工资发放管理制度模板（四篇）.doc

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1、工资发放管理制度模板一、目的为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。二、职责1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。2、行政部负责监督并执行此制度。三、适用范围适用于所有员工（包含农民工工资）。四、内容1、每月_号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。2、行政部于每月_号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。3、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月_号前交予董事长审批。4、董事长签批后，财务部会计在每月_号将工资表送交出纳，出纳确保在每月_号将上月工资发放到员工工资卡中。5、工资发放到员工工资卡中后

2、，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。6、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。五、扣除项目1、扣除个人所得税。2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。3、扣除公司内部考勤制度中违规项。六、工资误算、误法管理1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经董事长签批后，给予员工补发。七、

3、工资资料的查阅及保管1如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。2、员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。4、财务部月末进行系统的审核后，将工资发放资料加密在财务部长期保存香榭里项目部审批：_年_月_日工资发放管理制度模板（二）1、目的规范工资发放流程，提高工资发放效率，加强工资保密性。2、范围本制度适用于青岛天隆翔纺织服装科技有限公司全体员工。3、职责3.1由财务计算每月员工工资并编制员工工资发放表。3.2由总经理审

4、批员工工资发放表。3.3由出纳负责工资发放。4、制度内容4.1员工每月工资的计算与发放4.1.1由行政每月_号作上月考勤，_号提报考勤表（除去请假等实际工作天数）、出差补助表、社保明细表至财务处。4.1.2员工工资的计算公式：员工月工资_（基本工资+效益工资+话补+饭补+福利）/当月全勤天数_当月实际天数4.1.3财务在每月_号将工资明细表上报总经理审核。4.1.4总经理审核后将工资明细表返回财务。4.1.5财务每月_日将工资发放给每位员工，遇节假日顺延（春节除外）。公司员工可在财务部门领取本月员工工资明细（工资条）。4.1.6如员工对所发放工资有任何疑义请在工资发放三个工作日内持银行工资记录

5、至财务核实，特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。否则视为放弃。4.1.7员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。4.1.8每月的工资发放资料由财务部主管会计编制凭证进行相关的账务处理。4.1.9财务部门必须按照国家规定扣除个人所得税后发放（财务部门自行计算）。4.2离职员工的工资发放4.2.1离职员工于在职最后一天将审批手续完整的员工离职表提交到行政部备案并核算工资。4.2.2行政根据员工离职表依照员工工资计算公式计算该员工离职工资。4.2.3员工离职工资经总经理审批后生效，于每月_日发放。4.2.4离职人员需提前_个月上交书面辞职申请书，并交由总经理，经总经理批

6、准后方可办理离职手续。4.2.5未办理离职手续，擅自离职的员工将扣发其未领工资。5、执行日期本制度从_年_月日起开始执行。青岛天隆翔纺织服装科技有限公司_年_月_日工资发放管理制度模板（三）第一章总则一、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。二、本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资。第二章工资结构一、员工工资由固定工资、绩效工资、养老金补贴、医保补贴、外地津贴五部分组成。二、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占_。三、绩效工资是

7、根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，绩效工资在工资总额中占_。四、养老金补贴、医保补贴、外地津贴在工资总额中占_。五、员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放金额。第三章工资发放一、根据项目经理考核后的绩效工资，财务室进行制表，由项目经理签字后发放。二、工资由财务室发放，可采用现金发放或银行转帐两种方式，具体方法根据各项目情况确定。三、工资发放时间。每月的5-_号发放上月工资。工资发放管理制度模板（四）一、目的为了规范公司薪酬发放程序和操作流程，充分调动员工的积极性、创造性，发挥激励与约束相结合的

8、作用，保证工资发放的准确、及时、无误。结合公司实际特制定本制度。二、职责1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。2、行政人事部负责监督并执行此制度。三、适用范围适用于公司员工。四、工资结构1、员工工资由岗位固定工资、绩效工资、福利津贴、销售提成四部分组成。2、岗位固定工资是根据员工的职务、职业资历、学历、专业技术资格等因素确定的、相对固定的工作报酬。这部分工资是员工完成岗位工作任务时才予以发放。3、绩效工资是根据员工的工作业绩、技能、态度综合表现及公司对员工的各项指标考核后予以发放。4、福利津贴包括。伙食、通讯、交通、差旅等其它补贴，是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和因其它特殊

9、原因支付给员工的津贴。5、销售提成是公司根据每月的经营效益给予员工的激励金；五、扣除项目1、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。2、扣除公司内部考勤制度中违规项和扣款（含借款、罚款等）。六、工资内容1、每月_号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或顺延发放。2、工资计算以月为计算周期。月平均工作日为_天，若需计算日工资，即：日工资额当月工资/26；3、实发工资_应发工资扣除项目；应发工资_岗位固定工资+绩效工资+福利津贴+销售提成3、行政人事部于每月_号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。4、财务部会计负责公司人员工资的造册，于每月_号前交予总经理审批。5、总

10、经理签批后，财务部会计在每月_号将工资表送交出纳，出纳确保在每月_号将上月工资发放到员工工资卡中。6、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。7、新入职员工和离职的员工，其当月工资的结算均按照日工资的方式计算。8、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。七、工资误算、误法管理1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。八、工资资料的查阅及保管1如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资卡或工资条到出纳处查询。1、员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。2、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。4、财务部月末进行系统的审核后，将工资发放资料长期保存第9页共9页