ISO9000内审部-门-检-查-表

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1、部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：办公室 序号过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456789104.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.3.2法律法规和其他要求4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审6.2人力资源/4.4.2能力、培训和意识7.2.1与产品有要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审 4.3.1危险源识别与风险评价4.4.7应急响应和准备文件和资料的控制

2、情况（公司内部文件和外来文件）质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录培训的组织实施情况通过哪些方式获取信息标书、合同评审的情况相关信息的传递情况合同更改的控制情况危险源识别与风险评价情况1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表文件发放登记表查有关安全方面的上级来文1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）质量记录一览表查行政经理车辆检查安全隐患整改报告书1）、提问1）提问2）查阅资料查办公区域内安全目标1）、提问本部门职责以及如何履行2）查阅资料1）提问2）查阅资料1）面谈2）查阅资料查培

3、训计划，抽查其中一份培训记录查行政经理驾驶员考试记录1）询问2）查阅资料查招标文件、答疑会记录1）询问2）查阅资料合同评审记录合同登记表1）询问2）查阅资料查安全因素调查表重大安全因素清单查有受控文件清单，抽查建筑工程质量管理条例，保存齐全、完整。 查有2007年度收文登记表，抽查内审计划。有2007年度文件发放登记表。外来文件查安全生产管理条例文件保存齐全、完整符合要求。查有质量记录一览表，抽查海王1#厂房和鼎信1#车间施工合同。登记齐全、完整，填写规范、清晰符合要求。抽查车辆检查安全隐患整改报告书，填写真实，详细。了解公司的质量安全方针了解公司的质量安全目标，本部门的目标完成率达到了100

4、%1）沟通的形式：书面材料和会议1）比较了解本部门管理评审时所需要输入的内容。2）查上次管理评审计划、通知、报告等资料保存齐全。查有2007年度培训计划对十二大员、急救员、建造师及特殊工种参加区、市级培训学习计划。没有驾驶员培训等有关资料。1）招标文件2）参加建设单位组织的答疑会查海王二期1#厂房招标文件有合同评审结果记录、合同登记表，并对有关部门进行了发放，有文件发放登记表。1）查有办公区域内安全因素调查表、重大安全因素清单，有紧急事故处理预案。 部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：总工办 序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录12345678

5、4.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.3.2法律法规和其他要求4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审8.2.2内部审 核/4.5.4审核8.5改进/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施文件和资料的控制情况质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录内部审核的组织和控制情况纠正及预防措施的控制情况（有关质量安全管理体系方面

6、）1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表文件发放登记表1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）质量记录一览表1）提问1）提问1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料查上次管评各部门汇报的材料和管评计划、通知、报告1）面谈2）查阅资料查06年内审计划、通知、报告，查07年内审计划、通知1）面谈2）查阅资料查受控文件清单，抽查危险品及灭火器管理规定。查有2007年度收文登记表，抽查2007年职业健康安全管理方案。有2007年度文件发放登记表，抽查2007年度管理评审通知。查有质量记录一览表，各类记录填写规范、清晰符合要求。2007年各类资料分类整理归档，保管情况较好。对公司的质量安全方

7、针了解清楚。对公司的质量安全目标理解透彻， 并对本部门的目标分解详细，目标完成率达100%1）沟通的形式：书面材料和会议2）主持召开质量分析会有会议纪要1）查上次管理评审的输入：各部门的汇报材料齐全2）上次管理评审的计划、通知、报告等资料保存齐全。1）查有2006年度内审计划、内审通知、部门检查表、不合格项报告表、内审报告等，内容符合要求、保存齐全。2）查有2007年度内审计划、内审通知。有组建威海环翠建设集团公司物资设备租赁管理处的纠正措施。部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：材料处 序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456784.2

8、.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审7.4采购/4.4.6运行控制8.3不合格品控制文件和资料的控制情况质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录采购信息如何确定供方的评价和选择情况重新评价情况采购产品质量的控制情况安全防护用品控制情况供方安全行为管理情况对不合格品的控制情况1）提问2）查阅资料受

9、控文件清单收文登记表文件发放登记表查有关质量、安全方面文件各一份1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）质量记录一览表抽查其中一份1）提问1）提问1）提问（职责）2）查阅资料1）提问2）查阅资料查管评计划、通知、报告情况1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料查合格供方名单、供方评价表1）询问2）查阅资料查报验单1）询问2）查阅资料查安全帽、安全带、安全绳、安全网、密目网等防护用品的合格证、检验报告、生产许可证1）询问2）查阅书面记录1）询问2）查阅资料查受控文件清单，抽查2006年5月下发的文件编写基本规定。查有2007年度收文登记表，抽查07年内审计划和管理评审计划，记录齐全，完整

