煤矿企业安全隐患排查整改制度（五篇）

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1、煤矿企业安全隐患排查整改制度安全是一切工作的首位.为了防治事故隐患,把事故泯灭在萌芽之中.现结合当前工作具体实际,特制定煤矿企业规章制定如下：第一条隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求：1、矿每周星期一的隐患排查会议由矿长主持，各分管副矿长、副总、部门负责人、基层单位负责人参加;专业每天的隐患排查会议由分管副矿长或托付的分管副总工程师主持，相关基层单位治理人员和部门人员参加;基层队每班的隐患排查由值班队长主持，班员参加。2、对所排查的隐患必须按照“六定原则”降实整改，即：定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时刻、定复查人。3、矿每周一的隐患排查会议以会议纪要的形式按照“六定原则

2、”明确整改;专业部门、基层队及班组排查的隐患“六定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以降实整改。p第二条“现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”经过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环治理。1、发觉隐患：各级治理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全治理的“死角”、“空白地带”纳入列表治理，有打算地开展别定期的现场隐患排查。2、填报隐患：各级治理人员出井后马上在矿安全信息站填报隐患事情。3、汇总隐患：由安全信息站人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理（在矿业公司安全信息系统上进行公布并

3、跟踪降实整改事情）。4、下达隐患整改通知书：安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，并且建立隐患登记台帐，履行签字手续。5、实施整改：隐患整改责任单位必须依照整改通知书的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改事情进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成事情，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。7、复查验收：由安监部会同业务主管部门组织复查验收，复查事情及时在信息系统中录入销号或

4、再次下发隐患整改通知书。第四条对隐患复查的要求。1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安监部和专业部门后组织复查，并在安全信息系统上录入整改事情。2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对比复查。复查后签名返回信息站，由信息站统一进行销号。3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息中心应及时反馈到安监部门，并由安监部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。第五条实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类治理，分级整改。其中a类隐患（难以整改的重大隐患），由各专业部门每月_日前报矿安监部统一上报矿业公司组

5、织整改，各专业部门并且报分管上级分管部门备案;b类隐患（普通重大隐患）即由矿组织整改的隐患，每月_日前由各专业部门报次月隐患整改项目、责任单位、整改措施、完成时刻等到安监部，必要时在矿长安全办公会上提出并降实整改方案;c类隐患（相对整改难度较大的隐患）由各专业部门组织整改，并报矿安监部门备案，安监部门和专业部门作为重点进行日常监控;d类隐患（普通现场隐患）由各单位组织降实整改，整改事情报矿安监部门备案。第六条加强对隐患排查整改事情的日常监控力度。安监部门信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成事情进行查询，发觉未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的

6、矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成事情，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。第七条安全信息系统的治理。1、各单位由队长负责，并指定专人负责对信息的录入和治理，一经发觉系统别正常或使用过程中浮现咨询题或疑咨询，及时与矿信息中心专管员联系。2、安全信息系统的要紧功能：安全治理制度查询和上传。全矿职员身份信息查询、井下全员考勤统计查询。安全活动的记录及查询。隐患排查整改隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。整改事情：整改单位将整改实施内容及相关事情反映出来，确认完成整改。整改监控：对隐患进行复查和对隐患相关信息实时监控。对

7、隐患到期未整改的用红色报警;对整改完成未复查的用黄色报警;对复查经过的用绿色显示。重点监控：录入重点工程和重点防突头面的相关信息，以便查询和跟踪监控。报表统计。数据上报。第八条隐患排查与整改职责考核1、基层单位隐患迟延整改或整改别合格的，按_元/条予以处罚，并按迟延日数累计。隐患罚款一律由单位治理人员承担，其中单位党政正职各承担总额的_%，剩余部分由单位其它治理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给职员或在单位工资总额中抵扣。2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，赋予专业部门和基层单位负责人_元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安监部门备案的，视为未开展）。3、未在信息系统上及时录入完成事情，赋予基

8、层单位队长罚款_元/天，未及时填写并返回复查申请单，赋予基层单位队长罚款_元/次。4、全矿各级治理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核，由安监部每月_日前按规定考核，报矿相关领导审批后由工资科严格执行。第十条本规定从文件下发之日起执行，其修改解释权属矿。排查隐患是指经过隐患排查整改会议的形式确定的隐患，包括矿每周、专业每天和单位每班排查出的各类隐患。为了预防事故，及时发觉和消除事故隐患，建立矿井隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭锁循环治理，结合矿业公司的规定和矿井实际，特制定本规定。煤矿企业安全隐患排查整改制度（二）富源县竹园镇云发煤矿安全生产隐患排查治理制度富源县竹园

