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1、2023 年APPLE 苹果供给商EHS 环境安康安全内部审核检查表审核员:审核日期:被审核部门：被审核人员:检查方法 涉及部门 主要被审部门总NO文件 现场业 人 采管 财 加 注 冲冷 车品 生压铸仓库审核记录审核结果备注理部部部部部部部部部部部部检查内容经 管代 务 事 购记录 查看理 务 工 塑 压 锻 床质 管部 部一.环境123否取得建筑竣工环保监测报告批复？5工厂有无取得排污许可证？有无进展全面的环境因素识别?有无6未识别的环境因素,比照环境因素识别表进展现场查看.有无建立重要环境因素清单.有无未7识别的重要环境因素，比照识别表单进展现场查看.重要环境因素治理方案是否有制订和8实
2、施、查治理方案实施状况和追踪记录.工业废水、废气、噪音有无定期监4有无对全厂员工进展环境治理的根底学问培训？有无对全厂员进展环境保护及环境管理根本学问的培训？抽查产线员工是否了解我司的环境治理方针及环境管理政策？工厂是否有进展环境影响评价，是否取得环境影响批复？工厂是否进展建筑竣工环保监测，是测，查看监测报告.检测结果是否符合当地政府要求？本部门的重要环境因素是否被本部门的员工了解并实行了相应的改善措9施，如噪声的治理危急废弃物处理方法、现场使用化学品、油品的治理.上岗或转岗员工否了解本岗位的环10境治理相关学问？危急品处理、化学品治理的特别人员11有无进展专业培训？是否经培训合格后才赐予上岗
3、.有无对最的环境法律法规进展收12集，是否进展合规性评价？是否有制订 2023 年的环境目标/指标13和治理方案？各生产车间是否划分特地区域用于储存本单位产生的危急废弃物?并做好14分类标示与数量管控?工业危急废弃物是否有乱堆乱放现象废油漆渣/废油墨/废洗模水等.废弃的油品及有机溶剂的盛装容器有15无定点堆放？可回收物资是否摆放整齐周边环境16卫生是否干净？有无建立废弃物清单？有无区分一般17废弃物和危急废弃物？危急废弃物和一般废弃物有无分开放18置，并得到妥当治理？工厂的危急废弃物是否转移第三方有19 资质的环保单位处理？查看危急处理单位的资质证书及转移记录.工业废水洗模水/洗枪水/上下模水
4、/ 过滤网及设备清洗之污水/化成/线切20 割/超声波清洗等废水)是否认点收 集,有无乱排现象,有无流入内河，有无流入雨水管道？水洗塔周边地面是否有烤漆废水及油21 漆渣残留？水洗塔是否认点冲洗填料清洗产生废水是否有效处理？污水站是否正常运行,污水站是否严22格依据 SOP 操作？压滤机运作是否正常出泥是否按23时？工业污水经处理后的出水水质是否满24足回用且有无乱排现象？工厂废水废液、废气处理设备设施25是否认期点检记录如何?对于全部产生废水之增生产线和机台设备废水产生部门是否向治理部26汇报废水产生之过程主要成分和排放量等有关资料？27 化学危急品是否有建立治理清册？化学危急品仓的治理是否
5、满足相关法28 律法规的要求及文件的规定?库存化学品是否标识晰?储存危急化学品的地点，是否明显标29示？ 危急化学品是否设置专用的化学品仓30库或化学品储存柜内是否有专人管理？化学品储存柜四周是否做好防锈蚀措施，并进展不定期检查？使用及储存可燃性化学品时，是否采31取严格防范措施防溢、防泄、防止挥发并隔离火源，使用地点四周须放置灭火器等消防器材？未用完而放留置现场之危急化学品是32否将其封口旋紧或包装好,并妥当保管？使用完之危急化学品空容器，是否指33定区域放置，是否实行措施防止容器内残留化学品溶液泄露？34组织地下排水管网分布图是否完整， 并准时更?35雨水井是否有堵塞及有无杂物？现场查看工
6、业废水是否流入雨水管道？36生活污水是否有外溢现象？37杂物有无乱丢乱放现象？是否对相关方进展 A 类，B 类的划分?38是否对相关方的调查及评估？对相关方环境的影响实行了哪些措施？是否发生过相关方投诉？如何处理？节约用水要求是如何规定？节约用电要求是如何规定？空调使用要求是如39何规定？其他用电设备使用要求是如何规定？纸张、纸箱胶箱卡板等使用要求是如何规定？二.安康工厂建、扩建、改建建设工程和技1术改造、技术引进工程是否取得职业病防护设施或职业卫生，或工业卫生 竣工验收批文 ？工业场所室内空气是否进展工业卫生监测监测内容应包括“职业病危害2工程申报登记”中所列的各项危害因子,每年至少进展一次