10、。查有质量记录一览表，抽查2007年鼎信1#车间工程材料采购计划表采购供应时间、审批、标准齐全完整。对公司的质量安全方针了解清楚。对公司的质量安全目标理解透彻，供方评审率达100%1）沟通的形式：书面材料和会议2）查阅沟通的资料：洪福庄园工程预算处提供的材料计划表1）查上次管理评审计划、通知、报告等资料保存齐全。1）建设工程施工合同2）预算处提供的材料计划表查有2007年度合格供方名单、供方评价表抽洪福庄园15#楼工程的钢筋，均有报验单，报验人、取样员签字手续齐全，有试验报告单编号。目前安全防护用品，满足施工需求，无须购买。查不到对供方安全行为进行管理的书面资料。相关人员熟悉不合格材料的处理程

11、序，暂无不合格材料出现。部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：安全处 序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456791011、12134.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.3.2法律法规和其他要求4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审6.3基础设施/4.4.6运行控制6.4工作环境/4.4.1结构和职责7.5.1生产和服务提供的控制/4.4.6运行控制4.3.1对危

12、险源辫识、风险评价和风险策划4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视.改进/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防文件和资料的控制情况安全记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录对临时设施、机械设备的控制情况对安全生产、文明施工的控制情况对各项目部安全资料的控制情况对危险源辫识和控制情况应急准备和响应情况安全处对项目部安全指标、目标的控制情况纠正预防措施的控制情况1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表文件发放登记表文件编写审核批准单查法律、法规清单1）提问2）现场观察（通过对各项管理过程的

13、检查）质量记录一览表1）提问1）提问2）查安全处安全目标分解1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料查管理工作检查记录设备验收记录机械设备保养计划操作规程1）提问2）查阅资料查管理工作检查记录、安全生产文明施工检查评分表1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料查安全因素调查表、重大安全因素清单、职业健康安全管理方案1）提问2）查阅资料查应急情况处理表应急情况演习记录表伤亡（重大未遂）事故记录应急预案1）提问2）查阅资料查管理工作检查记录1）提问2）查阅资料查整改通知单查受控文件清单，记录齐全、规范抽查中华人民共和国安全生产法，保存整齐、规范。查有2007年度收文登记表，抽查

14、内审计划。查有2007年度文件发放登记表。查有法律、法规清单记录齐全。查有质量记录一览表，抽查洪福庄园工程管理工作检查记录填写规范、清晰符合要求。2007年各类资料分类整理归档，保管情况较好。对公司的质量安全方针了解清楚。对公司的质量安全目标理解透彻，2007年度安全事故发生率为01）沟通的形式：书面材料和会议1）查上次管理评审计划、通知、报告等资料保存齐全。查机械设备购进、组装后的验收记录，查鼎信1#车间塔吊验收记录安装、验收负责人签字齐全。查机械设备维修检查记录各方手续齐全。查安全生产、文明施工管理工作检查记录，安全生产文明施工检查评分表，记录齐全，有整改通知单且有验收结果。查安全资料检查

15、记录，齐全、内容全面。查阅资料查洪福庄园15#楼工程安全因素调查表、重大安全因素清单、职业健康安全管理方案，填写规范，审批手续齐全。查有公司2007年3月10日下发的应急预案，抽查洪福庄园工程应急预案，应急情况演习记录表。无伤亡（重大未遂）事故发生。查有鼎信1#车间管理工作检查记录查有对洪福庄园15#楼下发的整改通知单，并验证合格。暂无纠正预防措施部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：生产计划处序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456789104.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质

16、量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审7.4采购/4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制/4.4.6运行控制8.2.1顾客满意4.3.1危险源辫识风险评价与风险预案4.4.7应急准备与响应文件和资料的控制情况质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录对劳务分包的管理情况1、工程项目开工准备工作的控制情况2、施工过程中进度控制的情况3、竣工工程回访、保修的控制情况顾客满意信息的收

17、集情况对危险源的辫识和应急情况1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表1）提问2）2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）查质量记录一览表1）提问1）提问1）提问2）查阅资料查顾客满意信息登记表1）提问2）查阅资料查上次管评计划、通知、报告1）面谈2）查阅资料查分包合同（合同中是否对分包队伍的安全行为作出管理规定）、合格分包队伍名单1）提问2）查阅资料查合同交底记录、工程开工审查单1）提问2）查阅资料查管理工作检查记录查工程交接记录、回访保修计划、顾客投诉记录、工程保修记录1）提问2）查阅资料查顾客满意信息登记表、顾客满意评价意见卡1）提问查有受控文件清单，抽查质量手册。查有2007年度收文

