医用耗材领用制度（三篇）

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1、医用耗材领用制度（一）医用耗材管理委员会工作职责1、依据_第76_医疗器械管理监督条例、国家药监局第4_一次性使用无菌医疗器械监督管理办法，我院要建立并完善医用耗材管理制度、流程;2、审核科室新增医用耗材申请报告，并确定准入品种；3、分析、论证本院医用耗材使用情况，并提出淘汰品种；4、医用耗材管理委员会的日常工作由医用耗材管理管理办公室负责，办公室设在医学工程科。（二）医用耗材试用制度1、科室须根据临床需求、新技术新业务开展的需要提出试用耗材；2、试用科室填写医用耗材试用申请表，并备齐以下资质；医疗器械注册证及登记表生产企业营业执照副本、生产许可证（进口产品不需要）各级经营企业的营业执照副本、

2、经营许可证各级经销商及业务员的授权书业务员_复印件、_报关单（进口且非中标产品需要）小包装产品3、将医用耗材试用申请表和相关资质提交至护理部或医务处。护理耗材由护理部，医用耗材由医务处论证试用的合理性、合法性，审批签字并确定试用数量。4、医学工程科审核耗材相关资质的合法性并签字确认；5、一次性使用无菌器械还要由医院感染管理科喝茶确认是否符合感控规定；6、各部门审批完成后，将医用耗材试用申请表交至护理部或医务处，由其确定试用数量和费用。供应商到财务部门交齐试用费用后，试用科室方可试用;7、试用完成，如科室评估结果为希望长期使用该耗材，则按新医院耗材申请流程接续进行。（三）医用耗材申购制度为优化我

3、院医院耗材的品种，在满足临床需求的前提下尽量压缩品种总量，进一步提高耗材管理水平，特制定医院耗材申购制度。1、限量申请按照各科的业务特点及近几年医用耗材的用量品种、新技术开展情况，确定各科室提交申请的品种、数量限额。科室提交上会讨论的医用耗材使用申请数必须小于或等于限额数。2、替代原则除科室开展新技术（开展的新技术应由相关部门批准）所需耗材外，原则上不再增加新的耗材品种。要申请使用新规格、品牌的耗材需要替代现用品种，科室填写医用耗材申请表时，应如实说明本科在用同类（包括相同、相似）产品情况。申明替代或是新增，否则在初审时就可能被淘汰。3、品牌选择原则功能相同、相似的产品，原则上只能使用国产、进

4、口各一种。科室申请新的耗材品种时，只要院内有其它科室在用同类或功能相近的产品，就不能批准新增品种，只能由现有产品扩大使用范围或替代该产品。4、在用产品品种压缩原则在用耗材中，功能相同或相似的产品种类超过三个时，要进行压缩，原则上只能保留两种。5、不良事件追踪在一个供货周期内，如监测到产品发生三次不良事件，且影响较大;或发生一次导致或可能导致严重伤害或死亡的医疗器械的不良事件，则暂停该产品的使用。经医疗器械不良事件鉴定委员会判定原因后提请耗材委员会处理。严重伤害是指下列情况之一者：6、缩减供应商原则尽量减少代理单一品种且供货量不大的供应商，在功能、质量、价格等大致相同的前提下，优先选择代理产品品

5、种较多的供应商所提供的产品。7、重大产品双品牌原则使用面广、进货量大的重要耗材，如输液器、注射器等，应使用两种品牌，以免在某一产品出现问题时影响临床工作，同时亦可促进供应商加强质量和服务意识。8、定期淘汰原则已批准使用的耗材，除特殊、急救用品外，每年用量少于_次的耗材品种将被停用，如再使用需按照新耗材标准重新申请。（四）医用耗材审批制度我院对医用耗材的使用实施统一管理，未经医用耗材管理委员会审批的耗材严禁购入。各科室根据临床需求、新技术新业务开展的需要，在满足申购原则的前提下对新增医用耗材提出书面申请。申请及审批形式分为以下三种：1、长期使用申请（1）各科希望常规使用的新耗材均属此类（2）科室