7、职业危害因素检测？有无对全厂员工进展安康学问的教育3培训，员工是否了解工厂的职业危害岗位与非职业危害岗位，是否了解职业疾病体检的重要性？厂区内生活饮用水是否有进展检测，检测结果是否合格，查看饮用水检测4报告？水质检测不合格时是否马上停机并张贴停用标签同时催促厂商更换滤芯并进展杀菌消毒作业直至水质合格前方可供水？有无制订职业危害岗位清单，在员5工应聘时，有无进展职业危害告知，查看人事部员工聘请资料和职业危害告知记录？6当雇佣员工，有无对其进展岗前体检？查看体验记录？有无对职业危害岗位员工进展定期的7安康体检无特别状况每年一次？当觉察员工患有该岗位的职业疾病时，有无给以治疗并将其调至无职业危害岗位
8、工作？对于转岗员工，有无进展转岗前安康8体检？对于具有职业危害岗位的员工，在离职时，有无进展职业疾病安康体检？9当体检觉察该员工在工作期间患有职业疾病，公司有无赐予治疗？工厂是否进展评估以识别和记录设 施、设备和雇员的职业安康和安全的 10风险。评估至少应当包括：机器危害， 化学品危害，人机工程危害，设施风险？有无对最的安康法律法规进展收11集，是否进展合规性评价？生产单位是否按100 人1 个急救箱的12比例配置,特别区域缺乏 100 人者可依据实际需要配置急救药箱？急救箱摆放位置可依据生产现场实际13状况选择悬挂或摆放在明显位置？厂区配置的急救药箱中的医辽用的药14品及用品是否有过期现象？
9、是否对急救药箱进展定期点检？各单位急救箱治理人员负责对本区域员工突发疾病或外伤进展应急处理15转送与病(伤)情通报，这些处理是否保存有记录？是否对饮用水要进展定期保养维护？16每次保养均须厂商和厂务双方签字确认使用单位于备注栏验收.17三.安全传染病与流行病高发期是否按公司要求对所属员工进展提倡落实预防措施严格执行公司管制措施？ 是否对全厂员进展安全教育学问培 训，包括：三级安全教育三级安全教育是：指入厂职员、工人的厂级1 安全教育、车间级安全教育和岗位安全教育，企业必需对工人进展安全生产的入厂教育、车间教育、班组教育？各生产车间是否有张贴职业危害告知2牌？对于调换工种，停职超过 6 个月的3
10、员工再次复职是否有进展再次的安全教育培训？当工厂实行技术、工艺、设备、材料的工人，是否有进展岗位、4操作方法的安全卫生教育，受教育者，经考试合格后，方可上岗操作？工厂的员工餐厅是否有相关的卫生许可证，餐厅食物是否颖安全，是否有变质的食物。餐厅内部工作区域是5否安康卫生，餐厅工作人员工作时是否有佩戴口罩，餐具是否进展严格消毒，餐厅工作人员有否均具有从业健康证？工厂使用的特种设备有无向特种设备安全监视治理部门登记例如：压力6容器如大于等于 0.1MPa，容积与压力乘积大于或等于 2.5MPa*L 气体容器、锅炉、起重机、叉车、电梯等？特种设备操作人员是否有取得作业许7可证人员上岗证，如叉车工,电梯
11、工,焊接工,电工,锅炉工,压力容器操作员等？易制毒化学品是否有取得购置许可证或备案证明如适用名目中列举8了一些常用的工业原料，如其次类的：三氯甲烷、乙醚、哌啶；第三类：甲苯、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸等？在过去的 5 年中，公司是否未发生过9需要住院超过 24 小时的重伤事故？如果发生过，是否有经过妥当处理，查看工伤处理记录。10是否每半年测试紧急报警系统？工厂是否实施了全面的工厂评估以识11别和记录设施、设备和雇员的职业健康与安全风险？在全面的工厂评估中识别的风险，是否以系统方式传达给雇员？工厂应该有把操作危害信息沟通给受影响雇12员的系统。该沟通系统可以是网络，也可以是张贴，如：岗位安全分
12、析，化学安全数据表，工业卫生结果；也可以是在会议和一对一争论中进展交流.通过文档、记录或者对雇员的面试评价进展认证。提示留意：假设使用计算机化的系统，全部雇员必需有权限进入计算机并拥有操作他们的技能。工厂在最近两年中是否进展过职业健13康或工业卫生评估？环境、安康和安全、或职业安康/工业14卫生审核和评估中觉察的整改要求，是否被跟踪整改完成？全部通向外面的出口包括紧急出口15是否无阻碍？查看是否有锁住或堵住的门或封闭区域。 16出口包括紧急出口是否明显标注？公司的照明是否良好？是否很简洁 看到整个厂区或是否很简洁看到最近17 的出口？员工操作是否有充分的照明？员工操作是否无碍？工厂车间内是否没
