事故隐患排查与整改制度（7篇）

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1、事故隐患排查与整改制度为了更好地贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针和落实神华_煤业集团有限责任公司安全生产责任制和业务保安责任制，强化现场安全管理，消除事故隐患，防止事故发生，实现安全生产，把安全生产责任制和安全管理层次负责落到实处，特制运输一队事故隐患排查与整改制度。（一）成立运输一队事故隐患排查与整改领导小组1.成立领导小组：组长：运输一队队长和书记成员：运输一队副队长、技术员以及各班工班长2.事故隐患排查_：队长、书记负责事故隐患排查与整改的全面工作，每周_一次事故隐患排查工作。领导小组要_各班对在生产过程中的安全隐患进行全面排查真该，要做到对每个班组负责，对所有班组成员的人身安全负责

2、。技术员负责事故隐患排查与整改制度的制定，并且负责_班组对安全隐患管理标准和管理措施进行动态和年度更新。，由队长、书记审核通过并按照本制度进行实施。书记、技术员负责_对各班组的事故隐患排查过程中的考核及事故隐患排查与整改制度、事故隐患管理标准与管理措施的培训。副队长全面负责_各班组进行安全隐患监测、预警和控制。各班工班长负责对本班组、本工种安全隐患的管理标准和排查措施执行情况进行监督、考核，并_分管范围内的事故隐患排查与整改。各班班组长要_本班组成员对本班组所存在的安全隐患进行全面辨识、评价，并对安全隐患的增减和升降级进行动态管理。作业班组每班由跟班人员及现场班组长负责当班隐患排查。（二）运输

3、一队机电运输隐患的界定1.违章停送电、带电作业的。2.电机车闸、灯、警铃（喇叭）连接装置及电机车的撒砂装置，任何一项损坏、失灵、不起作用或者无安全技术措施在巷道中顶车作业的。3.副井提升运输不设置安全保护（防跑车及斜井串车提升跑车防护装置、声光信号）的。4.设置安全保护设施不可靠、不动作（阻车器、挡车栏不能自动复位，声光信号不完善、损坏、压杠、戗柱、基础螺栓松动的）。5.装、卸、搬、运严重超长、超重、超宽、超高设备、设备零部件、物料等未制定安全技术措施的。6.井下电气设备及“五小”电器发现一处失爆的。7.各机电运输设备不完好，带病运转。8.各机电运输设备保护不齐全、不完好。9.后附运输一队现场

4、主要危险源档案明细（三）事故隐患的分级管理1.事故隐患按其严重程度，解决难易程度分为重大事故隐患和一般事故隐患二种；重大事故隐：难度较大，区（队）无法解决，须由矿统一安排解决的事故隐患；一般事故隐患。由区（队）、业务部门能够、必须解决的事故隐患。2.按事故隐患的种类分。水灾、火灾、瓦斯、煤尘、顶板、机电、运输、通风、放炮、和其它。（四）事故隐患的排查处置方法（1）本队队干查出或本队职工反映的、上级部门查出的以及安全、质量大检查中查出的隐患，属特别重大事故隐患的，填写安全隐患排查表，由队长审核后报矿安监处，再由矿安监处报上级部门统一安排解决。（2）本队队干查出或本队职工反映的、上级部门查出的以及

5、安全、质量大检查中查出的隐患，属重大事故隐患的，填写安全隐患排查表，上报矿各有关部门，再由矿统一安排解决。（3）本队队干查出或本队职工反映的、上级部门查出的以及安全、质量大检查中查出的隐患，属一般事故隐患的，由队上按“定人员、定地点、定时间、定措施、定复查人”的“五定原则”落实处理。（五）事故隐患的整改队干入井检查后，必须认真填写安全问题落实整改记录，由队长审核后，按各级隐患的处理方式进行处理。1.凡队干部或安监人员查出问题当班要及时处理，如不处理者对当班负责人要进行罚款处理。2.要求各班要严格按“三大规程”作业，当班不留隐患。3.各班接班后必须坚持不安全不生产的原则，有安全隐患必须及时处理完

