XX事业部规划

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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助! 感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!2004年天津事业部规划目 录一 目标与战略01、总目标 202、SWOT分析 203、战略描述 304、任务分解 3销售目标分解 3生产任务分解 605、行动方案 7二 资源规划06、操盘资金 707、资金计划 808、预算 9三 运营模式09、组织使命1010、组织结构10四 绩效与经营制度11、绩效指标1212、奖励办法13一 、目标与战略1、 目标1.1 销 值： 1380万1.2 利 润： 225万(含其它营业利润15万) 1.3 利润率： 15%1.4 2004年坏帐率： 21.5 产品开箱合格

2、率： 90%1.6 2004年销售回款率： 85%1.7 2003年欠款回收率： 85%1.8 上交管理费用： 52.5万（1500*3.5%）1.9 交资材部费用： 22.5万(1500*1.5%)2、SWOT分析优势因素启示销售和售后网络健全，市场运作能力强；市场占有率高，客户群体面广；品牌知名度高，影响力大；产品性价比高；有集团研发能力背景；制造能力较强。充分利用研发-制造-销售-品牌资源，或完善产品线、或扩大产品线，逐步提高经营规模，成长为冰其淋行业包装机专家/领导者。劣势中高端客户占有率极低；产品专业化水平不足；产品线还不完善（高产量机型/大包机）；产品质量（稳定性/故障率/成品率）

3、口碑还不是国内最好的；售后服务成本高（新机调试培训/故障排除）；资材供应不及时；事业部技术力量薄弱。要以提高产品质量为核心，完善相关工作，如技术队伍建设、生产组织管理等，从而提高美誉度，降低售后服务成本，为竞争中高端市场增加取胜筹码。改善资材供应流程尽快完善产品线。机会因素启示大中客户向外扩张/兼并速度加快，中高端市场的需求潜力很大；未来冰其淋客户市场的发展趋势是大而集中，其重新洗牌的过程会创造很多销售机会；松川机性价比优于青岛机，有价格优势。产品是决定性因素，我们要迎合大中客户的需求推出合格产品；根据以往的经验，大中客户的影响力大，与其合作要确保万无一失，一次成功，以获得长期合作机会，反之则

4、败。威胁市场需求层次丰富，尤其在中低端市场，为国内中小同业竞争对手的发展进步保留客观的机会和空间，竞争使我们的获利水平下降；中高端客户竞争对手仍保持强势，并不断完善其与客户间的合作关系。国际品牌对中高端市场的跟踪势头不减。巩固中低端市场优势，加快加大进攻中高端市场的步伐，我们有能力覆盖国内整个冰其淋包装机市场。3、战略描述3.1产品战略：品种做全，质量做优，重点开发高产能配线机型及现有机型完善。3.2营销战略：开辟第二战场,专人专款新打法开发大中客户，重点指向伊利蒙牛。 3.3增收战略: 开发新的利润点,重点承接大修、改制、升级、代装配项目。3.4供应战略：本地采购与集团采购相结合，重点建立本

5、地供应商网络。3.5人才战略：构建事业部以营销-售后-技术-装配-管理为链条的人才队伍，重点充实技术和装配人才。4、任务分解 4.1产品线任务分解机型、数量PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合计年度规划83117201019234285上半年实际3483254724177下半年目标20355132874调整/差异-29+1+10-5-90-2-34单价 3.44.34.86.96.3513下半年金额68150.5246.918.910104382.34.2下半年销售区域分解表(重点是东北和华南地区)区域机型、台数、金额PM88A/3.4PM301

6、/4.3PM301A/4.8PM301K/6.9PM320KA/6.3PM350A2PM200/13合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额黑龙江、吉林A3102417.2000016.3002261059.7辽宁、吉林B413.6417.200000000113943.8津京冀A0014.300000000113217.3山西、河北B13.428.614.800000000416.8山东113.4312.914.800000000521.1山东213.414.3000000000027.7江苏A、上海13.4312.9000016.30000522.6江苏B、浙江

7、13.414.314.800000000312.5河南、湖北、陕西13.4417.20000001500625.6四川13.428.614.800000000416.8湖南、江西、安徽13.4312.90016.916.300226855.5广东、福建413.6417.214.80000151131153.6云、贵、桂、渝13.4312.900000000113529.3大客户合计206835150.552416.9318.9210810474382.34.3 下半年销售月度分解表(重点是7月份和展会以后)月份机型、数量、金额PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350

8、A2PM200合计计划金额计划金额计划金额计划金额计划金额计划金额计划金额数量金额上半年34118.2583367.9625125.36427.96744.8424320.101004.47七月310.2834.429.616.31460.5八月13.4312.9416.3九月13.428.6311.9三季度5171355.929.616.32188.7十月26.828.6113528.4十一月517730.116.916.31533918104.3十二月827.21355.9314.416.31545230160.8四季度15512294.6314.416.9212.621081045329