6、填写医用耗材申请表，并附带加盖经销商合法印章的以下资料医疗器械注册证及登记表各级经销企业及业务员的授权书业务员_复印件、_、小包装产品报关单（进口且非中标产品需要）经销商报价单（中标产品需标明中标号）（3）医用耗材申请表必须分别提交电子版和纸质版。电子版请用oa发送。申请试剂，纸质版只需提交一份;申请其它医用耗材则纸质版需提交一式两份;签名处须手写签名。电子版和纸质版均提交给医院办公室。（4）院办对所提交材料的合法性、合理性进行初步审核，并核对是否属于_部或_省卫生局集中采购的耗材品种。如属集中采购范围，则只能在中标的产品和配送商中选择，并按中标价购进。若有特殊情况，提交红兴隆卫生局招标采购中

7、心进行批复。（5）院办审核通过后，再提交给财务和医院感染办公室，分别对耗材物价收费和灭菌进行_。（6）院办和医院感染办公室各保留一份医用耗材申请表存档。（7）新增医用耗材申报讨论会一般每半年召开一次，具体视申请量等而定。参会人员为院办成员和申请科室代表。科室代表对所申请耗材进行答辩后，由委员投票。投票半数以上通过的方可准入。行政办公室对会议全程进行监督，并保存会议记录、投票原件、统计结果等档案;院办留存会议记录、统计结果等。2、临时使用申请（1）符合以下情况之一的视为临时使用：经院办批准的特殊病人与新装设备配套使用的专机专用耗材原用耗材因停产或其它原因断货、停用，且院内无可替代产品（2）参照长

8、期使用申请的第_条进行。（3）三方审核通过后，申请科室还需要携带相关资质，经由院办审批。（4）临时使用耗材每次申请一般只能购入一次。同一产品，如一年_次以上临时申购，请申购科室提出长期使用申请。（5）批准的临时使用申请须在最近的医用耗材管理委员会会议上通报。3、扩大使用申请（1）评审通过的医用耗材仅限申请科室使用（部分职能部门申请的产品除外，如护理部，医院感染办公室等申请的可全院使用），其它科室若使用则需要完成扩大使用申请。（2）申请科室只需填写一份医用耗材申请表，由医用耗材管理员依次提交给医学工程科和财务处物价组审核。（4）三个科室在用的耗材，如物价收费项目无特殊限定，可视为全院使用，无须再

9、扩大使用。（五）医用耗材价格谈判制度1、价格谈判本着公平、公正，质量第一，价格适宜的原则，为患者、为医院把好医用耗材产品的质量、价格关。2、需进行价格谈判的耗材为以下三种情况之一：医用耗材管理委员会审批通过的、且非中标品牌一次性临时购臵耗材，经验证审批程序完备，且非中标品种在用耗材调价3、价格谈判组成员。院办医用耗材管理组组长和采购员、物价组人员、纪检办公室人员。对于试剂等专业性较强的耗材，应邀请试剂使用科室派代表参加谈判。4、谈判前，医学工程科要尽量了解供应商信誉度、产品市场情况和_省各医院进价情况等，并提供资料，使谈判小组成员做到心中有数。5、谈判中，院办需提供耗材审批的相关资质和生产厂家

10、出具的调价通知等。供应商也应尽量提供_复印件、报关单等证明文件配合谈判。6、谈判结果一式两份，需由我院参加谈判的全体成员签字确认，再经过院长审批生效。纪检办公室和院办各留存一份谈判结果。7、价格谈判小组人员不准与供应商私下接触，向供应商透露消息，不准收受厂家好处，否则视情节给与纪律处罚。（六）医用耗材收费管理制度1、医用耗材收费管理制度须严格执行我院医用耗材申请使用流程，切实落实医用耗材申请、审批、价格谈判、采购管理办法。2、医院物价管理办公室负责医用耗材收费信息的管理，审核医用耗材相关资质和收费依据，及时准确录入耗材信息。院办医用耗材管理员人员需及时、准确地向医院物价管理办公室提供可另行收费

11、的医用耗材的实际购进价格，包括新增耗材收费或调价。3、新增耗材收费项目提交给医院物价管理办公室时需填写医学工程科物价调整通知单一式四份，并由上报人、医用耗材管理组组长签字或盖章确认，另附该新耗材的医用耗材申请表两份和医疗器械注册证复印件一份。4、调价项目提交给医院物价管理办公室时需填写医学工程科物价调整通知单一式四份，并由上报人、医用耗材管理组组长签字或盖章确认即可。5、医院物价管理办公室将调整项目录入收费系统后，在医学工程科物价调整通知单上填写收费内部编码，由负责人签字确认后交回院办医用耗材管理组一份存档。6、配合医院物价管理办公室申报医疗收费项目，提供注册证、进货_复印件等所需材料。（七）