6、毕再开始工作。4.全队干部职工在生产、技术管理或现场操作过程中，发现的事故隐患，必须及时汇报到队上各管理人员，队上及时进行分析、安排分管队干进行督促整改，并在隐患排查记录上进行登记。为了加强安全管理，及时落实安全隐患的整改工作，有效控制各类事故的发生，保证我队安全生产平稳发展，特作如下规定：1.“四不升井”制度1）发现隐患不处理不升井。2）发现重大隐患不落实不停产整顿不升井。3）发现“不完全行为”现象不制止、不处理不升井。4）发现危及职工生命的隐患不_人员撤离、不落实处理的措施不升井。2.“六不下班”制度1）工作面隐患不排除不下班。2）设备故障不排除不下班。3）工作面不清理干净不下班。4）道路

7、不畅通不下班。5）不向下班交清工作面地质条件变化情况不下班。6）下班班长不在验收单上签字不下班。（六）考核规定每一次事故隐患排查后，本单位必须汇总整理事故隐患排查资料，并进行事故隐患的等级确认，对于本单位无法解决、需要集团公司或矿上（各职能科室）进行解决的隐患，要及时以书面形式汇报到相关部门。发生事故隐患，必须及时汇报，不得有瞒报、迟报或虚报情况。凡瞒报、迟报或虚报事故隐患，经核实后对责任人进行严肃处理。（1）区（队）无法解决，须矿上或集团公司解决的隐患，未及时以书面形式上报的，发现一处处罚主管责任人_元。（2）未及时安排处理的隐患，发现一处罚分管责任人_元。（3）对已安排但未处理的隐患，发现

8、一处罚分管责任人_元。（4）凡各班不按章作业，任意制造安全隐患者要给予当班负责人班长_元、工长_元罚款处理。（5）对查出的问题要现场解决，对现场不能立即解决的问题，要限期解决，对不能限期解决的要分析事故，追究责任。对由于排查不细而出现事故的要追究排查人员责任。事故隐患排查_中宇实业发展有限公司事故隐患排查与整改制度（二）一、本矿安全生产检查出的各类事故隐患，不论大小都要作登记管理。二、经矿安全办和有关人员（矿长、安全员、班、组长）确认为现场整改的就立即改正。如现场不能整改的就请示矿领导，由矿办制定整改方案，矿领导负责指定整改负责人和资金的落实到位，确定整改完成时间，并对整改还必须况进行跟踪复查

9、。三、重特大事故隐患要及时上报政府及主管部门，待专业人员确定整改方案后才可实施，整改前要采取临时可行的安全措施和设置安全警示标志牌等。四、短时间内不能完成整改的安全事故隐患（工作量大或资金投入不足等）要先采取撤离、设警示隔离线（带）等措施。报有关部门帮助解决，最后落实解决负责人、整改时间。五、对能发现安全事故隐患且积极报告的有功人员，本矿给予奖励。事故隐患排查与整改制度（三）为了规范王台铺煤矿事故隐患排查工作的范围、职责和程序，以进一步加强现场安全管理，狠抓责任落实，以及时排查、整改治理各类事故隐患，确保安全生产。特制定本制度。一、_机构：（一）王台铺煤矿成立事故隐患排查与整改领导组组长：矿长

10、、党总支书记副组长：其它副矿长、总工程师成员：各副总工程师、矿长助理及相关业务科室的负责人（二）事故隐患排查专业组王台铺煤矿事故隐患排查治理工作领导组下设_个事故隐患排查专业组：1、煤矿顶板事故隐患排查组组长：生产技术科科长2、机电事故隐患排查组组长：机电技术科科长3、煤矿“一通三防”事故隐患排查组组长：通风区区长4、煤矿防治水事故隐患排查组组长：地质测量科科长5、煤矿设计事故隐患排查组组长：生产技术科分管设计副科长6、煤矿运输事故隐患排查组组长：生产技术科分管运输副科长7、煤炭洗选加工事故隐患排查组组长：洗煤厂厂长8、火工品事故隐患排查组组长：物资装备科科长副组长：保卫科科长、通风区区长9、

