仓库管理制度样本（三篇）

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1、仓库管理制度样本一、工作目的：加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。二、工作范围：本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。三、工作职责：1、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四、工作基本要求：1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领

2、用单、报废单），方可办理。3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发;成品（零部件）外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发;5、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6、建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。B：车间在制品（压制刮灰打磨喷漆装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表

3、。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五、操作细则：1、原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，

4、并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2、原材料出库：A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。3、半成品、成品入库：A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。入库单一

5、式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查4、成品出库：A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查5、工具、辅料、备件的入库：A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标

6、识牌，登记入帐。C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。6、工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查7、盘存：A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品

7、种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。B：每年_月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。六、公司根据需要，临时下达的其它工作规定。仓库管理制度样本（二）1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围

8、：针对物流部仓库和理货区。3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须

9、遵守仓库管理制度。3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置

10、（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.2.8

11、、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。3.3.2、理货员在收发时请参照理货规程。3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上

12、签字确认。3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。仓库管理制度样本（三）公司仓库管理制度为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品

13、，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料

14、报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在_天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理

15、摆放消防器具，仓库内及仓库四周_米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款_元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员

16、，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、_条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第11页共11页