物资申购管理制度范文（10篇）

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1、物资申购管理制度范文资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的_%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。经公司研究决定出台以下物资管理制度：一、物资计划的申报规定1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”2、项目每个月_日必须提供下个月的“物资需用月计划”3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：1）精确到每天的需用量。2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做

2、到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等）二、物资质量和数量的采购控制制度：1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）2、所有物资（零星物资除外）由公司统一采购。3、所有物资进场前必须签订购销合同。4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。6、物资采购必须制定相应的采购计划1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表2）物资的采购计划

3、由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。二、岗位职责：（一）仓库管理员的岗位职责：1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包

4、括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。6、当日所有业务登记入账。7、合理安排库房材料、机具的存放。8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外调情况。9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。10、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。12、协助项目经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。13、做好仓库

5、的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予_元处罚，计算有误的给予料款的_%处罚。（二）收料员的岗位职责工作理念：严格把关、实事求是1、做好各种材料的收方计量工作，（注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。3、填写收料台帐，收料台帐应包括。时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽

6、检人姓名，做到当天收料，当天登记。4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予_元罚款11、对所收货物不准确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。三、验收入库管理制度1、入库包括：a、外购大宗材料的入库b、材

7、料员外购小型材料的入库c、甲供材（包括分包水电等班组）的入库d、委托加工材料的入库e、项目合作方投资材料、工具等的入库f、外来租赁材料、工具或设备的入库g、公司项目之间的调拨入库h、物资盘盈的入库2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。5、申报的材料单必须有申报人的签字，库

8、房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。10、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。11、收完材料后必须登记台

9、帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。15、根据委托加工合同中

10、约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。16、合作项目合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。库房根据书面物资计划收货。无书面物资需求计划，库房拒绝签收

11、。19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。四、物资出库管理制度：1、出库包括：a、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库b、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物资的领用出库c、甲供材分包班组的领用出库。d、公司内部项目之间的物资调拨出库e、发出委托加工物资的出库f、退货出库g、物资报废的清理出库h、物资盘点消耗的出库i、物资盘亏报损的出库2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消

12、耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，不作为财务扣款依据。5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。7、

13、公司项目之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否则一律不允许进行内部调拨。8、公司项目之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的项目调拨。9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。10、对于形成超量采购的物资，如无法进行项目部内部调拨，则必须上报项目部经理和公司物资部部长，与供货商协调退货，协调成功进行退货出库。11、对于物资的报废，执行公司规定的报废程序，上报项目经理经分管副总同意后方可报废，不允许私自报废。12、项目部设立废料处理区，废料不允许到处堆放。

14、废料处理有项目会计和库房相关管理人员跟踪处理，废料必须按照品名严格分开变卖，严禁混装变卖，并进行相应的登记、出库，单位必须统一，不允许使用车、捆、堆等作为计价单位。不允许个人处理废品和收受现金，违者视为违规论处。13、物资的盘亏报损执行公司库房相关规定的程序，进行相应的出库处理，不允许私自报损处理。14、物资的工程消耗数据经盘点后取得，同时进行工程消耗出库处理。盘点之日同时取得预算消耗定额数据，库房管理员对每项物资的工程消耗和预算定额消耗数据进行对比分析，对于数据出入较大的，查找原因并上报项目部经理和公司领导。盘点实行实地盘存制，盘点尽量做到精确，盘点难度较高的物资允许使用目测评估盘点法。15

15、、收料员及现场工长加强对垃圾车的管理控制，严禁垃圾车携带工程物资出场，垃圾出场不视为出库处理。16、库房管理员和收料员必须对现场或库房使用不到或长期不使用的呆滞料查找原因并分析，找到责任人并上报项目部经理或公司物资部进行处理。17、工程一切物资离开场地必须数量清楚，有相关人员签字，并开具出门证方可离场，出门证有门卫核对后保存。五、物资保存管理制度：（一）、堆放材料的保管措施1、进场的砖、加气混凝土块、空心砖等轻质砌块按照申报单上使用部位卸货，进场的砖成行码放，不超过两行，高度不超过_米，加气混凝土和空心砖等轻质砌块应成垛成行码放，高度不超过_米，各种水泥方砖及平面瓦不得平放。2、砂、石、灰、陶