11、道路交通、消防和有毒、易燃、_有害危化品事故隐患排查组组长：保卫科科长10、职业危害事故隐患排查组组长：安全检查科科长11、劳动防护用品事故隐患排查组组长：物资装备科科长12、矿井建设和建筑施工事故隐患排查组组长：企管科科长领导组下设办公室，办公室设在安全检查科。办公室具体负责王台铺煤矿日常事故隐患排查工作，主任由安全检查科科长兼任。成员由安全检查科全体管理人员及各事故隐患排查专业组组长构成。王台铺煤矿直属单位，都要成立事故隐患排查_机构。构建五级事故隐患排查治理防控体系，形成人人落实责任的全员、全方位、全过程的事故隐患排查网络。二、职责划分：（一）安全管理责任1、矿长全面负责安全生产事故隐患

12、排查治理和报告工作。2、安全副矿长_开展安全生产事故隐患排查治理工作。3、总工程师对全矿安全生产事故隐患排查工作负技术责任，对“一通三防”的事故隐患排查负主要管理责任。4、各分管副矿长_开展分管业务内安全生产事故隐患排查治理工作，同时督促分管单位的事故隐患排查治理工作。5、各业务科室科长负责本业务范围内的安全生产事故隐患排查工作，对本专业、本系统范围内的事故隐患排查工作负直接业务管理责任。6、各基层单位对本单位管辖范围内的安全生产事故隐患排查、整改工作负直接管理责任。7、井下各班（组）长负责本班生产作业场所的安全生产事故隐患排查、整改工作负直接责任。8、各岗位操作人员对本岗位范围内的安全生产事

13、故隐患排查、整改工作负直接责任。（二）建立五级隐患排查防控体系1、各区队岗位人员为事故隐患排查与整改第一级，负责本岗位现场隐患排查与整改工作；2、各区队班组长为事故隐患排查与整改第二级，负责本班组作业现场范围隐患排查与整改及监督检查本班岗位人员事故隐患排查与整改工作；3、各区队管理人员为事故隐患排查与整改第三级，负责本区队作业现场范围隐患排查与整改及监督检查本区队班组事故隐患排查与整改工作工作；4、各业务科室为事故隐患排查与整改第四级，负责本业务范围内的安全生产事故隐患排查及监督检查矿井所有区队事故隐患排查与整改工作；5、矿领导为事故隐患排查与整改第五级，负责本矿井范围内的安全生产事故隐患排查

14、及监督检查全矿事故隐患排查与整改工作；（三）安全监督检查责任1、各专业事故隐患排查组负责本系统、本专业的事故隐患排查工作；负责分管业务范围内事故隐患排查工作的业务指导、检查、督促、协调、管理和信息传递；负责对分管业务范围内存在较大、重大事故隐患的上报工作，由安全检查科负责挂牌督办。2、各区队要制定事故隐患排查与整改制度，对本区队事故隐患排查与整改工作进行监督检查。3、安全检查科全面负责对各专业事故隐患排查组及各区队的事故隐患排查与整改工作进行监督检查，负责全矿的事故隐患排查信息的收集、确认、统计、上报、上网公示，事故隐患整改的监督、检查、考核工作。通过现场排查到的事故隐患，按区队每周统计并分析

15、后在周二例会上进行汇报。通过每日现场排查到的事故隐患，以“三定表”形式下发到各事故隐患责任单位并限期整改。重大、较大事故隐患开设“停产通知书”、要求责任单位立即停产处理事故隐患。每日下井人员负责复查到期完成的事故隐患（到期复查验收的“三定表”）。对未完成的事故隐患进行二次下表。重大、较大事故隐患整改结束后由各专业事故隐患组验收合格后、方可恢复生产。并在周二例会上进行通报。每月底将本月排查到的事故隐患按区队、类型进行统计，分析评价。在月末安全例会上向各单位进行汇报。（四）安全责任追究1、按照事故隐患排查治理办法要求，对事故隐患排查治理工作不落实、整改不及时或造成事故的，要以事查人、逐级追究责任，