9、镇云发煤矿二_年_月为加大我矿安全生产隐患排查治理力度，明确各级人员安全隐患排查职责和任务，有效防止安全事故的发生，特制定本管理制度。一、隐患排查治理机构小组组长：田林敏副组长：_加胜、李成保、赵泽瑞、保小胜、方华国、张稳松成员：技术组（李超、田林攀、方赛）及各队负责人与管理负责人办公室设在安全科，安全科科长任办公室主任，负责安全生产隐患排查治理工作安排、信息采集筛选、督促落实整改、制度考核及治理情况上报等工作。二、安全生产隐患排查职责1、组长对矿井的安全生产隐患排查、整改工作负全面责任，每月_一次全覆盖的安全生产隐患排查，对查出的隐患要登记建档。定期听取有关人员对安全生产隐患排查的汇报，督促

10、和全查安全生产隐患排查、整改工作计划和资金的落实；健全机构、配备人员及制定岗位责任制；主持召开安全生产隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。2、副组长负责协助组长开展安全生产隐患的排查和整改工作，并对该项工作的开展负同等责任。负责_开展每旬的安全生产隐患排查治理工作，监督检查安全生产管理人员岗位责任制的落实情况，对查出的安全隐患及时制定解决处理方案，限期整改。3、矿总工程师对矿井的安全生产隐患排查、整改工作负技术领导责任，负责_制定安全生产隐患排查治理工作计划和安全技术措施，负责配备技术力量、确定岗位责任、开展科研攻关、推广“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）应用，

11、_制定安全技术措施资金计划，并参加安全生产隐患排查和整改。4、矿总工程师对分管专业的安全生产隐患排查和整改负技术责任，负责_制定、审批和落实隐患整改的安全技术措施，并参加安全生产隐患的排查和整改。5、安全副矿长和安全科科长对矿井的安全生产隐患排查和整改工作负监督全查责任。安全科分管科长对分管业务范围内安全生产隐患排查整改工作负有安全科直接责任，并负责监督全查矿井安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参加安全生产隐患排查，安排人员跟踪落实隐患的现场整改情况，对各自分管范围内的安全生产隐患实行闭合管理，建立和保管好安全生产隐患整改台账。6、安全科技术负责人对矿井安全生产隐患排查和整

12、改工作负技术全查责任。安全员负责按照“三大规程”及有关文件规定，跟踪安全生产隐患的落实和整改。7、技术科是安全隐患排查和实施整改的主要机构，对隐患的排查、整改负生产技术管理责任。具体负责安全生产隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程的安全生产技术管理工作。8、地质测量科负责探明各个采掘工作面和作业场所的地质构造，排查水文、地质构造变化异常区域的事故隐患，就水文、地质条件的变化给安全、生产、煤质带来的影响超前向有关单位发出预警，并协助技术科、安全科制定整改方案和预防性措施。9、基层班组是处理安全生产隐患的实施单位，班组长对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天_一

13、次对本班组工作场所的安全隐患排查和落实整改情况会议，每次会议都要有原始记录，以便及时采取针对性的整改措施；对排查出的安全生产隐患要登记建档，认真做好安全生产隐患整改的管理工作，及时向有关领导和科室汇报安全生产隐患的排查和整改的情况。10、基层班组的技术负责人负责编制安全生产隐患排查和整改的安全技术措施，并现场指导安全技术措施的实施，对本班组的安全生产隐患排查和整改负技术管理责任。11、各单位班组长对本班组生产作业场所存在的安全生产隐患的排查处理直接负责，现场接受各级领导及职能科室、安全全查员交办的安全生产隐患整改任务。对当班因缺少材料、备件确实无法及时解决的问题，要及时向科区和矿调度所汇报。1

14、2、基层班组的现场作业人员对所在岗位的安全生产隐患排查和整改工作负责。每班必须排查本岗位的安全隐患，对排查出的安全生产隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须向班组长和班组长跟班干部汇报。在处理事故时无条件地服从分工，听从安排、不得擅自脱离现场。同时，在现场作业过程中，必须接受各级领导和安全管理人员交办的安全生产隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。三、安全隐患排除1、现场存在重大安全隐患危及人身生命安全的，全查人员必须立即责令停止生产、撤出人员，立即向机电副矿长、安全副矿长、生产副矿长、总工程师、矿长汇报，并下达整改通知单。责任单位的班组长、跟班领导必须立即_人力、物力迅速处理安全隐患。处理