16、粒等存放成堆，要求场地平整，不允许混杂，按环保要求进行洒水或遮盖严密。（二）、钢材等金属材料的保管措施1、按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放，底部垫高不少于_公分。2、有色金属、薄钢板、小口径钢管应存放在料棚内，不得露天存放。3、码放要整齐，一头齐、一条线，盘条要靠边码整齐，成品半成品或剩余料应该分类码放，不得混堆。（三）、水泥、粉状材料的保管措施1、库内存放，水泥库要具备防水、防雨、防潮措施，库房上锁。分品种、分规格、分型号堆放整齐，离墙不少于_公分，严禁靠墙。垛底架空、垫高，保持通风防潮，垛高不超过_袋，遵循先进先出原则。2、装修用的耐水腻子粉，同水泥一样库内存放管理，白灰粉应存放在料棚

17、内或码放整齐后遮盖，以防雨淋。（四）、木材及木制品的保管措施1、应在干燥、平整、坚实的场地上堆放，垛基不低于_公分，垛高不超过_米，以便防潮、防腐。2、应按树种和材种的等级、规格、分别一头齐码放，板、方材顺垛应有斜坡，方垛应密排留坡封顶，含水量较大的木材应留空隙，有含水量要求的应存放于料库或料棚内。3、选择堆放点时，应选择尽可能远离危险品或有明火的地方，并有严禁烟火的标志并配备消防设备，防止火灾。4、拆除的木模版和支撑料，应随时整理并分类堆码。5、门窗及木制品，应选择能防雨防晒的干燥场地或库房内，设立靠门架与地面不少于70，离地面架空_公分以上，以防止潮湿、变形、损坏。6、各种门窗按规格和型号

18、竖立码放，码放整齐，不得塞插挤压，五金及配件应放于库房内妥善保管，露天存放时，应下垫上沾，发现钢门表面有油漆剥落时，应找厂家及时补漆，门窗不准破坏保护层，保证包装完好无损。（五）、易燃性材料的保管措施1、对各种易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品种规格存放在干燥、阴凉、通风的仓库内，严格与火源、电源隔离，保持温度在5-30以内。2、保持包装完整及密封，码放要平稳牢固，防止倾斜与碰撞，遵循先进先出的原则，严格控制保存期，油漆应每月倒置一次，防止沉淀。3、各种易燃材料最好设专库存放，仓库门口设有专用的灭火器材和防火砂箱。4、使用易燃材料的班组，实行限额领料制度，每次只限领当班的材料，不得多领、多发

19、，当班未用完的材料，下班时入库保存，办理退料手续。（六）、防水材料的保管措施1、进场的防水卷材应存放在库房或料棚内，并且应立放，堆放高度不超过两层，禁止横压或倾斜堆放。玻璃布油毡平放时，堆码高度不得超过三层。2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。（七）、现场玻璃的保管措施1、有条件的按品种、规格、等级、等量顺序码放在干燥通风的库房内，如临时露天存放时，必须下垫上沾，禁止与潮湿挥发物品（酸、碱、盐、石灰、油脂及酒精）堆放一起。2、码放时应包装箱箱盖朝上，不许歪斜和平放，不准承受重压和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超过三层，4-6mm厚的不超过两层，底垫木不少于_公分，散箱玻璃应单独存放。

20、3、经常检查玻璃的存放情况，遇到潮湿、霉斑、破碎的玻璃应该立即处理。4、装车运输时，应使包装箱直立，箱头向前，箱间靠拢，防止摇晃和碰撞，装卸搬运时，应直立，并轻拿轻放。（八）、水暖材料的保管措施1、按品种、规格、型号顺序整齐堆码，交错互咬，高度不超过_米，散热器应有底垫木，垛高不超过_米。2、对于小口径及带丝扣的配件应保持包装完整，防止磕碰潮湿。（九）、橡胶制品材料的保管措施1、按品种、规格、型号、出厂日期整齐码放，定量码放在仓库内，并做到防雨、防晒、防高温。2、严禁与酸、碱、盐、石灰、油脂和化学物品接触，防止侵蚀老化。3、存放时要保持包装完整，遵循先进先出的原则，防止变形老化。（十）、陶瓷制