16、事故隐患排查治理过程中那一级漏查漏报了事故隐患或者查出了事故隐患不积极治理的，找出责任人并进行处罚。处罚标准执行本制度的五、_条规定。造成事故的，王台铺煤矿事故报告和调查处理规定进行责任追究。（五）安全责任制约1、凡矿领导在作业现场检查出的各专业重大、较大事故隐患，对各业务科室科长逐条进行处罚；各业务科室检查出的各专业重大、较大、严重事故隐患，分别对各区队正职、分管副职逐条进行处罚；处罚标准执行本制度五、_条规定。三、事故隐患的定义、分级、分类（一）定义。事故隐患是指在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（二）分级：事故隐患按危害程度，可分为重大事故

17、隐患、较大事故隐患、严重事故隐患、一般事故隐患四个等级。（三）分类：煤矿事故隐患按性质可分为以下十类：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害、其它。事故隐患标准详见见附件2。四、事故隐患排查工作程序（一）事故隐患来源1、上级部门检查中查出的事故隐患。2、王台铺煤矿_的各种检查查出的事故隐患。3、各事故隐患排查专业组及各业务科室查出的事故隐患。4、各级管理人员日常深入现场查出的事故隐患。5、群监网员、岗员、员工_的事故隐患。6、其它渠道获取的事故隐患。（二）事故隐患的收集、筛选安全检查科、安全检查科信息组、各事故隐患排查专业组、各区队对当天安全检查收集到的事故隐患“三定表”、“五因

18、素卡”上的事故隐患必须按照排查、记录、汇报、整改、验收考核、统计分析“六步”程序进行闭合管理。（三）事故隐患的确认与处理1、查出的重大、较大事故隐患，要以“停产整顿通知书”的形式通知基层区队，要求其立即停产（停工）处理事故隐患；重大事故隐患由矿领导_制定事故隐患整改方案，并_实施；较大事故隐患由专业事故隐患排查组_制定事故隐患整改方案，并_实施；查出现场不能立即_整改的严重、一般事故隐患，以“三定表”形式下发基层区队，由各区队制定事故隐患整改方案，并_实施。2、整改方案必须按照“五落实”进行管理，必须包括治理的目标和任务、采取的方法和措施；负责整改的机构和人员；经费和物质的落实；治理的时限和要

19、求；安全措施和应急预案等内容。3、矿领导要对重大事故隐患进行挂牌督办、公示，并积极_整改，限期销号；各事故隐患排查组对较大事故隐患进行挂牌督办、公示，并积极_整改，限期销号；4、严重及以下事故隐患由安全检查科、各专业事故隐患排查组以“三定表”（或上晋城煤业集团安全管理信息网）的形式通知责任单位，并负责督促区队整改。5、各基层单位需要矿协调解决的事故隐患（不包括一般事故隐患），要在确认三日内向矿对口事故隐患排查组以书面形式提出申请，对口事故隐患排查组要在五日内提出整改方案并落实。特殊情况时，要立即制定整改方案，并督促落实。6、要坚持事故隐患不排除不得生产的原则。对发现的各类事故隐患，能当场处理的

20、必须当场立即整改，对限期整改的事故隐患，要在规定期限内整改达标。在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。7、王台铺煤矿应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾害的事故隐患，要采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向下属单位发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级部门报告。8、“三定表”上的隐患责任单位在取“三定表”时要予以确认（是否属本单位、完成时间、处理能力等），将确认情况反馈给各事故隐患排查组并说明原因（不能及时处理的隐患以书面形式），未反馈情况取

21、走表的视为认可。（四）事故隐患的汇总和上报1、王台铺煤矿各专业人员发现重大、较大事故隐患要立即向王台铺煤矿安全检查科和对口事故隐患排查组汇报。王台铺煤矿安全检查科和对口事故隐患排查组接到报告后要及时向矿领导、安监局和集团公司对口事故隐患排查组进行汇报。2、安全检查科、各专业事故隐患排查组、要分别负责本业务范围内的事故隐患排查登记建档工作，逐日登记；各专业事故隐患排查组每月_日前将较大及其以上事故隐患报矿安全检查科，矿安全检查科负责矿较大及其以上事故隐患的排查登记建档工作，并由安全检查科向矿主要负责人汇报。3、各事故隐患排查组每月月末要将本月本系统、本专业分管业务范围内的重大、较大事故隐患治理情