12、医用耗材采购制度1、医用耗材用院办统一采购。科室只有申请权，没有采购权，任何人不得擅自直接向供应商购买医用耗材，尤其不能让供应商直接给患者开具公司_或收据。2、院办每周四下午为低值耗材定期采购时间。由库管员打印科室请领计划汇总单，并提交给组长审核。组长根据实际情况适当调整采购计划，签字认可后，再交给采购员订货。采购员与供应商联系进行采购。采购的物资的名称、规格、数量、供应商要与组长签字认可的请领计划汇总单一致。（八）医用耗材验收制度1、医用耗材到货时必须经库管员验收合格后方可入库，查验项目应包括耗材外包装是否完好无污损。包装上标识信息是否齐全，包括产品名称、生产厂家、规格型号、产品数量、生产批

13、号、灭菌批号、产品有效期、医疗器械注册证号等。进口产品应有中文标识。供应商出库单内容项目是否齐全，包括供应商名称、产品名称、规格型号、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。实物信息与出库单信息是否一致。耗材剩余有效期大于_个月（特批品种除外）。低值耗材随货无_。注射器、输液器、输血器、导尿包等国产一次性无菌耗材，注射器、输液器、输血器、导尿包等国产一次性无菌耗材，应提供该批次出厂检验报告。2、查验合格，库管员在供应商出库单上签名，否则在耗材问题登记本上记录不合格原因，并由双方签字确认，待问题解决后再次签字。3、合格低值耗材的出库单和_由库管员交给采购员。4、耗材拆大包装放入无菌耗材库房时

14、，库管员还需查验包装内有无合格证，包装内实物数量、规格与标识信息是否一致。如有错漏，需要在“耗材问题登记本”上记录并签名，同时通知采购员与供应商联系，待问题解决后再次签字确认。5、部分专科耗材由供应商直接送货至使用科室，则由使用科室的医用耗材管理员完成验货操作，并签收。（九）医用耗材入库制度1、低值耗材（1）采购员收到供应商出库单和_后，首先核对到货信息与采购计划是否一致，包括供应商名称、产品名称、生产厂、规格型号、产品数量等。（2）审核_信息，包括_名称、印章、单价、总额、清单等。（3）核对无误，则通过医院物资设备管理系统录入耗材基本信息，进行入库登记。（4）入库单经库管员审核方可生效。（5

15、）对于供应商直接送货至使用科室的专购耗材，取得使用科室医用耗材管理员签字认可的耗材使用通知后，即可让供应商开具_和耗材信息详实的清单，并以此做入库登记。（6）供应商出库单由采购员存档至少_年（参考国家药品监督管理局第24_一次性使用无惧医疗器械监督管理办法（暂行）。2、高值耗材（1）库管员凭供应商出库单，通过医院物资设备管理系统录入耗材基本信息，进行入库登记。（2）生成并打印本院高值耗材条形码，一式两联，并粘贴到相应耗材包装上，该条形码能够唯一标识某一件医疗耗材。（3）扫描本院耗材条形码与厂家生产条形码，建立之间的对应关系，以便能够准确地追溯到产品的生产厂家。（4）供应商出库单由库管员存档至少

16、_年。（十）医用耗材储存管理制度1、库房实行分类管理，要分别设有医用耗材库、无菌耗材库、医疗杂品库。大包装耗材存放于医用耗材库;无菌耗材须拆除外部大包装后方可放入无菌耗材库;医疗杂品库存放各种非无菌耗材。高值耗材退货科室医用耗材管理员携带待退耗材至院办医用耗材管理组，库管员查验待退耗材质量、数量、批号、有效期等信息，无疑义则进入医院物资设备管理系统退货单录入中，扫描条形码即完成退货。然后由库管员通知采购员尽快与耗材供应商联系，由供应商送来退货出库单，并取走退回耗材。各科医用耗材管理员应定期检查科室二级库的库存品种、数量、效期。对于非最近_次请领的或剩余效期小于_个月的耗材，院办将不予退库（特批

