质量管理过程认识及量化审核模式介绍

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1、质 量 管 理 过 程 认 识 及 量 化 审 核模 式 介 绍 过 程 定 义一 组 将 输 入 转 化 为 输 出 的 相 互 关 联 或 相 互作 用 的 活 动 。 过 程 的 形 式过 程输 入 过 程P ACD 输 出 质 量 管 理 体 系 所 需 过 程 的 识 别 顺 序 及 其 相互 关 系 质 量 管 理 体 系 持 续 改 进 MD,MR 管 理 职 责 MD, MR, TQAD, CD, SD, MO, TQAO, SO, GO 分 析 测 量 和 改 进 MD,FD,PtD,HRO 资 料 管 理 产 品 （ 和 /或 服 务 ） 实 现 CD, SD, MO, G

2、O, SO 顾 客 和 其 他 相 关 方 满 意 产 品 /服 务输 出 CD, SD,TQAD, MO, SO,GO,TQAO 顾 客 和 其 他 相 关 方 要 求 输 入 过 程 的 形 式案 例 分 析子 过 程 （ 单 独 过 程 ） ：子 过 程 P AD C 过 程 的 形 式 MD,MR 实 现 过 程 的 策 划 CD, MO, SD, SO, GO 与 顾 客 有 关 的 过 程 CD, MO, TQAD, TQAO 设 计 和 /或 开 发 PtD,PO,EO,LO,TQAD,TQAO PuO 生 产 和 服 务 的 运 用 采 购 EO 测 量 和 监 控 装 置 案

3、 例 ： 产 品 实 现 过 程 过 程 的 形 式案 例 -2设 计 开 发 实 施 控 制 过 程 形 式特 性顺 序 性 （ 时 机 ）互 动 性 （ 输 出 与 输 入 的 关 系 ）可 分 解 性 （ 层 次 化 ）可 控 制 性 （ 制 约 ）应 变 力 （ 效 率 ）可 测 量 性过 程 间 有 权 重 差 异 （ 对 结 果 的 影 响 力 ） 单 过 程描 述 图输 入 过 程 输 出控 制资 源 单 过 程影 响 过 程 实 施 的 要 素输 入质 量 要 求 ； 功 能 要 求 ； 成 本 时 间 ； 计 划 ； 标 准 ；材 料 。资 源机 械 设 备 ； 设 施 ；

4、工 具 ； 环 境 ； 人 力 资 源 ； 对 技术 的 认 识 ； 知 识 产 权 （ 专 利 等 ）控 制测 量 /监 控 ； 审 核 ； 计 量 ； 评 审 ； 确 认 。 3. 过 程 顺 序 及 相 互 关 系过 程 顺 序合 同 评 审 与 生 产 计 划 制 订工 业 试 验 控 制 流 程产 品 名 称 及 产 品 结 构 操 作 程 序 相 互 关 系 及 影 响 力“ 输 入 ” 对 “ 过 程 实 现 ” 的 影 响支 持 性 ： 来 源 于 上 一 个 过 程 的 输 入 ；操 作 性 ： 指 资 源 及 对 过 程 的 控 制 ；关 键 点 ： 直 接 影 响 下 一

5、 个 过 程 的 运 作 和 质 量 。“ 输 出 ” 是 “ 过 程 实 现 ” 的 反 映通 过 审 核 “ 过 程 的 结 果 ” ， 检 查 和 反 映 ：过 程 的 运 作 质 量输 入 的 质 量由 此 反 映 QMS的 运 作 质 量 量 化 审 核 模 式 介 绍4.1模 式 介 绍 量 化 审 核 表过 程 在 部 门 运 作 中的 权 重 过 程 过 程点 问 题 执 行情 况 权 重 实 际得 分 标 准分部 门 ： 过 程 顺 序 及 相 互 关 系部 门 得 分量 化 审 核 结 果 汇 总 表程 序 技 术 性 控 制 程 序 （ 3） 流 程 性 控 制 程 序

6、（ 15） 管 理 性 控 制 程 序 （ 7） 合 同 评 审 （ 内 销 ） 合 同 评 审 （ 外 销 ） 管 理 评 审 设 计 /开 发 的 策 划 设 计 /开 发 的 实 施 产 品 标 识 的 可 追 溯 性 质 量 计 划 采 购 控 制 供 方 选 择 和 评 价 顾 客 财 产 文 件 和 资 料 控 制 程 序 采 购 产 品 的 验 证 （ 检 验 ） 不 合 格 纠 正 措 施 和 预 防 措 施 过 程 设 备 质 量 记 录 过 程 检 验 和 试 验 最 终 产 品 检 验 和 试 验 测 量 和 监 控 装 置 的 控 制 内 部 质 量 审 核 产 品 搬