22、况报矿分管领导；安全检查科每月月末要将当月本矿的重大事故隐患、较大事故隐患治理情况报王台铺煤矿安全副矿长。4、王台铺煤矿安全检查科于每月_日前将月度事故隐患排查治理工作总结经安全检查科负责人审核签字后上报集团公司安监局。月度事故隐患排查治理工作总结内容包括。重大、较大事故隐患排查治理情况（产生重大、较大事故隐患的原因、现状、危害程度、整改难易程度等分析和整改治理方案、安全措施、整改结果等内容）.其它事故隐患排查治理情况，按专业类别分类统计（按附表一填写），对未按期整改的事故隐患说明原因。下月事故隐患排查计划。其它需要说明的事项。5、王台铺煤矿各事故隐患排查组每月、每季、每年要对本专业事故隐患排

23、查治理情况进行统计分析，并分别于每月末、每季末和下一年度_月_日前报矿安全检查科（一式二份），统计分析报告要由本专业事故隐患排查组负责人签字。6、王台铺煤矿安检科于每季最后一个月_日前，_季度重大事故隐患排查活动，将季度重大事故隐患及排查整改情况向集团公司安监局提交书面报告（一式四份）；季度重大事故隐患及排查整改情况报告包括正式文件、附表、采掘工程平面图；煤矿企业重大事故隐患排查治理和报告表。7、事故隐患的登记建档要做到分级登记、内容齐全、填写规范、分类建档、重点监控。（五）事故隐患的复查验收1、上级部门查出的重大、较大事故隐患整改结束后，由各专业事故隐患排查_自检和验收。自检合格后向上级部门

24、（或委托部门）下达停产（停工）整顿通知的事故隐患排查组提出恢复生产的书面申请报告。只有上级部门（或委托部门）验收合格，并下达复产（开工）通知书后，方可恢复生产。2、王台铺煤矿各专业事故隐患排查组查出的重大、较大事故隐患整改结束后，由各专业事故隐患排查组_自检和验收，验收合格后，方可恢复生产。3、严重及其以下事故隐患由安全检查科、各专业事故隐患排查组_复查验收。4、王台铺煤矿安全检查科每季度要对各事故隐患排查组和各单位的事故隐患整改情况进行督查、考核。五、事故隐患的处罚标准1、事故隐患处罚标准。一般、严重、较大、重大事故隐患按每条_元、_元、_元、_元的标准处罚责任单位；现场查出的严重、较大、重

25、大事故隐患同时对责任单位队长、书记、分管副队长、现场三大员（跟班干部、班组长、安检员）按各_元条进行处罚。2、未整改的事故隐患处罚标准。单位每出现一条未按期整改事故隐患，除按照事故隐患标准加倍处罚外，处罚单位队长、书记、分管副职和领取“三定表”值班干部每人_元。3、各生产区队出现三次及以上（包括三次）未整改的事故隐患，按事故隐患问责制追究处罚，每条处罚责任单位_元。4、上级检查的罚款责任单位队长、书记、分管副职、安全副职各承担_%，_承担_%；六、考核1、各专业系统的专业检查，由各系统进行复查、处罚、验收。2、每月根据各单位事故隐患情况，二次下卡隐患最多的单位，单位正职要在次月第一个周二例会上

26、做检查。3、为保证事故隐患及时得到落实和整改，各单位在接到事故隐患排查组人员_通知后应在半小时内派人到事故隐患排查组落实取表，半小时内未派人取表扣单位值班人员_元，以后每推迟一小时加罚_元。4、“三定表”上的问题各单位在取表时要予以确认是否属本单位责任。签字确认后的事故隐患在规定期限内要积极_整改，不再返回所取的“三定表”。发现不属于本单位责任的事故隐患，必须及时反馈给事故隐患排查组，由事故隐患排查组重新下表安排责任单位及时处理。签字确认后的事故隐患在规定期限内未及时整改也未反馈意见的由确认方承担相应责任，到期（按“三定表”内规定的最长整改时间）后由事故隐患排查组_人员进行复查，凡查出有未整改