17、短效期耗材除外）;已污损，拆封或专科使用耗材，如厂家不予退货，则不接受科室退库。（十三）医用耗材不合格品管理制度1、不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。2、库管员在验收、存储耗材中发现不合格品，须在“不合格品登记本”上记录耗材的相关信息，包括产品名称、生产厂家、规格型号、数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期、医疗器械注册证号，发现科室，发现人，发现日期、问题描述等，并将可疑不合格品臵于“不合格品存放区”。3、科室在使用中发现不合格品须立即通知和将不合格品送至医学工程科医用耗材管理组，库管员要在“不合格品登记本”上记录相关信息，使

18、用科室医用耗材管理员签名确认，再由库管员将不合格品臵于“不合格品存放区”。4、院办接到不合格品报告后应进行初步调查判定，如属重大或多发质量问题，应立即向院长报告，并采取相应停用、封存等措施;如属偶发随机质量问题，可直接与供应商联系，要求其尽快来院处理投诉并填写现场服务登记表。（十四）医用耗材报损制度已入库医用耗材因损坏、过期、失效等意外原因无法确保其具有使用功能时，应进行报废。（十五）医用耗材应急管理制度1、常规应急耗材的储备采取动态管理，即在医院物资设备管理系统中对其设臵库存下限，库管员出库时，如物资出库后数量将低于库存下限，则仅有医用耗材管理组组长有权限将其出库。这样既可确保应急储备，又可

19、有效避免耗材过期造成浪费。2、应急耗材的使用采用分级响应管理。例如。当动用储备的某一应急耗材比例小于二分之一时，经医用耗材管理组组长批准既可;当动用超过二分之一储备时，再经过院办主任批准;当动用全部储备时，必须经医用耗材管理办公室主任批准。3、凡动用储备的应急耗材，均需登记使用科室、物资名称、规格、数量、使用原因、领取时间、领取人签名、批准人签名等。4、医用耗材管理组接到临床科室需求时，须尽快将有库存的耗材送至使用科室;对于没有库存的耗材，医用耗材管理组组长或采购员须立即联系耗材供应商尽快配送，并预估到货时间后立即通知使用科室，便于科室安排下一步应急方案。5、紧急条件下，如不能及时打印出库单，

20、可由领取人手签领物条，登记领用科室、物资名称、规格数量、日期及领取人签名。事后补出库单，再找使用科室签名。（十六）医用耗材档案管理制度1、医用耗材经审批准入后，须首先由院办在医院物资设备管理系统中对该耗材的生产商、供应商和物资名称进行维护，录入包括生产（或经营）企业执照号、生产（或经营）许可证号、医疗器械注册证号、业务员姓名和_、各证件效期、耗材规格和包装单位等相关信息。高值耗材还需要将物资名称与物价收费项目做关联。2、档案管理人员需将新增耗材的相关资料按供应商编码及时整理存档，包括加盖经销商合法印章的以下资料：医疗器械注册证及登记表复印件生产企业营业执照副本、生产许可证复印件（进口产品不需要

21、）各级经营企业的营业执照副本、经营许可证复印件各级经销商授权书的复印件业务员的授权书原件业务员的_复印件、_3、实时地在医院物资设备管理系统中查询各类资质效期报警提示，及时通知供应商更新资质。如供应商未能按时提供有效证件，需上报给医用耗材管理办公室，及时采取停用、召回等相应措施;如供应商提供了新资质，档案管理人员应先在医院物资管理系统中更新相应信息，再将资料归档。4、对于停用耗材或供应商、生产商，应尽快在医院物资设备管理系统中删除相应字典。原始档案资料需保存至少二年。5、注射器、输液器、输血管、导尿包等国产一次性无菌耗材的各批次出厂检验报告，由库管员存档至少二年。6、低值耗材供应商出库单由采购

22、员存档，高值耗材供应商出库单由库管员、采购员存档至少二年。7、档案管理员如有变动，交接人员要对所管档案进行逐一清点，发现问题须记录说明，填写交接目录，双方签字以备查阅。（十七）医用耗材结款制度低值耗材1、采购员打印入库验收单，并核对与其对应的_，签字确认。2、将整理好的入库验收单和_交给审核的库管员，符合签字。3、再将单据交给医用耗材管理组组长审核签字。4、交给财务人员做账，财务处银行转账。高值耗材1、每月_日以后由“物资设备管理系统”中打印上月_日至当月_日的高值耗材结账单。2、将该结账单送到住院处审核盖章。3、临床使用科室每月_日以后与各供应商对账盘库。4、财务人员做账，财务处银行转账。（