9、3.5大客户合计206835150.552416.9318.9210810474382.24.4 承揽机器大修、改制、升级业务(含厂内翻修/厂外售后)30万，实现毛利15万。4.5 承揽代理装配业务75万，实现毛利10万。4.6生产任务分解表机型期初库存7月8月9月10月11月12月合计计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计划销售预测PM88A1531211110120522355238152020PM301K000505050514451PM301不锈钢052303030303838135PM30

10、1普通113863352610214772013143835PM320K101011111PM320KA21101566151453PM350A2020222111022PM2002020225161031349158PM301E双变频3033333253PM雪糕机1合 计33111427542820345205631518602830619674注：1、期末预计结存96+33-74=55台，其中双道9台。 2、计划在8-10月份为佛山事业部代装机器50台左右，满足其华北地区和东北地区需要。5、行动方案（列表）序号项目内容描述项目负责人项目监督完成时间备注1分体式三道机适配高产能雪糕花色线研发

11、部陈坚8.31原9.152PM88A/PM301双变频改造研发部陈义辉6.30原5.203PM301S配套机改造配老线(与三道机共享/互通)吴 君陈坚8.31原5.34PM301F中封加上下输送装置吴 君陈坚7.31甘特图编号行动方案内容日程（月份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121234分体三道机PM88A/PM301双变频改造PM301S配套机PM301F(加中封输送)二 资源规划6、操盘资金:500万（核定数）货币资金催收款应收款原材料在产品产成品总流动资金13755245842097307、资金规划月度资金预算情况表日期：2004 年 7-12月部门：单位：元序号

12、费用项目年度预算月度预算占年度预算备注1一、期初现金余额137.39 98.11 71.41%2二、经营现金收入合计1364.95 441.42 32.34%3其中：本年销售产品收到的现金1318.35 365.50 27.72%4 上年催收款收到的现金46.60 23.32 50.05%5 内部销售产品收到的现金6 代收销售产品收到的现金7 提供服务收入（维修收入）41.30 8 其他收入（零配件收入）11.30 9 资金收入10三、可使用现金1502.34 539.53 35.91%11四、经营现金支出合计1553.35 516.77 33.27%12支付材料款772.17 206.53

13、26.75%13支付委托加工产品款142.88 99.12 69.38%14支付工资及福利费126.01 79.59 63.16%15制造费用10.81 6.56 60.68%16销售费用126.36 72.72 57.55%17管理费用8.37 5.86 70.08%18各项税金13.56 6.66 49.12%19上交管理费用54.29 26.25 48.36%20上交采购费用23.27 11.25 48.36%21上交售后费用38.78 0.00%22上交公司利润180.00 0.00%23超利润分配奖金24代垫代付款36.00 1.86 5.17%25购买固定资产1.67 0.35 2

14、0.96%26资金调出27其他支出19.21 0.00%28五、经营现金溢缺-51.02 22.76 -44.62%8、预算天津冷饮事业部2004年预算书项目预算金额比率销额509.90100%合计509.90100%变动 费用项目销售费用管理费用 （销售成本）税金 合计比率备注 差旅费差旅费28.37 0.00 28.37 5.56%业务费业务费1.12 0.00 1.12 0.22%水电费水电费1.18 0.81 1.99 0.39%修理费修理费0.00 0.08 0.08 0.02%运输装卸费运输装卸费7.30 0.02 7.32 1.44%邮寄费邮寄费0.24 0.00 0.24 0.

15、05%汽车 费汽车 费0.00 1.40 1.40 0.27%广告费广告费0.00 0.00 0.00%展览费展览费5.00 5.00 0.98%销售提成 销售提成 18.00 18.00 3.53%佣金佣金0.60 0.60 0.12%业务赠送业务赠送0.90 0.90 0.18%售后材料售后材料0.00 22.55 22.55 4.42%包装费包装费4.85 4.85 0.95%改制材料改制材料1.30 1.30 0.25%改制人工改制人工0.00 0.00 0.00%其他其他3.00 3.00 0.59%招聘费0.20 0.20 0.04%会议费0.68 0.68 0.13%审计费0.0

16、0 0.00 0.00%培训费0.26 0.26 0.05%坏帐损失0.00 0.00 0.00%税金0.00 6.66 6.66 1.31%其他（管理费）0.75 0.60 1.35 0.26%产品销售成本288.09 288.09 56.50%合计71.86 4.20 317.90 393.97 77.26%边界利益115.93 22.74%固定费用工资工资27.55 19.23 46.78 9.17%福利费福利费0.43 3.06 3.49 0.68%电话费电话费7.70 1.50 9.20 1.80%办公费 办公费 0.21 0.16 0.37 0.07%租赁费租赁费3.06 3.24

