两化融合调研方案

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1、*有限公司1=1调研方案编制：湖南*信息技术有限公司确认：*有限公司二O二零年八月一、 调研背景湘能*有限公司是湖南省唯一一家 LED 外延、芯片、应用产品全产业链 企业，是湖南省煤业集团投资控股的高新技术企业。公司位于湖南省郴州市高 新技术产业园区，主要研发、生产和销售 GaN 基绿光、蓝光和紫外发光二极管(LED )外延材料、芯片器件和LED应用产品，承接LED照明工程及提供相 关的技术咨询、节能服务。公司属国有控股的股份制公司，注册资本4.37 亿元 人民币。公司在册员工近 700 人，其中硕、博士近 30 人，本科 150 人。芯片产能 50 万 片/月，综合实力位居行业前5，行业市场

2、年增长率达到 15%以上。累积共申请 专利 451 项，其中发明专利 333 项，实用新型 113 项，外观 5 项。共授权专利 290 项，其中发明专利 210 项，实用新型专利 80 项。近三年连续被评为国家知 识产权优势企业，并且已被列入湖南省重点上市后备企业、湖南省战略性新兴 产业百强企业、湖南省新型工业化重点企业、国家高新技术企业。公司股东大会下设监事会和董事会，党委会独立于股东大会，对董事会进 行监督，下辖党群工作部，党群工作部由党委书记直接管辖，董事会办公室由 董事长直接管理。董事会下设经理层，经理层的主要职责是向董事会汇报工作， 负责公司战略性决策，直接负责生产制造中心、生产保

3、障中心、销售中心、质 量管理中心、技术研发中心、财务部、经营管理部、行政人事部、纪检监察部、 日晶公司。二、 调研目的通过系统全面的调研，掌握当前*有限公司信息化、工业化及其融合的技术 与管理现状，定性评价湖南三合汽车新材料有限公司的管理现状与实现公司预 期战略性目标的匹配程度，为后期可持续竞争优势及能力识别、两化融合方针、 目标制定、组织结构与流程优化、信息系统开发、管理体系文件制定等提供信 息和分析、策划依据，同时也为公司高层对当前信息化水平进行常规性评价提 供分析和决策依据。三、 调研内容调研分六个部分开展和实施，包括总体情况、资源类、技术类、制造类、管理与控制类、保障类（组织、基础、人

4、才等）等，主要涵盖了如下内容：1、企业现有战略规划、企业文化（包括企业使命、愿景、价值观等）；2、企业所处的宏观环境和微观环境、企业拥有的资源及能力现状；3、管控模式、组织架构、职能定位、职责分工、人员编制、绩效体系；4、关键业务流程运行状况、现有信息系统运行情况：a）现有管理体系文件（手册、程序）b）信息相关设备设施管理相关的制度。c）信息资源（含数据等）管理相关的制度d）信息资源的标准化流程相关的制度e）战略规划相关的制度f）信息安全管理相关的制度g）信息系统开发控制或项目控制相关的制度h）智能化设备/自动化设备开发相关的制度i）信息系统（新旧系统切换、新系统上线）试运行相关的制度j）智能

5、化设备/自动化设备（技术装备启用）管理相关的制度k）数据开发利用相关的制度l）两化融合自评估相关的制度m）绩效考评相关的制度等5、内部监管机制、调整需求和优化建议等。四、 调研方式与计划安排项目组本着严谨、客观、科学的工作态度，采用多种调查诊断方法对公司 的两化融合管理现状进行调研、分析，以确保诊断结果的准确性和全面性。调研方式以多方位立体性开展，具体包括：调研 方式调研 安排调研 时间调研分类与调研对象问题类别调研对象资料 调研启动 会前7 月 25-7 月29日一般性信 息提供调研调阅资料清单（包含公司战 略、发展规划与优化建议、经营计 戈寸、年度工作总结及报告、人力资源 规划、管理制度及

6、流程文件、信息化 规划、信息化组织手册、信息化投入 成本评估、内部企业文化刊物等）深度 访谈启动 会后8月4日重点个性 问题高层、中层管理者及信息管理人员现场 走访/ 问卷 调研8月4日共性信息 及问题各部门各层级现场走访过程中进行随 机在岗抽取代表人员进行现场问卷式 内容互动问答/统计，调研记录专业 评估现场 访谈 前4月重点分析两化融合服务平台评估诊断报告其它 方式现场 访谈 后视情况 定重点分析在调研过程中根据需要进行研讨、专 家分析、第三方调研等方式（针对较 复杂情况或常规调研后意见不统一）五、 调研问题设置*药业公司属于医药产品研发生产行业，所涉及的调研问题充分考虑公 司管理及信息化