23、十八）培训制度1、医用耗材管理办公室应定期对各科室医用耗材管理员进行医疗器械监督管理方面的法律法规和相关业务知识的培训，对培训结果进行评估，并做相应记录，包括培训目的、内容、时间、效果、参加人员等。2、医用耗材管理员应不定期对本科人员宣讲医用耗材管理相关信息。3、新的医用耗材使用时，应由供应商派技术人员至各临床科室或集中进行应用培训，并填写现场服务登记表留档。临床科室使用耗材中出现疑问，可随时联系医用耗材管理组，医用耗材管理组负责联系供应商派技术人员至使用科室进行咨询、指导和培训，并填写现场服务登记表留档。医用耗材领用制度（二）浈江区东河社区卫生服务中心医疗设备、医用耗材出入库管理制度购置规定

24、：1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。验收规定：1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。3、设备_调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。4、设备随机资料应归档。管理规定。1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。2、使用

25、科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡_、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得_%。7、设备效益分析每月一次单机分析，每季

26、一次汇总分析，及时上报院领导。8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。浈江区东河社区卫生服务中心科室各种医疗设备管理保养规定：1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员_、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。2、科室应有专人负责保管、养护。3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡_、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。6、如有违犯操作

27、规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。仪器设备维修规定：1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送后勤部维修室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部维修人员签收并注明修

28、复日期，按时交付使用。4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。大型设备购置程序：在中心整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会，按领导_重大问题议事规则办理。同意购买时，后勤保障部负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。中心整体规划科室书面报告后勤保障部寻价上报论证院领导_研究决定议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。浈江区东河社区卫生服务中心各科室所需物品要报计划，填写“中心购置器械申请表”，需要更换的由后勤保障部及相

29、关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。一、更换。各科室填写“中心购置器械申请表”药械科核查相关科室确认主管院长审批院长审批优质低价采购交旧领新办理相关手续。二、增加。各科室填写“中心购置器械申请表”主管科室同意主管院长审批院长批准优质低价采购办理出入库手续。医用耗材管理制度：一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病_病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。二、各科室须严格执行消毒管理办法和安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法，凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，

30、均由后勤保障部统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可采购、发放、执行。四、医用耗材由各科护士长每月_日前填写计划申请单，主任_签字后报库管，交采购汇总，后勤保障部复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取

31、，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。九、如有违反本文规定，按消毒管理办法、_市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法、员工手册等有关规定进行处罚。医疗器械、低值易耗品管理制度：浈江区东河社区卫生服务中心一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科二、凡购入的器

32、械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。年统一处理。五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度：一、中心各科室须严格执行消毒管理办法，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量

33、，确保临床使用定全可靠。三、中心各科室所用品种要计划采购，每月_日前上报到库管，由库管统计交采购员汇总，报后勤保障部、院感办复核，由主管院长批准后实施采购。四、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面20cm，距墙15cm，不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时，应及时留样、取样送检，按规定详细记录并报中心感染管理科、后勤保障部。八、中心发现不合格产品或质量可疑产

34、品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复回流市场。八、中心感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入。九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应及时填写申请表，后勤保障部从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。浈江区东河社区卫生服务中心十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。十一、中心发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，

35、不得自行退换货处理。一次性医疗用品入库验收制度：一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知中心感染科、采购员共同到场核对验收。二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告是否齐全有效，检验报告中所填批号是否与实物一致，每季上交所有证件存档备案。四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明，内外包装的标识是否一致。五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。消毒药械的管理制度：一、中心感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督管理，负责对全院消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督

36、、检查和指导，对存在问题及时上报中心感染管理委员会。二、中心必须采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。三、采购部门应根据临床需要和中心感染管理委员会对消毒灭菌器械选购的审定意见进行采购，按照国家有关规定，查验必要证件，监督进货产品质量，并按规定逐项登记验收。四、储存应阴凉、干燥、通风，发出应做到先进先出，避免失效变质。五、使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事项，掌握消毒灭菌药剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果的因素等，发现问题及时报告中心感染科予以解决。医用耗材领用制度（三）为了加强对电脑耗材及设备的管理，规范电脑耗材、设备开支及使用行为，

