煤质管理效能监察实施方案范文（2篇）

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1、煤质管理效能监察实施方案范文根据_，为深入开展合同管理效能监察工作，特制定本实施方案：一、依据、范围和目标依据_的相关规定，公司决定对合同管理进行效能监察立项，由监察审计部会同财务管理部、经营管理部等相关部室，对公司合同管理情况开展效能监察。此项效能监察从_年_月_日始至_年_月_日结束。效能监察的范围为本部相关部室对外签订的各项合同，监察重点为物资采购、产品销售、工程项目和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。此次效能监察的主要目的是通过效能监察，夯实合同基础管理工作，规范合同起草、审批、签订、履行、解除等工作流程，逐步完善合同监督管理工作机制，着力加强制度建设，提高合同执行力，维护公司权益

2、，规范档案管理，提高合同管理水平，保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。二、组织机构(一)为加强效能监察工作的组织领导工作，公司特成立效能监察工作领导小组。组长：副组长：成员：(二)为便于合同管理效能监察工作的开展，特成立合同管理效能监察工作组和检查组。1、合同管理效能监察工作组组长：成员：效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度，规范合同起草、审核、会签、存档管理流程，明确合同管理人员，监督合同履约执行情况等。2、合同管理效能监察检查组组长：成员：效能监察检查组负责统一部署安排效能监察具体工作的组织、协调、实施、监督、总结归档等工作。三、主要监察形式和内容(一)监察形

3、式1、第一阶段：培训阶段培训时间：_年_月至_月培训内容。中央企业效能监察暂行办法、_公司效能监察实施办法和_公司合同管理办法等资料。培训范围。监察审计部、经营管理部、财务管理部、销售部、物资采购部、项目管理部等相关人员。2、第二阶段：建立健全合同管理相关制度和审核会签流程阶段完成时间：_年_月至_月负责部门：经营管理部3、第三阶段：检查验收阶段完成时间：_年_月_日前负责部门：监察审计部相关要求。合同签订部门要按档案管理要求、时间顺序、建档要素建立完备的合同档案，公司合同管理效能监察检查组将依据_公司合同管理办法进行检查和验收。(二)主要监察内容1、合同制度、审核会签流程情况(1)合同管理制

4、度是否完备：制度内容是否涵盖了机构职责、审批程序、授权委托、合同履行等必要的管理环节；(2)合同管理制度是否规范：制度设计中关于职责分工、审批流程、权限分配等内容是否清晰明确、合理可行；(3)合同管理制度是否能够得到有效执行；(4)是否按照相关规范要求建立了合同管理信息系统，并有效运转。2、合同订立情况(1)合同是否有明确的订立依据：如会议纪要、签报、批示或相关制度规定等；(2)合同对方当事人的确定方式是否符合法律及公司内部管理规定；(3)合同对方当事人的资质是否符合相关要求：主体资格是否合法；经营资格是否合法、有效；履约能力、履约信用是否符合要求；(4)合同审批程序是否规范：是否存在未经审批

5、订立合同的现象；是否存在补签、倒签合同现象；是否存在“分拆”合同规避审批的现象；是否存在越权审批现象；审批环节是否有缺漏；审批流程是否符合规定；(5)合同内容是否合法、有效、完整、规范、明确、合理；6、合同签订程序是否规范。合同双方是否已按规定签字盖章；双方签字人是否得到了适当的授权；盖章程序是否规范。3、合同履行情况(1)合同是否全面履行；(2)合同对方当事人是否严格按照约定履行了合同义务；(3)合同的考核、验收条款是否得到严格执行；(4)合同付款条款是否得到严格执行：付款的比例、时限是否符合合同约定；已付款项的付款条件、依据是否满足；(5)合同付款审批程序是否规范；(6)合同的变更、终止、

6、解除程序是否规范；(7)合同争议解决方式是否合理，是否存在因争议解决不当损害公司合法权益的现象。4、合同登记归档情况(1)是否建立合同台帐，对合同基本信息进行登记、汇总；(2)是否按照相关规定对合同及时进行归档；(3)合同档案材料是否完备；(4)是否发生过合同泄密事件。四、考核要求各相关部室要高度重视此项效能监察工作，严格按照_公司合同管理办法和实业公司有关制度执行，认真完成效能监察实施方案各阶段的工作任务，达到合同审核、会签、归档规范化的目的。在合同管理效能监察工作的开展过程中，如有不执行、不严格执行或存在管理缺陷的，公司将下达监察建议整改通知书。如在限期内没有按时整改的，公司将视情节按照_

7、等相关规定给予严肃处理。煤质管理效能监察实施方案范文（二）为全面贯彻集团公司纪检监察工作会议精神，不断完善及健全效能监察工作管理机制，紧紧抓住企业效能监察的工作重点，完善企业管理，促进公司员工正确履行职责，树立公司良好企业形象、提高公司产品经济价值、员工工作效率，努力实现公司在改革中求发展，在和谐中争效能，以最少的成本获最高的效益。经公司领导研究决定，对_年南博会参展项目管理进行专项效能监察，监察方案策划如下：一、监察对象本次效能监察对象是_年南博会参展项目的参展规划方案实施情况、参展费用控制、参展产品质量、会场布置效果、参展过程、会后总结、参展效果等业务流程进行检查。二、效能监察的总体思路和