18、登记表，抽查内审计划和管理评审计划。查有质量记录一览表，抽查鼎信1#车间工程开工审查单填写规范、清晰符合要求。2007年各类资料分类整理归档，保管情况较好比较了解质量安全方针。对公司的质量安全目标理解透彻，2007年度部门目标完成率达到100%1）沟通的形式：书面材料和会议2）查阅沟通的资料：抽查孙家疃5#楼工程顾客满意信息登记表。1）查2006 年管理评审计划、通知、报告等资料保存齐全。查不到鼎信1#车间工程钢筋工小型劳务分包合同。抽查鼎信1#车间合同交底记录、查鼎信1#工程开工审查单抽查鼎信1#车间、洪福庄园15#楼管理工作检查记录抽查孙家疃5#楼工程有工程交接记录、回访保修计划，望海园1

19、9#楼顾客满意评价意见卡。查孙家疃5#楼、英力达2#车间顾客满意信息登记表，资料齐全。能够了解公司有那些重大安全因素，以及本部门在应急预案中的角色部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：物资设备租赁管理处 序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录12345678、4.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审6.3基础设施4.3.1危险源辫识风险评价与风险预案4.4.7应急准备与响应4.4.6运

20、行控制文件和资料的控制情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录机械设备购置情况设备维修、保养情况，仓库场区管理情况对危险源的辫识和应急情况查生产车辆的管理1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表1）提问1）提问1）提问2）查阅资料查管评汇报材料1）提问2）查阅资料报告1）提问2）查购置申请单及审批、设备维修保养记录、查仓库机械设备出库、入库台帐、编号1）提问2）查阅资料查安全因素调查表重大安全因素清单重点检查所辖区域内宿舍及上院仓库和场区查有受控文件清单，且记录齐全，完整。查有收文登记表，抽查2007年内审计划记录齐全，完

21、整。比较了解质量安全方针。对公司的质量安全目标理解透彻，对机械设备安装合格率达到100%，安全事故发生率为01）沟通的形式：书面材料和会议查有2007年管评计划，了解本部门的管理评审输入内容。1、无新购置的机械设备。2、查设备维修保养记录、仓库机械设备台帐，无6月份塔吊保养记录。3、仓库内物品摆放整齐，并标识清楚，但场区内材料未进行标识。查有安全因素调查表重大安全因素清单，对宿舍及上院仓库和场区的安全因素进行了识别和评价，并有应急预案和相应的措施，各种安全防护设备齐全有效。查有驾驶员安全教育记录，有出车记录。部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：技术处 序号 过 程QMS/OHS检

22、 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录123456789101112134.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审7.1产品实现的策划7.4.3采购产品的验证/4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制/4.4.6运行控制7.6监视和测量装置/4.5.1绩效测量和监视8.4数据分析8.5纠正、预防措施/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.3.1危险源辫识风险评价与风

23、险预案4.4.7应急准备与响应文件和资料的控制情况质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录是否按规定对施工项目进行策划对重要材料（如钢筋、水泥、砂石等）进货检验的控制情况对项目部技术管理工作的控制情况对监视和测量装置的控制情况数据分析的控制情况对项目部提出制定纠正措施要求的控制情况及预防措施的控制情况对危险源的辫识和应急情况1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表1）提问2）2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）查质量记录一览表1）提问1）提问1）提问2）查阅资料查管评汇报材料1）提问2）查阅资

24、料查上次管评计划、通知、报告1）提问2）查阅资料查施工组织设计1）提问2）查阅资料1）提问2）查阅资料1）面谈2）查阅资料查1）提问2）查阅资料1）询问2）查阅资料1）提问是否了解公司有那些重大安全因素,以及本部门在应急预案中的角色查受控文件清单，抽查建设工程进货检验规程。查有2007年度收文登记表，抽查2007年内审通知。查有质量记录一览表，抽查受控文件清单填写规范、清晰符合要求。2007年各类资料分类整理归档，保管情况较好。比较了解质量安全方针。对公司的质量安全目标理解透彻，2007年度技术资料检查率100%。1）沟通的形式：书面材料和会议2）查阅沟通的资料：管理评审汇报材料1）查上次管理