37、制定本制度。1、电脑耗材、设备管理的原则。坚持统一购买，统一管理，俭省节约，保证运行的原则。2、电脑耗材及设备的种类。电脑耗材指平时使用的各种打印纸、传真纸、复印纸、色带、色带架、软盘、刻录盘、墨盒、油墨、碳粉等电脑方面所耗用的材料及各种电脑零配件。电脑设备指主机、显示器、键盘、鼠标、打印机及其他组件。3、电脑耗材的购买。每月一号各信用社电脑管理员本着俭省节约的原则根据本社的实际情况上报一份本月耗材使用计划，汇总后报经联社主管主任，同意后由联社财务电脑科选择一家质量好、价格低廉的电脑公司统一购买，对于一些价格很低的小型修理及配件费用可由电脑管理员经科长批准后按实际情况掌握开支。除经联社批准外，

38、严禁各信用社自行购买电脑耗材及设备。4、各类人员在电脑耗材及设备管理方面的职责。联社电脑管理员职责：（1）、认真履行本岗位职责，全面掌握各社电脑耗材的使用情况。（2）、购买电脑耗材、设备时，要适合信用社的实际需求。（3）、保证所购耗材、设备的质量和价格的合理。联社记帐员职责：（1）、负责登记_县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿、_县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿（2）、每月月末与联社出纳员进行实物核对，保证帐实相符。联社出纳员职责：（1）、认真管理电脑使用的各种耗材及配件。（2）、电脑耗材及设备的领取和库存保管。（3）、认真履行支领手续，保证帐实相符。信用社系统管理员职责：（1）、每月

39、月初认真_各柜组电脑员做好本月电脑耗材的使用计划。（2）、坚持勤俭办社的方针，最大限度地降低电脑耗材的费用开支。（3）、负责登记_县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿，其登记簿的入库与联社的出库数据保持一致，入库与耗材领用单一致。5、电脑耗材、设备领用的管理（1）、联社按所购电脑耗材、设备的种类登记_县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿，并以社为单位登记_县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿。（2）、每月_号为各社耗材领用时间，其他时间一般不再领用，各社按本月月初所上报的耗材使用计划进行领用，领用时开据联社耗材领用单一式三联，领用人签字后，一份交领用单位作为登记_县农村信用社电脑耗材、

40、设备领用登记簿的依据，一份联社留存作为登记_县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿的依据，一份作为联社划款凭证的附件。（3）、对于电脑设备的购买、更换信用社必须先申请，经联社批准后由联社统一购买。6、电脑设备的维修。（1）、信用社的电脑设备出现故障送往联社修理时，联社电脑管理员登记_县农村信用社电脑设备维修登记簿，并要求信用社送修人签字，待设备修好后信用社领回时再填写_县农村信用社电脑设备维修登记簿，并要求信用社领回人签字。（2）、对于信用社电脑设备的大型修理在修理的同时并上报联社一份申请。7、耗材相关登记簿的填制方法。（1）、_县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿由联社记帐员填写，按照电脑耗

41、材、设备的种类及型号登记，每次由电脑公司购买电脑耗材及设备时，根据实际的购买价格及数量登记在入库栏中。信用社及各科室在领用耗材时要将本日各社及科室领取的电脑耗材及设备按种类汇总后登记在出库栏中并结出库存余额。（2）、_县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿由联社记帐员填写，按照领用单位登记，在每次信用社及各科室领用耗材时，根据所开据的联社耗材领用单填写其领用情况，以便于电脑耗材和设备的费用的下划。（3）、_县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿由信用社内勤主任或会计主管填写，按照电脑耗材、设备的种类及型号登记，每次由联社领取电脑耗材及设备时登记在“领用入库情况”栏中，当本次所领用的耗材使用完毕后，根据各柜组电脑耗材的实际使用情况在同一行中登记“各柜组使用情况”，只填写所使用的数量。8、其他（1）、对电脑耗材的使用各社每月随报表日上报计划一份，计划一定要符合本社实际，如有特殊情况，及时与财务电脑科联系。（2）、信用社内勤主任（会计主管）要监督耗材的领用、使用全过程，防止浪费、私用。（3）、电脑耗材和设备的费用由联社定期下划。第28页共28页