15、安全隐患时，安全科必须安排专人现场跟踪监督整改，以防止安全隐患扩大。2、正常工作场所存在安全生产隐患，需投入大量专门材料、设备、人力进行整改的，由技术科、调度所_相关单位进行现场会审，制定整改计划，责任单位按计划_实施，安全科负责跟踪落实整改情况。3、无人工作的场所存在安全生产隐患，属行人、行车、通风必经路线但无需投入专门材料、设备的，限_小时内排除；威胁人身安全的，由技术科、调度所根据隐患范围，协调力量进行限期解决，安全科负责跟踪落实整改情况。4、有人工作场所存在安全隐患，整改时无需投入专门材料、设备的，当班必须立即排除。5、对设备缺陷需要专门采购或需投入_排除的，由分管矿领导提出防范事故和

16、排除隐患的措施意见，报矿办公会研究，制定整改方案。6、对不按规定时间排除安全隐患的，安全科立即下达停工、停产整改通知单。凡停工、停产整改排除安全隐患的场所，复工时均需执行验收制度程序。具体为：责任单位将安全隐患排除完毕后，写出书面验收申请附自查验收结果报安全科，安全科接到复工报告后，_小时内_验收，验收合格后由安全科出具复工通知单后方可复工。四、安全生产隐患的整改及管理1、各级安全生产管理人员要认真履行安全生产责任制，下井时必须对当班员工的持证上岗情况、所到的生产场所安全状况、所经过的生产系统运行完好状况、安全设施齐全可靠状况进行认真全查，并将全查情况及存在的隐患，及时反馈到井口安全信息站，填

17、写好记录。对存在威胁安全的隐患，现场必须立即停止作业，隐患排除后方可施工。各级安全生产管理人员必须对所经过的路线、所经过的生产场所的安全工作负责，对因生产条件不具备、系统不完好、安全设施不齐全造成的事故负有连带责任。2、各单位每周对各种隐患进行一次分类、筛选定级，并汇总送安全科，同时各单位要针对具体实际制定整改方案和整改措施。对每周排查出的安全隐患由安全科负责落实相关责任单位限期整改。3、当班安全生产隐患未处理完，又未交下班继续整改的，对当班班长和现场人员按违章处理。4、现场安全全查员对上班提出的安全生产隐患整改情况必须作认真全查，对当班发现的隐患必须督促现场人员整改；对暂不能解决的，必须汇报

18、矿调度所，及时将安全生产隐患通知单下发到相关单位，相关单位干部签字后必须继续安排人员进行处理，安全科要安排现场安全全查员跟踪落实整改情况。凡对存在的隐患不汇报、不督促处理或回避造成事故的，按集团公司及矿有关规定进行处理。5、各单位必须把安全隐患的排查与管理落实到专职人员，对单位生产现场存在的安全隐患要认真_人员整改。对安全隐患采取建档管理，分清责任，重大隐患及时上报，技术科、调度所及时协调解决，安全科负责监督全查。6、安全科负责建立隐患整改档案，对各类安全隐患实行“谁排查，谁签字”、“谁整改，谁签字”、“谁验收，谁签字”的闭合管理。五、对安全生产隐患排查、整改不力的考核1、到现场未查出安全隐患

19、或虽查出但未汇报，也未安排处理的，给予责任人_元的罚款。因该隐患未及时排除酿成事故的，将根据矿相关规定进行责任追究和处罚。2、当班隐患未及时处理，未交班擅自离开现场的，对安全全查人员、班组长和现场责任人各罚款_元/次。3、同一条隐患，安全科连续两次安全隐患整改通知单，单位仍然不予整改的，除责令停产整改外，罚责任单位党政主管_元/次。对因安全隐患不及时整改而造成事故的，将根据公司及矿相关规定进行责任追究和处罚。4、发现重大安全隐患，安全科必须及时通知隐患单位的主管领导、跟班干部、班组长及有关人员进行追查，被通知人员无故不按时参加的，给予罚款_元/天的处理。5、凡出现重大安全隐患的单位，对责任单位