21、品材料的保管措施1、按品种、规格、等级、厂家分别存放在仓库或料棚内，如临时露天存放，需要选择平坦、坚实、不积水的场地，垛顶应遮盖。2、码放时应根据产品的形状，采取顺序、平码、骑缝压叠，高度不得超过_件，各种瓷砖应按包装正放（立放）高度不超过5层。3、场地装卸运输时，要用草绳或其他牢固捆绑，防止松散，棱角及空隙要用草垫实，防止摩擦碰撞，装卸要轻拿轻放，要有专人跟踪监护。（十一）、其他轻质材料的保管措施1、分类码放整齐，底部垫高不低于_公分，分层码放时，高度不高于_米。2、外保温用的聚苯板，应采取防雨、防风、防火措施，进行围挡和遮盖，石膏制品材料应存放于库房或专用料棚内，竖立码放。（十二）、周转材

22、料的保管措施1、周转材料应随拆随整随包养，码放整齐，组合小钢模应扣放（或顶层扣放），大模版应立放，倾斜角度不少于70，钢脚手管应有底垫，并按长短分类，一端齐码放。钢支撑，颠倒分层码放成方，高度不超过_米。各种扣件，配件应按品种分类堆放，并且加设围挡。（十三）库房内物品保管1、整理库房按照常用物品在外，不常用物品在内的摆放原则整理，所有物品清洁整洁，摆放有条理。2、库房设置呆料区、废品区、待维修物品区。3、库房如有危险品，必须设立专区，并保持远离库房内活动人员范围，确保安全。4、保持库房内通风、防火、防潮、卫生。六、物资盘点制度1、盘点日为月末最后一天、工程的阶段节点（主体、二次结构、装修）。2

23、、盘点周期为：a类物资每个月一次、b类物资为两个月一次、c类物资三个月一次。3、盘点人员。由项目经理组织人员参加。4、盘点数据填写项目部库房盘点表，并上报公司物资部。5、盘点数据上报日为次月_号前。6、无故不盘点，项目经理处罚_元。超时不上报盘点数据，视为不盘点处理。以上制度供本公司所有项目共同遵守，以规范公司项目库房管理工作，共同为公司的物资管理尽心尽力。济南齐全建筑劳务有限公司_年_月_日物资申购管理制度范文（二）物资管理办法一、物资的采购1、物资采购必须按公司有关文件要求，履行招、投标和合同审批、领导会签制度。2、单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报

24、批后到公司企管部备案。3、施工设备采购应本着生产急需的原则，由各施工单位提报计划，报主管经理审批后方可进货。并严格按“四比”、“一算”原则进行采购。（“四比”就是比质量、比价格、比运距、比售后服务。“一算”就是算采购成本。）4、坚决杜绝利用采购的方便条件损害企业利益，中饱私囊现象，一经发现采购人员吃回扣，除追回其所得赃款、赃物外，并给予行政处分和经济处罚。情节严重者，移交司法机关处理。5、因采购人员责任造成的采购物资不合格或出现验收数量短缺的，由采购人员负责，无法追回的由责任人负责赔偿。6、所有外购物资，必须认真履行合同，物资到货后付款，并留_的质量保证金。二、严格执行物资验收入库制度1、物资

25、到货后，由采购人员开据验收单及提交相关手续交仓库验收人员，再由相关人员_验收。2、对物资验收所使用的磅秤、量具、卡尺以及仪器仪表等用具要检查好、核对好、保管好，确保准确无误。3、要确定好物资的存放地点，并准备好验收入库所用的搬运用具及人员等。4、物资验收工作要及时、准确，一般物资到货后_天内验收完毕，大宗材料和设备不超过_天，验收无误后及时履行手续，建卡入库。5、对于以重量验收的误差不准超过_，贵重金属不得有误差。对于以长度验收的误差准许为_，对于以体积验收的误差准许_，其他的验收不允许有误差。6、验收人员要有责任心，对所验收的物资要做好记录并妥善保管。由于验收不严而造成的数量亏空、质量不合格