27、的事故隐患执行本制度第五大项中第_条规定。5、凡即日公布于晋城煤业集团安全管理信息网上的事故隐患，各单位值班干部必须在值班当天晚24：00前对本单位的事故隐患及时确认，如对事故隐患超期未确认的，每条事故隐患处罚值班干部_元。6、王台铺煤矿对各单位、各事故隐患排查组和安全检查科的事故隐患排查工作纳入安全管理绩效评价考核。7、王台铺煤矿、各单位对事故隐患排查组相关人员进行季度考核、奖惩、奖励资金由安全奖励基金列支。事故隐患排查与整改制度（四）安全是一切工作的首位.为了防治事故隐患，把事故消灭在萌芽之中.现结合当前工作具体实际，特制定如下制度：第一条隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求：

28、1、项目部每周星期一的隐患排查会议由项目部经理主持；施工队每班的隐患排查由值班队长主持，班员参加。2、对所排查的隐患必须按照“四定原则”落实整改，即。定措施、定负责人、定完成时间、定复查人。3、项目部每周一的隐患排查会议按照“四定原则”明确整改；班组排查的隐患“四定原则”和整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。第二条“现场隐患”是通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。1、发现隐患。各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排

29、查。2、填报隐患。各级管理人员出井后立即在项目部调度室汇报隐患情况。3、汇总隐患。由调度室人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。4、下达隐患整改通知书。对所填报的隐患进行梳理归类，按“四定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。5、实施整改。隐患整改责任人必须根据整改通知书的要求实施整改。6、反馈整改信息。隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向调度室和复查人反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关人员。7、复查验收。由调度室组织复查验收，复查情况及时在信息系统中销号或再次下发隐患整改通知书。第四条对隐患复查的要求

30、。1、接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交调度室后组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回信息站，由信息站统一进行销号。3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息中心应及时反馈到调度室，并由调度室再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。第五条实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患（难以整改的重大隐患），；b类隐患（一般重大隐患）；c类隐患（相对整改难度较大的隐患）；d类隐患（一般现场隐患）。第六条加强对隐患排查整改情况

31、的日常监控力度。调度室信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的项目部隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。2、安全信息系统的主要作用安全管理制度查询和上传。全项目部员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询。安全活动的记录及查询。隐患排查整改隐患登记。对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。整改通知。对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。整改监控：对隐患进行复查和对隐患相关信息实

32、时监控。对隐患到期未整改的用红色报警；对整改完成未复查的用黄色报警；对复查通过的用绿色显示。重点监控。录入重点工程的相关信息，以便查询和跟踪监控。报表统计。数据上报。第八条隐患排查与整改职责考核1、队部隐患拖延整改或整改不合格的，按_元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由队长承担，严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣。2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予负责人_元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报调度室备案的，视为未开展）。3、未在信息系统上及时录入完成情况，给予录入人罚款_元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予录入人罚款_元/次。4、全项目部各级管理人员月度隐患

33、排查与整改职责纳入安全业绩考核，由调度室每月_日前按规定考核，报项目部相关领导审批。为了预防事故，及时发现和消除事故隐患，建立项目部井隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭锁循环管理。事故隐患排查与整改制度（五）安全是一切工作的首位.为了防治事故隐患，把事故消灭在萌芽之中.现结合当前工作具体实际，特制定如下制度：第一条隐患排查整改会议的_召开、整改、资料的形成要求：1、项目部每周星期一的隐患排查会议由项目部经理主持；施工队每班的隐患排查由值班队长主持，班员参加。2、对所排查的隐患必须按照“四定原则”落实整改，即。定措施、定负责人、定完成时间、定复查人。3、项目部每周一的隐患排查会