13、有可见的有害物/化学烟雾检查工厂室内空气？询问是否有工人埋怨现场的烟雾和气体感到不舒适？是否为接触化学烟雾的18雇员供给足够的个人防护用品(PPE)？PPE 是否有进展定期点检，是否在有效期内？是否配备了充分的洗眼器、冲淋等设施，以及是否制定了应急预案？工作场所内是否没有令人不适的气味包括猛烈刺激性气味、酸气。例如， 当你走在厂区中，这种气体使你的眼睛流泪，或者这种气体被视为令人不适的气味？检查接触这些气体的雇19员是否有足够的并适宜的有效的个人防护用品PPE，PPE 是否有进展定期点检，是否在有效期内？检查是否安装了设备防护措施，是否运转并有效果？工作场所的温度是否适宜不是特别热或特别冷？巡
14、察现场，确定是否有有高温或低温区域存在？假设存在高温或低温工作岗位，是否对该岗位员20工供给充分且有效的个人防护用品PPE.PPE 是否有进展定期点检，是否在有效期内？高温季节到来前，是否组织接触高温的劳动者进展职业健康检查如压铸工作岗位？是否全部工作场所均配有报警系统以21工厂的全部区域都有灭火器和消防设22施吗？存在跌落危急的工作地点是否设有护栏及其它坠落防护设施？防护栏杆的高度宜为 1050mm.在离地高度小于2320m 的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于 1000mm，在离地高度等于或大于 20m 高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于 1200mm.通知雇员有紧急状况？
15、受限/密闭空间是否有进展显著标示， 是否只允许专业人员作业？(受限/密闭空间指：仅有 12 个人孔，即进出 24 口受限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间，或深度大于 1.2m 封闭和敞口的只允许单人进出的围截的通风不良空间在有从机器飞出碎片和颗粒或化学品喷溅危急处，该岗位员工是否使用眼25 部防护？现场查看员工在工作时间内是否穿戴眼部防护用品？是否认期对个人防护用品进展保养和更？机器是否有防护，以防止员工接触机器的旋转或移动局部或被那些切割、砸击金属的设备损害？现场查看是否26 有暴露的旋转或者移动部件，以及是否可能接触到人的手指、手、脚或者其他局部.如有可能，可现场让操作工测试机器的防护装置
16、是否有效待修理、待单、闲置、报废的机器设27备是否进展挂牌上锁？员工是否穿与工作环境相适合的鞋(例如，在工厂中，拖鞋和赤足是不适宜的)？特别工作条件下，员工穿了特28别安全鞋，如：模具维护、上下模、货物搬运、化学品治理等.注：安全鞋包括钢包头鞋，绝缘鞋，抗静电鞋、防腐蚀性鞋等。在高噪声区如：冲压生产车间、加工29研磨生产车间，员工是否使用听力防护如：戴耳塞或耳罩？假设员工在化学品工艺的车间例如油漆，电镀，或化学清洗，可见的粉尘或可见的烟雾是否使用呼吸保护留意：在这些区域，外科手术用的口罩和用围巾围住面部通常是不够 的)？ 识别粉尘/挥发物浓度较高的30区域，并检查监测记录； 现场查看操作人员是
17、否已经有个人呼吸防护用品，以及监测报告是否说明有害物浓度是否低于国家或者当地法规限值； 询问相关操作人员是否承受了如何有效使用个人防护用品的培训和指导全部线路状况都好吗(例如,没有磨 31 损、正确安装。过多使用外接线路， 或线路在室内绕绊，都应引起留意)? 假设现场使用起重设施行车，电动葫芦，叉车，吊索与吊带，承重量32是否有标识并且它们是否有最近书面的维护记录？全部用的化学品是否都有物质安全资料表MSDS在现场供给应员工查看？ 检查现场张贴的MSDS 是否以当地语言 33供给应员工查看？现场员工是否承受使用 MSDS 的培训，包括安全使用，储存，PPE 要求，特别处理事项，和适当清理材料？