26、，造成经济损失的要查明原因追究责任。7、对于物资已到单据未到的应做好记录，保持原包装妥善保管，待单据到来后及时验收。8、对验收不合格的物资不得动用，因数量问题未验收的若生产急需，需经领导批准方可使用，事后由采购人员交涉解决。三、材料保管1、保管人员要达到“四懂”，即懂物资名称规格、懂物资的基本性能、懂业务流程、懂业务技术保安规程。“五会”即会识货、会核算、会保管、会合理摆放、会使用度量衡。2、物资一经入库，要立即登记立卡，做到账、卡、物、资金四对口。3、物资要按不同的类别、名称、规格、型号、技术性能合理摆放，堆垛的物资要码放整齐，各种物资要有标签，以利于清库、发放。4、物资库要卫生整洁，库内通

27、风良好，易污物资要经常保养，做到库内无灰尘、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢。5、易燃_、_和腐蚀性物品必须按规定单独存放，并有相应的安全措施。6、验收入库后的物资出现短缺、保管不当造成材料变质丢失的由保管人员包赔损失。7、私自以物易物或私自将材料送人的，除按价赔偿外，还要给予一定的经济处罚或行政处分。触犯法律的交由司法机关处理。8、企管部要经常_材料盘点，单位内部物资做到账、卡、物一致。四、材料发放1、材料的发放必须严格履行正规手续，付料时保管员要认真核对领料凭证、印鉴是否齐全，单价、数量、全额名称、规格型号等无误后方可付料。2、保管员要做到无单据不付料，手续不全不付料，发现疑问不付料。3

28、、对于不能一次提走的物资，保管员要做好记录，等物资全部提走后要与领料单核对并保证相符。4、保管员对领料单要妥善保管，不得丢失，月末清账。5、对于特殊应急用料，在没有领料手续的情况下，需经领导批准方可付料，但必须做好记录，事后及时补办手续。6、对于违反上述规定者给予责任人100_元罚款，情节严重的调离本岗。五、物资消耗1、材料的消耗必须严格执行延米（立方米）定额领料，各项目部预算员要在月初时，提供一份掘进队本月材料消耗定额，报项目经理和公司批准，材料组留存。2、材料组对各队用料要建立材料消耗消耗台账，以备月末考核。3、严格执行领导批准制度，各队领料必须由项目经理或生产经理签字，注明用途，使用发点

29、，用料数量等。4、材料组要严格按审批后的用料计划发放材料，如有超计划用料，必须由项目部经理批准同意，并注明原因方可付料。5、标准化用料必须经项目部经理批准后方可发放。6、周转材料必须按规定管理和使用，造成损失的由项目部按价赔偿并落实到责任人。7、小型工器具的发放除执行按时间发放制度外必须交旧领新。8、办公用品必须按公司规定执行审批手续，建立台账以备_。六、为加强物资采购管理，公司制定了物资采购登记台账表，各单位每月必须如实填报，所有采购物资不准遗漏，由相关人员签字当月报公司企管部。公司对各单位上报材料采购登记表进行不定期现场检查，发现与实际不符给予相关人员200_元罚款并在公司内部通报批评。七

30、、为利于管理，公司成立物资管理办公室主任：张茂岩副主任：付学广李国东伍林成员：邵金克白亚军石慧杰陈凤英高洪艳办公室设在企管部，主任刘占友。本办法自_年_月_日起执行。本办法解释权归矿建公司。附物资采购登记台账表。刘占友李庆凯附件5：仓库管理制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购

31、买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交施工单位的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为。一类，二类，三类及劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品标识以便拿取。4、仓库必须建立起分类的材料余额表及总账本。5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。6、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周_米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款_元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处

32、罚。7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。8、认真做好材料采购工作。材料员要严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。9、严把材料验收标准关。保管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入库的材料合符要求。如材料不合要求不予验收签名，并将情况及时通报材料员。10、保管员应及时将公司办理材料退货