7、 运 产 品 包 装 和 交 付 产 品 贮 存 和 防 护 员 工 培 训 交 付 与 服 务 （ 不 作 程 序 文 件 ） 广 州 番 禺 糖 果 有 限 公 司 QMS所 需 过 程 控 制 程 序 及 其 相 互 关 系 版 本 号 ： D-0 发 布 日 期 :2000-09-22 序 号 编 号 条 款 名 称 MD Dy MD FD CD SD PtD TQAD MR TQAO PO EO WO MO SO FO EDPO 1 4.1 总 体 要 求 2 4.2 文 件 的 总 体 要 求 3 5.1 管 理 承 诺 4 5.2 以 顾 客 为 中 心 5 5.3 质 量 方

8、针 6 5.4.1 质 量 目 标 7 5.4.2 质 量 策 划 8 5.5.2 职 责 和 权 限 9 5.5.3 管 理 者 代 表 10 5.5.4 内 部 沟 通 11 5.5.5 质 量 手 册 12 5.5.6 文 件 控 制 13 5.5.7 质 量 记 录 的 控 制 14 5.6.1 (管 理 评 审 )总 则 15 5.6.2 评 审 输 入 16 5.6.3 评 审 输 出 17 6.1 资 源 的 提 供 18 6.2 人 力 资 源 19 6.3 设 施 20 6.4 工 作 环 境 21 7.1 产 品 实 现 过 程 的 策 划 22 7.2.1 顾 客 要 求

9、 的 识 别 (国 内 消 费 者 ) 顾 客 要 求 的 识 别 (国 内 经 销 商 ) 顾 客 要 求 的 识 别 (国 外 经 销 商 ) 23 7.2.2 产 品 要 求 的 评 审 (内 销 ) 产 品 要 求 的 评 审 (外 销 ) 广 州 番 禺 糖 果 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 职 能 展 开 图 GO PuO HRO 版 本 号 ： D-0 质 量 管 理 体 系 职 能 展 开 图 页 码 ： 2/2 序 号 编 号 条 款 名 称 MD Dy MD FD CD SD PtD TQAD MR TQAO PO EO WO MO SO FO EDPO 24 7

10、.2.3 顾 客 沟 通 (内 销 消 费 者 ) 顾 客 沟 通 (内 销 经 销 商 ) 顾 客 沟 通 (外 销 ) 25 7.3 设 计 和 /或 开 发 (策 划 ) 设 计 和 /或 开 发 (实 施 ) 26 7.4 采 购 27 7.5.1 (生 产 和 服 务 )运 作 控 制 28 7.5.2 标 识 和 可 追 溯 性 29 7.5.3 顾 客 财 产 30 7.5.4 产 品 防 护 31 7.5.5 过 程 确 认 32 7.6 测 量 和 监 控 装 置 的 控 制 33 8.1 测 量 、 分 析 和 改 进 策 划 34 8.2.1 顾 客 满 意 测 量 的

11、策 划 顾 客 满 意 (国 内 消 费 者 ) 顾 客 满 意 (国 内 经 销 商 ) 顾 客 满 意 (国 外 经 销 商 ) 35 8.2.2 内 部 审 核 36 8.2.3 过 程 的 测 量 和 监 控 37 8.2.4 产 品 的 测 量 和 监 控 38 8.3 不 合 格 控 制 39 8.4 数 据 分 析 40 8.5.1 持 续 改 进 的 策 划 41 8.5.2 纠 正 措 施 42 8.5.3 预 防 措 施 图 例 说 明 ： 管 理 职 责 实 施 职 责 协 助 职 责 批 准 ： 总 经 理 确 认 ： 管 理 者 代 表 起 草 ： 工 艺 及 质 保 部 副 经 理 HRO PuO GO 作 业 识 别 你 所 在 部 门 所 参 与 的 “ 过 程 ”确 定 你 所 在 部 门 所 参 与 的 “ 过 程 ” 的 相 对 重 要性 和 权 重 。 （ 考 虑 对 部 门 职 责 及 结 果 的 影 响 程度 ）根 据 过 程 的 权 重 ， 列 出 每 个 参 与 过 程 的 具 体 活动 （ 过 程 点 ） ， 并 确 定 其 属 性 （ 支 持 /操 作 /关键 ）针 对 过 程 点 ， 试 提 出 应 予 检 查 、 审 核 的 要 点（ 问 题 ）是 否 有 其 它 的 建 议 。