2023年某有限公司审核检查表

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1、2023年某有限公司审核检查表下面是我为大家整理的某有限公司审核检查表,供大家参考。 _ 有限公司 审核检查表 Q.DTGCEQS -GCJ012受审核部门（单位）： - 年第次共页 NO. 要求名称 检查内容 检查记录 合格 不合格程度 1 2 3 4Q5.5.1C4.3.3 ES4.4.1 职 责 和 权限 Q5.4.1C3.2.3 ES4.3.3 质量目标Q6.3C6.16.26.3 基础设施 Q6.4C10.5.1.5 1.部门、维护队岗位职责和权限，是否履行了审批手续。2.部门、维护队 2023 年管理目标及2023 年管理目标完成情况分析，目标可测量，是否制定了实现措施；是否经过审

2、核。3.作业环境，是否编制了冬雨季作业指导书 4.检修现场检查。检维护工作是怎样策划及策划的结果；查维护组织设计、专项施工方案等。(闫学良) 检维修施工组织设计应包含以下内容：编制依据 工程概况 工作环境 Q7.1C10.1.110.2 产 品 实 现的策划 检维护工作范围、内容和区域 组织机构、管理职责、劳动力计划 分包建议计划 技术供应计划（作业机械、工器具、检测仪器、安全防护用品配置计划；职业健康安全、环境和文明施工设施；技术资料供应计划；技术检验计划原材料；技术供应计划、台账、记录表格准备计划）力能供应（水、电、汽）主要设备（装置）检维护方案 质量规划、目标和主要保证措施（方针、目标、

3、组织机构、职责、保证措施、人员培训教育、质量通病防控措施、冬雨季施工措施）职业健康安全、环境和文明施工的规划、目标和保证措施 降低成本和推广四新等主要计划和措施 技术培训计划 采用的主要标准、规程、规范清单 技术交底记录及检修施工计划突发事件的应急措施。5.Q7.4C8.18.2 采购 Q7.5.1C10.1.210.2.210.410.510.6 生 产 和 服务 提 供 的控制 （1）是否编制了本项目的维护组织总设计，是否履行了审批手续 （2）是否编制了质量计划，查计划 （3）是否编制了作业指导书及措施，编制是否符合要求，是否履行了编审批手续（闫学良）（4）查维护（工程）任务单（工程委托单

4、）（5）查相关制度 （6）查相关设备资料、图纸 （7）技术交底。抽查检修技术交底卡，内容是否有针对性、操作性，交底人和被交底人是否签字齐全。（8）施工机具及测量装置，查台账（韩玖原）（9）质量验收，查质量签证单 （10）是否对关键、特殊过程进行了监督检查，查隐蔽工程验收记录及检修现场监督检查记录。（1）维护要求准则。是否对工艺标准和技术文件进行了评审，查评审记录。？ （2）设备和人员要求。施工机具是否定期进行了检测；特种作业人员持证Q7.5.2C10.5.2 生 产 和 服务 提 供 过程的确认Q7.5.3C8.4.210.5.3 标 识 和 可追溯性Q7.5.4C8.5 顾客财产 Q7.5.

5、5情况，查现有持证人员情况统计表、取证计划表、作业证复审计划，抽查证书是否在有效期内。（3）方法要求。查维护组织设计。（4）记录的要求。查规程规范、方案、记录、人员计划等。？ （1）直观标识。查工器具、材料是否有标识。（2）记录标识。查维护验收记录。（3）可追溯性。查维护检修记录、工机具合格证及使用说明书、材料出厂合格证及材质单、备品备件合格证等。（1）顾客财产。查维护范围。（2）顾客财产的保护。查对顾客财产是怎样保护的。（1）维护过程的防护。是否编制了防护措施，查防护措施。查计量器具是否按周期进行了检定，是否在有效期内使用，查检验、测量和试验设备检定计划及检定报告。 C8.4.310.5.1

6、.8 产品防护 Q7.6C11.1.211.5 监 视 和 测量 设 备 的控制 Q8.2.4C11.1.111.211.3 产 品 的 监视和测量 Q8.3C11.4 不 合 格 品（1）查检修质量验收制度 （2）查检修质量验收程序及记录 （3）查检验试验计划 （4）例外放行 （1）查质量问题处理制度 （2）查质量问题处理程序 （3）查质量问题处理和验收记录查有效文件清单；（1）文件发（收）放登记台账（2）文件有效性控制（3）文件的更改、回收、作废情况（4）文件的标识。查有效记录表格清单；（1）按记录表格清单查相关记录（2）记录的标识、存储、保管和销毁。（2）培训。查 2023 年培训总结及 2023年培训计划。 电气队设备缺陷登记表、电气队巡检记录、机务队检修记录等。 控制 Q4.2.3C3.5.13.5.2 文件控制 Q4.2.4C3.5.3 记录控制 Q6.2C5.15.25.3 人力资源 Q4.2.4C3.5.3 记录控制注：合格划√不合格划×1.严重不合格项； 2.一般不合格项；3.轻微不合格项；4.观察项。编制：- 时间：-审批：-时间：-