33、的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作。第二章仓库管理作业流程1、各项目部材料主管根据工程预算情况和实际工程进展需求，提前10_天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需提供样板或材料采购的生产厂家）等提交供应部。2、仓库接各项目部材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买及购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核（包括到现场实际测量数量等）并与项目部沟通后，进行采购或通知供应商送货。4、材料到仓库后，保管员必须严格按定单

34、要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和项目部材料主管到场验收以确保材料有效。6、材料进库时，保管员要按规定放好并及时通知用料单位到仓库领材料。保管员根据各项目部提报材料计划的数量发货给各用料单位并办理领用手续。第三章保管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库库存报表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则。先进库的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工

35、作。退料原则。不合要求材料及时通知材料员退回供货商并报财务；各项目部完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。严格按材料计划发放材料，避免重复领料和材料浪费。10、有责任提出仓库管理的合理化建议。附件4：物资申购管理制度范文（三）物资管理办法一、物资的采购1、物资采购必须按公司有关文件要求，履行招、投标和合同审批、领导会签制度。2、单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。3、施工设备采购应本着生产急需的原则，由各施工单位提报计划，报主管经理审批后方可进货。并严格按“四比”、“一算”原则进行采购。（“四比”就是比

36、质量、比价格、比运距、比售后服务。“一算”就是算采购成本。）4、坚决杜绝利用采购的方便条件损害企业利益，中饱私囊现象，一经发现采购人员吃回扣，除追回其所得赃款、赃物外，并给予行政处分和经济处罚。情节严重者，移交司法机关处理。5、因采购人员责任造成的采购物资不合格或出现验收数量短缺的，由采购人员负责，无法追回的由责任人负责赔偿。6、所有外购物资，必须认真履行合同，物资到货后付款，并留_的质量保证金。二、严格执行物资验收入库制度1、物资到货后，由采购人员开据验收单及提交相关手续交仓库验收人员，再由相关人员组织验收。2、对物资验收所使用的磅秤、量具、卡尺以及仪器仪表等用具要检查好、核对好、保管好，确

37、保准确无误。3、要确定好物资的存放地点，并准备好验收入库所用的搬运用具及人员等。4、物资验收工作要及时、准确，一般物资到货后_天内验收完毕，大宗材料和设备不超过_天，验收无误后及时履行手续，建卡入库。5、对于以重量验收的误差不准超过_，贵重金属不得有误差。对于以长度验收的误差准许为_，对于以体积验收的误差准许_，其他的验收不允许有误差。6、验收人员要有责任心，对所验收的物资要做好记录并妥善保管。由于验收不严而造成的数量亏空、质量不合格，造成经济损失的要查明原因追究责任。7、对于物资已到单据未到的应做好记录，保持原包装妥善保管，待单据到来后及时验收。8、对验收不合格的物资不得动用，因数量问题未验

38、收的若生产急需，需经领导批准方可使用，事后由采购人员交涉解决。三、材料保管1、保管人员要达到“四懂”，即懂物资名称规格、懂物资的基本性能、懂业务流程、懂业务技术保安规程。“五会”即会识货、会核算、会保管、会合理摆放、会使用度量衡。2、物资一经入库，要立即登记立卡，做到账、卡、物、资金四对口。3、物资要按不同的类别、名称、规格、型号、技术性能合理摆放，堆垛的物资要码放整齐，各种物资要有标签，以利于清库、发放。4、物资库要卫生整洁，库内通风良好，易污物资要经常保养，做到库内无灰尘、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢。5、易燃易爆、剧毒和腐蚀性物品必须按规定单独存放，并有相应的安全措施。6、验收入库

39、后的物资出现短缺、保管不当造成材料变质丢失的由保管人员包赔损失。7、私自以物易物或私自将材料送人的，除按价赔偿外，还要给予一定的经济处罚或行政处分。触犯法律的交由司法机关处理。8、企管部要经常组织材料盘点，单位内部物资做到账、卡、物一致。四、材料发放1、材料的发放必须严格履行正规手续，付料时保管员要认真核对领料凭证、印鉴是否齐全，单价、数量、全额名称、规格型号等无误后方可付料。2、保管员要做到无单据不付料，手续不全不付料，发现疑问不付料。3、对于不能一次提走的物资，保管员要做好记录，等物资全部提走后要与领料单核对并保证相符。4、保管员对领料单要妥善保管，不得丢失，月末清账。5、对于特殊应急用料