34、议按照“四定原则”明确整改；班组排查的隐患“四定原则”和整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。第二条“现场隐患”是通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。1、发现隐患。各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。2、填报隐患。各级管理人员出井后立即在项目部调度室汇报隐患情况。3、汇总隐患。由调度室人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。4、下达隐患整改通知书。对所填报的隐患进行梳理归类，按“四定原则”下达隐患整改通

35、知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。5、实施整改。隐患整改责任人必须根据整改通知书的要求实施整改。6、反馈整改信息。隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向调度室和复查人反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关人员。7、复查验收。由调度室_复查验收，复查情况及时在信息系统中销号或再次下发隐患整改通知书。第四条对隐患复查的要求。1、接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交调度室后_复查，并在安全信息系统上录入整改情况。2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回信息站，由

36、信息站统一进行销号。3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息中心应及时反馈到调度室，并由调度室再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。第五条实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患（难以整改的重大隐患），；b类隐患（一般重大隐患）；c类隐患（相对整改难度较大的隐患）；d类隐患（一般现场隐患）。第六条加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。调度室信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的项目部隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完

37、成整改的责任人的处罚进行通报。2、安全信息系统的主要作用安全管理制度查询和上传。全项目部员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询。安全活动的记录及查询。隐患排查整改隐患登记。对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。整改通知。对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。整改监控：对隐患进行复查和对隐患相关信息实时监控。对隐患到期未整改的用红色报警；对整改完成未复查的用黄色报警；对复查通过的用绿色显示。重点监控。录入重点工程的相关信息，以便查询和跟踪监控。报表统计。数据上报。第八条隐患排查与整改职责考核1、队部隐患拖延整改或整改不

38、合格的，按_元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由队长承担，严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣。2、未按要求_开展隐患排查整改工作，给予负责人_元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报调度室备案的，视为未开展）。3、未在信息系统上及时录入完成情况，给予录入人罚款_元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予录入人罚款_元/次。4、全项目部各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核，由调度室每月_日前按规定考核，报项目部相关领导审批。为了预防事故，及时发现和消除事故隐患，建立项目部井隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭锁循环管理。事故隐患排查与整改制度（六

39、）为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，强化各级领导和业务保安部室安全生产责任制，突出现场安全管理，防止事故发生，实现安全生产目标，特制定本制度。一、总体要求矿开展深化安全整治活动，按照公司关于继续深化安全整治的要求，认真排查事故隐患，并按照“四定”的原则落实整改期限和责任人。为进一步规范事故隐患管理程序，提升隐患排查、控制、整改的水平，矿实行安全隐患排查总工程师负责制和隐患整改安全第一责任者负责制，凡隐患排查或整改不到位而发生事故的，要严肃追究有关责任人的责任；矿对重大事故隐患进行监控，实行重大事故隐患登记、跟踪监督和验收制度，并进行档案化管理，凡重大事故隐患整改后又重复出现的，按工作

40、失职进行责任追究。矿每月进行一次隐患排查，并于每月底将月度矿井事故隐患排查表及上月隐患整改情况上报安检部，由矿安检部进行监控和验收。事故隐患整改完毕后，由各单位提出申请，安检部负责复查和验收，复查和验收必须签署意见，并对复查结果负责。二、矿成立事故隐患排查和整改小组组长：矿长副组长：安全矿长成员：矿副总以上干部、安检部部长、矿调度室主任、技术部长、设备部。三、矿事故隐患排查和整治小组领导职责1、矿实行安全隐患排查总工程师负责制和隐患整改安全第一责任者负责制，凡隐患排查或整改不到位而发生事故的，要严肃追究有关责任人的责任；2、重大事故隐患排查与整治实行总工程师负责制，各分管副总为分管范围内的事故

41、隐患排查具体责任人。3、隐患整改安全第一责任者负责制。矿长对隐患排查工作全面负责，负责把安全整治责任落实到分管矿领导。分管矿领导对所管辖范围内的隐患排查工作负责，随时_职能单位研究问题，采取得力措施，落实整改事故隐患。4、各职能单位针对矿现场管理，设备管理，技术管理上存在的事故隐患，在业务范围内积极_职工进行事故隐患整改，做到在规定的限期内项目落实、措施落实、资金落实、责任人落实。5、对于级和级隐患，职能单位要提前排查，并按、级隐患的有关规定于每月_日上报分管副总工程师审批签字，待签字后于每月_日前报矿安检部。对上月已排查但未处理的事故隐患应书面说明原因，矿安检部汇总后报总工程师批准后上报公司