25、评审计划、通知、报告等资料保存齐全。通过标书、参加答疑会了解顾客的要求，编制第一版质量计划/施工组织设计。抽查洪福庄园15#楼第一版质量计划/施工组织设计，第二版质量计划/施工组织设计审批手续齐全。通过检查技术资料中的保证资料（试验资料）以及现场抽查钢材、水泥、砂、石子的质量，对重要原材料的质量进行控制，有管理工作检查记录通过日常抽查和定期检查进行控制，有管理工作检查记录，包括技术交底、产品标识、技术资料的整理等内容查，记录清楚，齐全。在运用QC方法提高砼空心楼板施工质量中采用统计表、因果图等统计技术进行数据分析有鼎信1#车间钢结构预埋螺栓固定预防措施能够了解公司有那些重大安全因素，以及本部门

26、在应急预案中的角色部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：质量处序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录1234567891011124.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品8.4数据分析8.5改进4.3.1危险源辫识风险评价与风险预案4.4.7应急准备与响应文件和资料的控制情况质

27、量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录对各项目部质量管理工作进行监督检查的控制情况是否按规定对项目部的工程质量进行监督检查对不合格品的控制情况数据分析的控制情况，采用了哪些统计技术有无潜在不合格存在及纠正及预防措施的实施情况对危险源的辫识和应急情况1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表1）提问2）2）现场观察（通过对各项管理过程的检查）查质量记录一览表1）提问1）提问1）提问2）查阅资料查管评汇报材料1）提问2）查阅资料查上次管评计划、通知、报告1）面谈2）查阅资料1）提问2）查阅资料1）面谈2

28、）查阅资料1）面谈2）查阅资料1）询问2）查阅资料1）提问是否了解公司有那些重大安全因素,以及发生紧急事故怎样处理查受控文件清单，抽查砼工程施工质量验收规范。查有2007年度收文登记表，抽查2007年度管理评审计划。查有质量记录一览表，抽查受控文件清单填写规范、清晰符合要求。2007年各类资料分类整理归档，保管情况较好。比较了解质量安全方针。对公司的质量安全目标理解透彻，2007年度工程质量竣工验收合格率100%。1）沟通的形式：书面材料和会议2）查阅沟通的资料：管理评审汇报材料1）查上次管理评审计划、通知、报告等资料保存齐全。抽查7月17日鼎信1#车间管理工作检查记录，对各项目部质量管理工作

29、进行了监督检查抽查8月3日洪福庄园15#楼、8月25日鼎信1#车间的管理工作检查记录，记录详细，齐全。暂无不合格品出现。有QC成果提高现浇砼空心楼板施工质量，采用了统计表、因果图、对策表等统计技术。有鼎信1#车间钢结构预埋螺栓固定纠正措施。能够了解公司有那些重大安全因素，以及本部门在应急预案中的角色部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：财务室 序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录1234564.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5职责、权限与沟通/4.4.1结构和职责4

30、.4.3协商和沟通5.6管理评审/4.6管理评审4.3.1危险源的识别与风险评价文件和资料的控制情况质量安全方针的了解情况（包含的涵义）对公司质量安全目标的了解情况职责、权限与沟通情况管理评审输入、输出情况及有关记录是否知道办公区域内的危险源1）提问2）查阅资料受控文件清单收文登记表1）询问1）询问1）、提问本部门职责2）查阅资料1）提问2）查阅资料1）提问查受控文件清单，查有2007年度收文登记表，抽查2007年度管理评审计划。比较了解质量安全方针。对公司的质量安全目标理解透彻。1）沟通的形式：书面材料和会议2）查阅沟通的资料：管理评审汇报材料3）有职工劳动保险发票，安全防护用品满足施工需要

31、，目前没有购买。1）查2007管理评审计划、通知等资料保存齐全。了解办公区域内的危险源安全因素，了解发生紧急事故时应如何处理。部 门 检 查 表QHJ/IV-ZB.12 部门：洪福庄园15#楼项目部 序号 过 程QMS/OHS检 查内 容检 查方 法检 查 结 果 记 录12345678910111213141516171819202122234.2.3文件控制/4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制/4.5.3记录和记录管理5.3质量方针/4.2安全方针5.4.1质量目标/4.3.3安全目标5.5.1职责和权限/4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通6.2.2人力资源/4.4.2能力、

32、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.4采购/4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置/4.5.1绩效测量和监视8.2.1顾客满意8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品8.4数据分析8.5改进/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.4职业健康安全管理方案4.4.7应急准备和响应文件和资料的控制情况质量记录的填写、贮存、保管情况质量安全方针情况（包括内涵）对公司质量安全目标了解情况职责、权