40、，在没有领料手续的情况下，需经领导批准方可付料，但必须做好记录，事后及时补办手续。6、对于违反上述规定者给予责任人100_元罚款，情节严重的调离本岗。五、物资消耗1、材料的消耗必须严格执行延米（立方米）定额领料，各项目部预算员要在月初时，提供一份掘进队本月材料消耗定额，报项目经理和公司批准，材料组留存。2、材料组对各队用料要建立材料消耗消耗台账，以备月末考核。3、严格执行领导批准制度，各队领料必须由项目经理或生产经理签字，注明用途，使用发点，用料数量等。4、材料组要严格按审批后的用料计划发放材料，如有超计划用料，必须由项目部经理批准同意，并注明原因方可付料。5、标准化用料必须经项目部经理批准后

41、方可发放。6、周转材料必须按规定管理和使用，造成损失的由项目部按价赔偿并落实到责任人。7、小型工器具的发放除执行按时间发放制度外必须交旧领新。8、办公用品必须按公司规定执行审批手续，建立台账以备审查。六、为加强物资采购管理，公司制定了物资采购登记台账表，各单位每月必须如实填报，所有采购物资不准遗漏，由相关人员签字当月报公司企管部。公司对各单位上报材料采购登记表进行不定期现场检查，发现与实际不符给予相关人员200_元罚款并在公司内部通报批评。七、为利于管理，公司成立物资管理办公室主任：张茂岩副主任：付学广李国东伍林成员：邵金克白亚军石慧杰陈凤英高洪艳办公室设在企管部，主任刘占友。本办法自_年_月

42、_日起执行。本办法解释权归矿建公司。附物资采购登记台账表。刘占友李庆凯附件5：仓库管理制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交施工单位的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为。一

43、类，二类，三类及劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品标识以便拿取。4、仓库必须建立起分类的材料余额表及总账本。5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。6、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周_米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款_元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物

44、品要及时处理并上报公司。8、认真做好材料采购工作。材料员要严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。9、严把材料验收标准关。保管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入库的材料合符要求。如材料不合要求不予验收签名，并将情况及时通报材料员。10、保管员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作。第二章仓库管理作业流程1、各项目部材料主

45、管根据工程预算情况和实际工程进展需求，提前10_天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需提供样板或材料采购的生产厂家）等提交供应部。2、仓库接各项目部材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买及购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核（包括到现场实际测量数量等）并与项目部沟通后，进行采购或通知供应商送货。4、材料到仓库后，保管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和项目部材料主管到场验收以确保材料有效。6、材料进库时，保管员要按规定放好并及时通知用

46、料单位到仓库领材料。保管员根据各项目部提报材料计划的数量发货给各用料单位并办理领用手续。第三章保管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库库存报表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则。先进库的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则。不合要求材料及时通知材料员退回供货商并报财务；各项目部完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。严格按材料计划发

47、放材料，避免重复领料和材料浪费。10、有责任提出仓库管理的合理化建议。附件4：物资申购管理制度范文（四）第一条为加强物资采购合同管理，依据_合同法、_雁矿山建设工程有限责任公司合同管理办法（试行）相关规定，特制定本制度。第二条物资采购合同的管理实行统一领导，配备兼职合同管理员。第三条公司采购物资，必须经公司总经理签订物资采购合同。第四条单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。第五条对外签订物资采购合同时，必须报公司各部门会签_批准。重大合同或合同内容条款复杂，必须由公司报法律事务处审核。第六条物资采购合同依法成立，即具有法律约束力，相关部

48、门应相互支持、配合，认真执行合同条款，全面履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。第七条签订物资采购合同，应当条款完备、责任明确，确保其法律效力，涉及有关法律时，应当及时向公司法律顾问咨询，请求法律帮助。第八条在物资采购合同正式签订三日前，由经办人将合同底稿及有关资料或附件送交法律事务处_。物资采购合同签订后，经办人应将合同副本交法律法律事务处备案。第九条企管部建立本公司的物资采购合同台帐，负责管理物资采购合同编号，妥善保管物资采购合同档案。第十条物资采购合同档案材料，应包括合同正式文本、附件及电子版，双方当事人在物资采购合同履行中来往书信、电报、电话记录以及其它有关材料。第十一条公司对物资采购