42、。6、矿各单位要及时整改本系统范围内的级隐患，整改结果及时报矿安检部，矿安检部要认真_跟踪复查整改情况，对于整改不认真，处理不彻底的单位，要按有关规定进行处罚。7、对未及时发现隐患或发现隐患后未及时处理而造成事故的，则按照事故的有关规定对责任者进行处罚。四、事故隐患的分类按事故的严重程度分为a、b、c三级：a级：难度大，矿自身解决不了，须由公司解决的事故隐患；b级：难度较大，区队解决不了，须矿解决的事故隐患；c级：由区队、各职能单位必须解决的事故隐患。按事故隐患的种类分为：顶板、一通三防、机电运输、水害、安全防护及其它。五、事故隐患跟踪落实（一）、职责划分1、公司负责对a级事故隐患进行监控，并

43、指定专人跟踪监督落实。2、矿安检部负责对b级、c级事故隐患进行监控，并指定专人跟踪监督落实。3、小班检查发现现场可立即解决的隐患，由跟班安监员现场监督落实解决。4、公司负责对a级事故隐患的整改验收，矿安检部负责对b级、c级隐患的整改验收，“谁验收，谁签字，谁负责”。（二）、隐患管理1、矿安检部按隐患类别、级别落实督察责任人，a级、b级隐患每月督查一次，c级隐患及时督查，督查人对督查情况负责并签字。2、各类隐患由矿安检部建立台帐，详细记录隐患整改进展情况和督查人的督查情况。3、隐患整改完后，由各单位提出验收申请，矿安监部_验收，并建立档案。5、安监人员入井检查在现场发现事故隐患，不能在当班解决的

44、，必须对隐患进行分级，下达隐患整改通知书，并根据隐患级别由矿安监部指定专人负责跟踪落实。6、a级和b级事故隐患在没有整改前，必须编制事故防范措施，矿安检部监督措施的编制和贯彻落实。7、隐患没有按期整改，督查人要及时汇报，追查原因，提出处理意见，并督促有关单位重新制定整改方案。三、考核办法1、安监员到现场应该排查而没有排查出事故隐患，每一次扣_元，因此而发生事故的，不少于_元处罚。2、没有定期督查的，一次扣_元，督查记录不填写或填写不全的，一次扣_元。3、督查过程中应给予单位或责任人处罚而没有作出处罚的，一次扣_元。4、督查人对事故隐患督查不到位而延期整改的，一次扣_元，因督查不到位而发生事故，

45、轻伤或三级非伤亡事故一次扣督查人_元，重伤或二级非伤亡事故一次扣督查人_元，死亡事故一次扣督查人_元，并按事故责任划分给予行政处理。5、对事故隐患整改验收不负责的，视情况一次扣_元-_元，验收后发生事故，对责任人加倍处罚。事故隐患排查与整改制度（七）一、本矿安全生产检查出的各类事故隐患，不论大小都要作登记管理。二、经矿安全办和有关人员（矿长、安全员、班、组长）确认为现场整改的就立即改正。如现场不能整改的就请示矿领导，由矿办制定整改方案，矿领导负责指定整改负责人和资金的落实到位，确定整改完成时间，并对整改还必须况进行跟踪复查。三、重特大事故隐患要及时上报政府及主管部门，待专业人员确定整改方案后才可实施，整改前要采取临时可行的安全措施和设置安全警示标志牌等。四、短时间内不能完成整改的安全事故隐患（工作量大或资金投入不足等）要先采取撤离、设警示隔离线（带）等措施。报有关部门帮助解决，最后落实解决负责人、整改时间。五、对能发现安全事故隐患且积极报告的有功人员，本矿给予奖励。第30页共30页