7、现状涉及的各方面，同时兼顾调研形式，并提前进行调研问题 /项目内容在列出后进行对应简要描述、制度及系统举证等提供，保障调研充分： 备注：以上仅为调研涉及问题大类别设计，调研过程中将根据实际从上述进行选择操作。序 号调研问题/项目简要描述现有关联管理 制度（或信息系统 名称）提供资 料部门/人企业战略（可涉及：战略定位、发展方向、 中长期企业规划、信息化方面规划（信息化/生产自动化）等内容）此次两化融合管理体系建设拟覆盖的业务部门及产品范围产业范围和流程管理，及行业特性，所处位置与上下游关系企业文化（使命、愿景、价值观及发展沿革等）设备设施状况：（分别从以下几方面描述）IT设备、软件与运行情况网

8、络 化管理控制、网络的各种远程控制和 监视等覆盖情况、比例；业务过程设施的智能化水平：财 务管理，办公系统管理，购销存管理， 仓储物流设备智能化等覆盖情况、比 例。人力资源管理状况：可从人力资源规划、招聘、培训 与开发、薪酬与福利、劳动关系、绩 效管理的信息技术应用情况、管理职序 号调研问题/项目简要描述现有关联管理 制度（或信息系统 名称）提供资 料部门/人能、流程、管理要求等方面简述信息资源管理是否明确规定了信息资源的识 别、获取范围、获取方式？信息资源的分类处理，责任人、 资源重要度与风险等级评估；是否形成信息资源的改进机制， 如信息资源二次开发利用计划、数据 分析与数据挖掘等信息安全管

9、理部门及岗位的信息安全管理相 关职责和权限分配情况，信息安全责 任制建立情况信息安全等级保护情况：计算机和网络安全保护情况：防 病毒体系建设、网络安全保护信息安全等级保护、计算机和网 络安全、信息资源安全和灾备建设、 设备设施和系统安全保护、安全管理 和防范管理情况技术管理及集成情况：智能化设计等信息技术在产品设计中的应用情况及制造集成情况40多人，注册部、 研究中心制剂-制 药，工艺改进，知研发战略：知识 管理，测试设备 里的嵌入式系序 号调研问题/项目简要描述现有关联管理 制度（或信息系统 名称）提供资 料部门/人识产权统，研发数据通过数据库管理管理与控制集成：管理层与执行层业务集成与融合

10、等方面的情况产供销业务集成和融合：按订单生产、按订单自动排产并 自动形成物料供应计划的情况；对用户订单进行全过程跟踪管 理水平，实现产品质量全程可追溯的 能力。生产管理：生产计划与调度、过程控制、物 料需求计划、配送管理、外协计划与 管理及相关信息技术在生产管理中 的应用情况采购管理：采购信息化管理、入场物流管理 与原料库存信息化管理、供应商管 理、采购电子商务等信息技术在采购 管理中的应用情况合同评审不能信 息化，采购需求 和生产需要不对 等，根据设定物 料耗用优化销售管理：销售信息化管理、产成品库存信产品销售力比较 强，增长率较高，后勤管理。信息流-团队管理-渠红圈通，外序 号调研问题/项

11、目简要描述现有关联管理 制度（或信息系统 名称）提供资 料部门/人息化管理、物流配送信息化管理、服 务信息化管理、客户关系信息化管理 在销售管理中的应用情况需求增长，营销 大纲管理；销售 和采购和生产计 划脱节，根据销 售计划确定安全 库存，但是物料 采购配备存在问 题-,进程状态无 法跟进实施动 态。服务化。道管理-绩效考 评。勤 365， 管理出 勤，客 户拜 访，费 控管理 -钉钉-U8排 程。1.质量管理：质量检测信息化管理、计量信息 化管理、质量管理信息信息化管理、 质量和计量信息在线采集管理在质 量和计量管理中的应用情况2.财务管理针对财务管理实施了什么信息化手段OA-ERP流程型

12、材料的配 方管理，仓库盘 点问题点可接 受，内控修正。预算执行，成 本核算，需求 评审、预算管 理不够精细 化、月度预算，信息化预 算3.董秘办：决策支持：战略评估、内控评价、运营分析、绩效考评办公室/人力资源部绩有绩效管理制 度，希望绩效序 号调研问题/项目简要描述现有关联管理 制度（或信息系统 名称）提供资 料部门/人年度工作总结、两化融合自评估、考 核、检查、内审、管理评审等工作中 采用信息化决策支持工具和手段进 行综合分析的情况。效考评进行驱 动，主要进行上 市工作，无具体 业务战略管理信息化4.产品协同、产业链协同：产业链企业之间信息交互和共 享、资源共享和协同管理等采用信息 化技术和手段情况。5.文件管理：管理文件的编、审、批、发放、 更改、作废流程及信息技术手段（OA 等）应用的情况；技术文件的管理流程及信息技 术手段的应用情况档案或记录管理情况及信息技 术手段现状6.数据化管理及模型运用，APP平台运 用情况研发能力的技术输出合生产管控会有差异质量