49、合同管理进行定期考核检查，促进物资采购合同管理制度的完善。物资申购管理制度范文（五）第一条为加强物资采购合同管理，依据中华人民共和国合同法、内蒙古大雁矿山建设工程有限责任公司合同管理办法（试行）相关规定，特制定本制度。第二条物资采购合同的管理实行统一领导，配备兼职合同管理员。第三条公司采购物资，必须经公司总经理签订物资采购合同。第四条单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。第五条对外签订物资采购合同时，必须报公司各部门会签审查批准。重大合同或合同内容条款复杂，必须由公司报法律事务处审核。第六条物资采购合同依法成立，即具有法律约束力，相关部

50、门应相互支持、配合，认真执行合同条款，全面履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。第七条签订物资采购合同，应当条款完备、责任明确，确保其法律效力，涉及有关法律时，应当及时向公司法律顾问咨询，请求法律帮助。第八条在物资采购合同正式签订三日前，由经办人将合同底稿及有关资料或附件送交法律事务处审查。物资采购合同签订后，经办人应将合同副本交法律法律事务处备案。第九条企管部建立本公司的物资采购合同台帐，负责管理物资采购合同编号，妥善保管物资采购合同档案。第十条物资采购合同档案材料，应包括合同正式文本、附件及电子版，双方当事人在物资采购合同履行中来往书信、电报、电话记录以及其它有关材料。第十一条公司对物资采

51、购合同管理进行定期考核检查，促进物资采购合同管理制度的完善。物资申购管理制度范文（六）资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的_%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。经公司研究决定出台以下物资管理制度：一、物资计划的申报规定1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”2、项目每个月_日必须提供下个月的“物资需用月计划”3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：1）精确到每天的需用量。

52、2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等）二、物资质量和数量的采购控制制度：1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）2、所有物资（零星物资除外）由公司统一采购。3、所有物资进场前必须签订购销合同。4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。6、物资采购必须制定相应的采购计划1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年

53、计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。二、岗位职责：（一）仓库管理员的岗位职责：1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。3、严格_材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名

54、、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。6、当日所有业务登记入账。7、合理安排库房材料、机具的存放。8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外_况。9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。10、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。12、协助项目

55、经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予_元处罚，计算有误的给予料款的_%处罚。（二）收料员的岗位职责工作理念：严格把关、实事求是1、做好各种材料的收方计量工作，（注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。3、填写收料台帐，收料台帐应包括。时间、品名、

56、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予_元罚款11、对所收货物不准确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。

57、三、验收入库管理制度1、入库包括：a、外购大宗材料的入库b、材料员外购小型材料的入库c、甲供材（包括分包水电等班组）的入库d、委托加工材料的入库e、项目合作方投资材料、工具等的入库f、外来租赁材料、工具或设备的入库g、公司项目之间的调拨入库h、物资盘盈的入库2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司

58、，追究申报人的相应责任。5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。10、对于材料员采购的材料，

59、必须严格把关，控制质量、规格、数量。11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库

60、单，分别有分包使用班组领用人签字确认。15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。16、合作项目合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备

61、注。库房根据书面物资计划收货。无书面物资需求计划，库房拒绝签收。19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。四、物资出库管理制度：1、出库包括：a、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库b、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物资的领用出库c、甲供材分包班组的领用出库。d、公司内部项目之间的物资调拨出库e、发出委托加工物资的出库f、退货出库g、物资报废的清理出库h、物资盘点消耗的出库i、物资盘亏报损的出库2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现

62、象发生。3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，_财务扣款依据。5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。7、公司项目之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否则一律不允许进行内部调拨。8、公司项目之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的项目调拨。9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。10、对于形成超量采购的物资，如无法进行项目部内部调拨，则必须上报项目部经理和公司物资部部长，与供货商协调退货，协调成功进行退货出库。11、对