 事 费 用 增 减 幅 度 职 工 流 动 率 职 工 满 意 度 教 育 训 练 课 程 的 开 办 次 数 单 位 职 工 教 育 训 练 时 数 职 工 问 题 解 决 的 程 度 组 织 气 氛 指 标 (士 气 调 查 ) 出 缺 勤 率 人 员 流 动 率 MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标IT 预 算 达 成 率 (部 门 内 ) 信 息 预 算 成 长 率 外 包 /内 部 讯 成 本 比 率 每 小 时 数 据 处 理 成 本 计 算 机 软 硬 件 及 耗 材 成 本比 信 息 设 备 采 购 执 行 成 本 预 定 的 系 统 发 展 达 成 率
13、提 供 计 算 机 系 统 咨 询 服 务 人时 设 备 的 使 用 或 闲 置 率 系 统 故 障 率 平 均 每 次 系 统 维 护 人 时 MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标财 务 应 收 帐 款 数 及 收 现 期 限 库 存 现 金 存 货 水 准 的 控 制 (平 均 存 货成 本 ) 坏 帐 率 (90天 以 上 帐 款 率 ) 利 息 支 出 变 动 率 节 税 金 额 或 比 率 外 汇 操 作 收 益 率 (会 计 处 理成 本 的 降 低 ) 税 前 净 利 及 营 业 额 销 售 金 额 成 长 率 投 资 报 酬 率 总 资 产 报 酬 率 会 计 报
14、 表 的 延 迟 日 数 (现金 、 营 运 资 金 的 流 动 性 预测 ) 预 算 个 别 科 目 的 掌 握 正 确性 各 种 财 会 报 表 分 析 文 件 的累 计 数 (以 科 目 或 分 析 比率 别 鉴 定 ) MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标采 购 预 算 控 制 制 度 闲 置 材 料 的 处 理 收 入 采 购 成 本 /采 购 金 额 拒 收 采 购 金 额 (次 数 )/采购 金 额 (次 数 ) 超 额 采 购 只 金 额 (定 一比 率 ) 采 购 数 量 折 扣 金 额 采 购 准 时 进 货 率 (或 延 迟 率 ) 采 购 来 源 的 多
15、样 性 (与 历 史 比 ) 采 购 品 不 合 格 率 每 次 采 购 平 均 处 理 时 间 供 货 商 数 据 的 建 立 完 备 程 度 (标 准 格 式 ) 采 购 制 度 的 建 立 (书 面 格 式 ) 采 购 前 置 时 间 的 缩 短 MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标工 程 预 算 达 成 率 品 质 成 本 /营 销 金 额 每 批 量 品 质 成 本 /每 批 量总 额 工 程 测 具 的 维 修 成 本 成长 率 产 品 不 良 率各 单 项 产 品 测 试 的 人 时工 程 测 具 的 损 坏 率提 供 技 术 支 持 的 人 时品 管 制 度 的 书 面 档规 格 的 技 术 文 件 (齐 备 率 )品 管 的 标 准 作 业 流 程 (标 准格 式 ) MBO 部 门 别 财 会 指 标 管 理 指 标客 服 顾 客 满 意 度 顾 客 抱 怨 次 数 问 题 解 决 程 度 MBO MBO MBO URL: http:/E-mail: S
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