17、 6.30 1.24%折旧费折旧费0.24 2.76 3.00 0.59%保险费保险费0.20 0.85 1.05 0.21%低值易耗品摊销低值易耗品摊销0.00 0.00 0.00 0.00%无形及递延资产 摊销无形及递延资产 摊销0.00 3.18 3.18 0.62%售后服务费售后服务费0.00 0.00 0.00%3.5%管理费绩效工资26.25 26.25 5.15%1.5%资材费11.25 11.25 2.21%合计39.39 71.48 0.00 110.87 21.74%贡献利益5.06 0.99%三 运营模式 9、组织使命 通过向客户提供优质的产品和良好的服务，实现事业部年度

18、总目标。 10、组织结构(附后) 人力行政经理（1）TSCHR-001总经理（1）TJCZJ-001电器工程师（1）TSCPJ-002人事助理（1）TSCHR-002行政助理（1）TSCHR-003保安（2）TSCHR-004财务经理（1）TSCCW-001会计（2）TSCCW-001出纳（1）TSCCW-001品质科长（1）TSCPZ-001机械工程师（1）TSCPJ-003进货检验（1）TSCPJ-004出货检验（1）TSCPJ-005厨师（1）TSCHR-005司机（1）TSCHR-006保洁（1）TSCHR-007厨师（1）TSCHR-008制造厂长（1）TSCZZ-001厂办文员（1

19、）TSCZZ-002仓库组长（1）TSCHR-006装配电工（2）TSCHR-009总装班长（1）TSCHR-003部装班长（1）TSCHR-004电器班长（1）TSCHR-005装配钳工（8）TSCHR-007装配钳工（10）TSCHR-008仓管员（2）TSCHR-010帐管员（1）TSCHR-011包装工（2）TSCHR-012营销经理（1）TSCYX-001售后经理（1）TSCYX-003售后文员（1）TSCYX-005大客户经理（1）TSCYX-007销售文员（1）TSCYX-002业务代表（12）TSCYX-004售后技术人员（14）TSCYX-006四 绩效与经营制度 11、绩效

20、指标11.1对事业部的考核考 核 指 标衡量指标经营目标 销额(万元)1500万元(分阶段)贡献利润(万元)225万元(分阶段)利润率15%03年欠款回收率85%销售回款率85%管理 目 标存货 / 操盘资金30%原材料 / 操盘资金40%欠款 / 操盘资金30%计划执行（海外：交货及时/合格率，资材：采购变动率）100%预算控制100%部门建设评价11.1.1对制造厂长的考核：生产任务以下半年调整后的数据为考核依据，同时增加产成品、原材料与操盘资金占比指标，权重为20%；增加采购变动率，权重为5%，其他考核指标及权重做相应调整。11.1.2销经理的考核：增加出口交货及时/合格率，权重为5%，

21、其他考核指标及权重做相应调整。11.1.3对售后经理/售后服务人员的考核：11.1.3.1售后经理：承揽大修、改制、升级业务30万元（含维修费和材料费），占绩效考核权重20%，调整或删除其他与下半年战略目标关系间接的指标；售后劳务输出业务2万元（平均12人每人外借25天，共300天的每天70元的工资性收入），占考核权重10%；11.1.3.2售后服务人员：增加承揽大修、改制、升级业务（任务分解），占绩效考核权重30%，调整或删除其他与下半年战略目标关系间接的指标。11.1.4对品技科长的考核开箱合格率提高为97%，权重为25%其他考核指标及权重做相应调整。1、 大客户经理的考核考核内容全年指标

22、前半年后半年实际占比权重得分成交客户数5家1家4家50%销售额150万30万120万25%市场调研报告4份 优(定性)每季度一份优(定性)每季度一份优(定性)15%客户档案整理4份 优(定性)每季度一份优(定性)每季度一份优(定性)10%注:一. 调研报告包括:1. 上游设备需求走势分析;2. 客户发展变化走势分析;3. 竞争对手分析;4. 其它方面. 二. 客户对象/与以下各公司(品牌)之总部成交/:伊利.蒙牛雀巢.和路雪.宏宝莱.红旗.天冰.光明.三元.三鹿.五丰.五羊等.三.考核期间:自8月1日至次年7月31日,每半年考核一次(7.26 -1.25/1.26-7.25).每期分数上限11

23、0分. 四.薪酬办法:实行年薪制,薪金分配比例为 月薪:前半年绩效:后半年绩效=4:2:4. 五.其他人员的考核办法不变。12、奖励办法12.1 非主营业务奖励:承接大修、改制、升级业务，由业务人员协助谈成的，其营业额的一半计入销售额并计提业务提成(另一半由售后服务人员计提)；由售后服务人员单独谈成的，以营业收入的2.0%计提提成。12.2 超利润奖励:按年初方案执行.12.3 业务人员业务提成/绩效考核办法修订：12.3.1 关于个人总任务：调整后总体任务量大于年初任务量的，按后者执行；调整后总体任务量小于年初任务量的，按前者执行。12.3.2 关于绩效：绩效考核以新的月度计划任务（销额/销量）为标准。12.3.3 关于回款率:8-12月份销售的产品,其回款率达85%,则相应业务提成为100%,不与旧款款回款系数挂钩。具体细则由营销部负责起草.