18、治理部是否有定期检查特种作业人员34的作业状况是否符合特种作业要求？当觉察特种作业人员假设有违规状况时，是否有进展再次教育培训？当特种作业人员消灭人事异动时其 35 所在部门应准时报备安全治理单位备案？离开特种作业岗位达 6 个月以上的特36 种作业人员，是否重进展实际操作考核，经确认合格前方可上岗作业？治理部是否有测量作业环境噪声，测量结果是否有保存记录，对于不同的测量结果是否有实行相应措施？.测量结果超过 85dB(A)之作业场所须为员工配备安全有效、舒适、防噪强度为 85dB(A)效果良好之耳塞；37 .测量结果超过 120dB(A)之作业场所结合员工暴露作业时间、工程技朮可行性及经济可
19、行性优先考虑工程技朮措施降低噪声危害否则则为员工配备安全有效、舒适、防噪强度为 120dB(A)效果良好之耳罩。可以现场佩戴耳塞测试.厂区内动火、高空作业是否有经厂区38 负责人的书面许可，查看动火、高空作业许可文件？是否有将公司内环境/安康/安全治理39 方针、政策向第三方宣导，如：供给商、社区？治理部是否制定年度消防安全工作计40划,并组织实施日常安全治理工作？是否对消防设施进展点检维护保养, 使其完好有效,确保安全通道和安全41出口畅通？(点检维护保养内容包括灭火器、应急灯、疏散指示灯、安全出口灯、室内消防栓、相关标示等).灭火器检查是否包括瓶体、喷管、喷头、提手、压把、铅封以及压力？对
20、已失压、瓶体锈蚀之灭火器，是否予42以充装或报废处理，以保証灭火器自身安全？灭火器一旦失压或使用后， 不管药剂是否喷完，是否重充装加药或报废？应急灯维护点检内容有无包括：应急43灯检查外观是否损坏,电源指示灯、电 源开关及相应功能是否处于正常？有无定期点检疏散指示灯、安全出口44灯检查外观是否损坏,灯箱电路及亮灯是否正常？有无定期点检消防栓箱体、水带、水45枪、警铃、手动报警按扭是否正常有效,水阀是否敏捷,能否正常使用？室外消防栓、自动报警系统、自动喷46淋系统、烟感、温感等自动消防设施中心安全处是否进展定期点检、检测与维护？非中心安全处点检、检测及维护之消47防设施，治理部是否安排点检维保？
21、48消防設施應是否安排每月定期進行點檢、統計？对于已查出有缺失之消防设施是否要求限期整改？如因特别状况临时无49法整改的,必需注明缘由以及实行相应的防护措施.车间及仓库产品堆放高度有无明确规50定，是否符合要求？是否有配备充分且有效的个人防护用品PPE)?危急化学品是否设置专用的化学品仓库或化学品储存柜内是否有专人治理？化学品储存柜四周是否做好防锈51蚀措施，是否有配置防止撞击及溢流的设施并做好危急标识？是否安装警报系统并进展不定期检查？使用及储存可燃性化学品时，是否采取严格防范措施防溢、防泄、防止52挥发并隔离火源？使用地点四周是否放置灭火器等消防器材？员工执行潜在危急性岗位工作前是否53有
22、佩戴相应的个人防护用具？使用之危急化学品是否依法规要求？ 是否针对危害物质之盛装容器做好标54示包括 危害警示 危害防范措施等？除特别规定的吸烟区外，其它区域是55否一律制止烟火,有无张贴制止烟火标示？特别工种人员名册，是否对特别工种56人员定期安康检查，检查工程是符合要求?检查不合格人员如何处理?生产单位实施工艺技朮使用57设备材料时应是否考量劳动保护用品的更及配发？劳保用品请购、发放、更换、储存等是否符合要求是否在需要配置的场58所均有配置？查看劳保用品请购、发放、更换记录.需要时，是否对相关方施加了影响？ 查看相关的记录常见的施加影响行为有提倡教育掌握和治理相关方的行为等.相关方包括：
23、A.协力厂商；59B.工程施工方；C.废弃物处理,回收,运输之合同方；D.客户及其他外来人员；E.政府之社会环境责任主管部门及公司 SER 主管单位；F.公司员工.治理部是否有制订应急救援小组紧60急联系 应急处理流程厂区平面图疏散路线图并进展定期更？治理部是否依据应急大事鉴定结果 编制相关应急预案并经生产安全管61理主管核定后执行。有无应对火灾等状况的应急处理预案?可行性如何? 工厂每半年是否有进展应急演练及培62训如：消防演练、化学品泄露演练等？查询员工是否承受过工伤、传染病预63防与应急培训?现场单位是否对现场应急设施进展维护与保养保持应急设施取用通道的64畅通？(应急设施包括消防设施个人防护用品应急抢救用品和应急工具四大类)
2023年APPLE苹果供应商EHS环境健康安全内部审核检查表