33、限与沟通的情况员工的能力胜任及培训情况设施、设备是否满足施工的需要？是否进行了维护？工作环境及条件是否满足要求？是否按规定进行了图纸会审、编写了质量计划（施工组织设计）1）对小型劳务分包的控制情况2）对进场材料验证的控制情况3）对易燃易爆品的管理控制情况4）施工现场设备安全、个人防护、安全标志的情况开工准备阶段的控制情况对特殊过程的控制情况1）施工形成产品的标识情况2）材料的标识情况对甲方自行分包的分部、分项工程的控制情况1）施工形成的成品、半成品的防护控制情况2）原材料的防护控制情况监视和测量装置的控制情况顾客满意信息的收集情况项目部对工程质量检查验收的控制情况对出现的各类不合格品的控制情况

34、对哪些有关数据进行了分析？采用了哪些统计技术？有无潜在不合格存在？纠正及预防措施的实施情况如何？事故、事件怎样处理？对危险源的辨识及控制情况职业健康安全管理方案的建立、实施情况应急准备和响应情况1）提问2）查阅资料查质量记录清单现场观察（通过对各项管理过程的检查）1）提问1）提问1）提问2）查阅资料1）面谈2）查阅资料1）面谈2）查阅资料3）查看现场1）面谈2）查看现场1）面谈2）查阅资料1）面谈2）查阅资料1）面谈2）查阅资料1）面谈2）查阅资料查现场警示标；设备、工具摆放；三宝、四口、五临边情况1）面谈2）查阅资料1）面谈2）查阅资料1）查阅资料2）现场观察1）查阅资料2）现场观察1）面谈

35、2）查阅资料1）面谈2）查阅资料3）现场观察1）面谈2）现场观察1）查阅资料2）现场观察1）面谈2）查阅资料1）面谈2）查阅资料1）面谈2）查阅资料1）面谈2）查阅资料1）面谈2）查阅资料1）面谈1）提问2）查安全因素调查表重大安全因素清单安全因素控制措施及相应的方案。1）提问2）查项目部安全管理方案。1）提问2）查阅资料查应急情况处理表应急情况演习记录表伤亡（重大未遂）事故记录查受控文件清单，抽查文件编写基写基本规定编号为HJ/III.ZB.01-2006。查有收文登记表，抽查图纸接收登记。查有文件发放登记表对图纸会审记录、设计变更等文件和资料进行了发放。查有质量记录一览表，抽查受控文件清单

36、填写规范、清晰符合要求。各类资料分类整理归档，保管情况较好。比较了解质量安全方针。对公司的质量安全目标理解透彻，对项目部分解目标完成率达到100%项目部管理人员对各自职责均能掌握1）沟通的形式：书面材料和会议2）查阅沟通的资料：设计变更发放登记 查项目部管理人员名单，抽查项目经理从建宁，证书编号20051000198，技术负责人刘晓，证书编号2206937，满足要求。 查机械设备台帐QTZ315、QT20F塔吊各一台，能够满足施工的需要。对机械设备按照要求进行了维护和保养，有机械设备维修保养记录，现场查看使用保养情况较好。临设按施工组织设计的规划设置到位，施工现场具备安全生产和文明施工的条件。

37、查有图纸会审记录，设计、建设（监理）、施工单位签字、盖章齐全，查施工组织设计，审批手续齐全。暂无劳务分包情况。有砼施工小型劳务分包合同。查有进货验证记录，核对保管员材料台帐符合要求。现场无易燃易爆品。现场警示标志到位，设备、工具均按要求摆放；三宝、四口、五临边按要求进行防护。按照施工组织设计的规划进行开工阶段的各项准备工作，有工程开工审查单，各部门会签齐全。本工程暂无特殊过程施工形成产品有产品标识，状态标识以质量记录为准，如检验批质量验收记录、隐蔽工程验收记录等。现场砂、石子、水泥等材料均检验合格，并进行了产品标识。暂无甲方自行分包的分部、分项工程。查施工组织设计中有成品半成品防护措施，现场查看工程质量较好，成品保护措施执行得当有砂、石料场，场地硬化。钢筋下垫木方，避免与地面直接接触。查不到检验、测量和实验设备台帐。查有7月份顾客满意信息登记表按照检验批、分项、分部工程的划分组织验收，符合要求。暂无不合格成品出现。有提高填充墙抹灰质量的QC小组计划。无对事故处理程序了解清楚。查安全因素调查表重大安全因素清单识别全面符合要求。