8、目的项目效能监察是企业生产经营过程中的再管理，通过有效的监督手段，在项目进展过程中全过程、全方位的发挥监督作用，对提高工作效率、改善工作效果和提高企业效益有极大的促进作用。本次效能监察在公司领导小组总体领导下，在市场经营部、设计部、生产部、质量技术部工作小组具体实施工作中，上下密切配合，按效能监察体系文件规定的内容，根据参展计划方案，通过对_年南博会参展项目全程效能监察，确保参展内部控制制度健全、适宜、专业业务部门严格遵循内部控制制度，实现_年南博会参展的阶段性控制目标和最终目标，对公司产品宣传效果的实现起到良好的保证作用，为公司后续产品的宣传积累经验。三、工作程序(一)健全机制建立效能监察工

9、作领导体制和工作机制，由公司主要领导负责，监察小组组织实施，相关部门密切配合，全体员工积极参与。公司效能监察工作小组人员组成如下：组长：蒋兴祥副组长：张锦石贵荣成员：晏雅馨李斌赵炳辉(二)组织实施一是做好培训。各相关职能部门组织效能监察工作人员学习有关文件、制度和业务知识，提高认识，领会实质，切实把握好政策界限;组织有关管理人员学习有关文件规定，统一思想，积极配合，协助做好效能监察工作。二是组织实施。各相关职能部门针对关键岗位及重要环节执行制度情况，以及针对展销会关键环节、关键时间节点，认真组织自查。公司效能监察领导小组组织有关人员对效能监察项目实施情况进行抽查，并不定期、有重点地对部分部门进

10、行督促和检查。1、监察内容(1)对参展计划方案审批手续进行监察，保证方案的合理性；(2)监察参展方案的实施情况，重点监察各项工作是否严格按照计划时间节点进行；(3)监察参展产品设计、展台设计图纸的审核记录、参展产品生产质量验收记录；(4)展销会接待纪律监察，重点监察工作时间闲聊、上网聊天、玩游戏；工作时间擅自离开工作岗位，办理与工作无关的个人事务及参加其他展销活动；无故旷工、迟到早退等问题；(5)对展销成果、会后总结进行监察，重点检查接待、宣传册发放情况、签订意向客户情况等记录；(6)展销费用监察，重点监察预算费用是否合理，实际费用与预算费用偏差，损失浪费问题，是否存在超额报销、不符账目、贪污

11、现象。2、查找突出问题采取查看记录、资料分析、审计等措施和方法，认真查找以下问题：(1)重要环节的制度及流程在设计上是否存在缺陷，是否与国家和上级有关规定相符合。(2)是否存在不执行有关制度，或流程执行不到位的问题。3、时间进度安排重要环节制度执行情况效能监察和展会计划方案关键环节效能监察从_年_月_日开始至_年_月_日结束。具体时间安排如下：(1)_月_日至_月_日，为宣传发动、布置工作阶段。(2)_月_日至_月_日，为开展自查自纠工作阶段。(3)_月_日至_月_日，为效能监察工作组组织检查阶段。在自查的基础上，效能监察工作组对重要管理制度及流程的设计和执行情况进行检查，并就检查发现的问题提

12、出整改建议。(4)_月_日前，效能监察小组根据自查和检查阶段收集到的情况，形成监察建议，在征求有关部门意见后，出具正式的效能监察建议书。(5)_月_日前，有关部门根据效能监察建议书，认真落实整改，并将落实情况上报公司效能监察领导小组。(三)评估验收公司拟在_年_月中旬前组织对各部门开展效能监察工作情况的评估验收。各部门要认真做好情况汇总，填写有关报表，客观公正地撰写效能监察报告，在_月_日前上报公司效能监察小组。效能监察报告内容应包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、有关制度流程分析和监察建议或决定意见等。公司效能监察办公室负责组织对局各工作组和各部门监察工作进行评估验收，对监察建

13、议或决定的执行情况进行跟踪检查;通过评估验收对各职能部门完成的效能监察项目进行统计分析和效果评价，对本次效能监察工作进行总结。(四)资料归档公司效能监察小组对已经完成的效能监察项目资料进行立卷归档。四、工作要求(一)提高认识，加强领导各部门要充分认识效能监察在改善经营管理、提高经济效益、树立企业良好形象方面的重要作用，根据本实施方案的要求，布置效能监察各阶段的工作任务，落实工作目标。(二)明确职责，落实责任效能监察工作实行行政主要领导负责制，并与本年度企业党风廉政建设责任制考核挂钩。要明确各职能部门的职责，层层落实责任。各部门要通力协作，密切配合。公司效能监察办公室要发挥好组织协调作用，各职能

14、部门要充分发挥职能，齐心协力搞好效能监察工作。(三)认真整改，务求实效对效能监察中发现的问题，由效能监察小组提出书面整改监察建议，同时督促有关部门落实监察建议，巩固效能监察成果。收到监察建议的部门，应制定整改措施，落实整改责任，切实加以整改。对能够立即解决的问题，要集中力量抓紧解决;对暂时解决不了的问题，要明确整改期限。对整改效果不好的，效能监察办公室要督促其重新进行整改。(四)执纪有力，以查促建效能监察领导小组要发挥监督检查职能，及时发现问题，督促有关部门解决具体问题，完善相关管理制度。对违纪违规行为及时采取措施，利用监察建议和监察决定等手段，保证效能监察工作顺利进行;对效能监察中发现的需要追究党纪处分或者法律责任的违法违纪问题，按有关规定处理。第9页共9页