20、每次处以_元罚款，其中因瓦斯超限、风流短路、严重电气失爆、煤层自燃发火、积尘超标等情况之一者，对责任单位处以_元罚款。对造成事故的责任人，将根据矿相关规定进行责任追究和处罚。6、月度内，同一单位出现_次以上（含_次）重大安全隐患，月度工程质量按不合格考核，并给予单位党政主管黄牌警告，同时各罚款_元。7、凡上级或矿安全科室责令停头、停面超过_小时的，一律按矿相关规定进行责任追究和处罚。煤矿企业安全隐患排查整改制度（三）安全是一切工作的首位.为了防治事故隐患，把事故消灭在萌芽之中.现结合当前工作具体实际，特制定煤矿企业规章制定如下：第一条隐患排查整改会议的_召开、整改、资料的形成要求：1、矿每周星

21、期一的隐患排查会议由矿长主持，各分管副矿长、副总、部门负责人、基层单位负责人参加；专业每天的隐患排查会议由分管副矿长或委托的分管副总工程师主持，相关基层单位管理人员和部门人员参加；基层队每班的隐患排查由值班队长主持，班员参加。2、对所排查的隐患必须按照“六定原则”落实整改，即。定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时间、定复查人。3、矿每周一的隐患排查会议以_的形式按照“六定原则”明确整改；专业部门、基层队及班组排查的隐患“六定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。p第二条“现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序

22、进行闭锁循环管理。1、发现隐患。各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。2、填报隐患。各级管理人员出井后立即在矿安全信息站填报隐患情况。3、汇总隐患。由安全信息站人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理（在矿业公司安全信息系统上进行发布并跟踪落实整改情况）。4、下达隐患整改通知书。安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。5、实施整改。隐患整改责任单位必须根据整改通知书

23、的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。6、反馈整改信息。隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。7、复查验收。由安监部会同业务主管部门_复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。第四条对隐患复查的要求。1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安监部和专业部门后_复查，并在安全信息系统上录入整改情况。2、复查时，负责复查的部门

24、人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回信息站，由信息站统一进行销号。3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息中心应及时反馈到安监部门，并由安监部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。第五条实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患（难以整改的重大隐患），由各专业部门每月_日前报矿安监部统一上报矿业公司_整改，各专业部门同时报分管上级分管部门备案；b类隐患（一般重大隐患）即由矿_整改的隐患，每月_日前由各专业部门报次月隐患整改项目、责任单位、整改措施、完成时间等到安监部，必要时在矿长安全办公会上提出并落实整改方案；c类隐

25、患（相对整改难度较大的隐患）由各专业部门_整改，并报矿安监部门备案，安监部门和专业部门作为重点进行日常监控；d类隐患（一般现场隐患）由各单位_落实整改，整改情况报矿安监部门备案。第六条加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安监部门信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。第七条安全信息系统的管理。1、各单位由队长负责，并指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问，及时与矿信息中心

26、专管员联系。2、安全信息系统的主要功能：安全管理制度查询和上传。全矿员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询。安全活动的记录及查询。隐患排查整改隐患登记。对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。整改情况。整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。整改监控。对隐患进行复查和对隐患相关信息实时监控。对隐患到期未整改的用红色报警；对整改完成未复查的用黄色报警；对复查通过的用绿色显示。重点监控。录入重点工程和重点防突头面的相关信息，以便查询和跟踪监控。报表统计。数据上报。第八条隐患排查与整改职责考核1、基层单位隐患拖延整改或整改不合

27、格的，按_元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由单位管理人员承担，其中单位党政正职各承担总额的_%，剩余部分由单位其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣。2、未按要求_开展隐患排查整改工作，给予专业部门和基层单位负责人_元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安监部门备案的，视为未开展）。3、未在信息系统上及时录入完成情况，给予基层单位队长罚款_元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予基层单位队长罚款_元/次。4、全矿各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核，由安监部每月_日前按规定考核，报矿相关领导审批后由工资科严格执行。第十条本规定从文件下发之日

28、起执行，其修改解释权属矿。排查隐患是指通过隐患排查整改会议的形式确定的隐患，包括矿每周、专业每天和单位每班排查出的各类隐患。为了预防事故，及时发现和消除事故隐患，建立矿井隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭锁循环管理，结合矿业公司的规定和矿井实际，特制定本规定。煤矿企业安全隐患排查整改制度（四）为了扎实推进安全隐患排治理工作，加强过程管理，创建本质安全环境，特制定本办法。一、公司成立安全生产隐患排查治理专业组1、“一通三防”专业组由王宏伟负责，成员有通风区、防尘队管理人员，负责“一通三防”方面的安全隐患排查治理。2、采、掘、运专业组由张良负责，成员有技术科、地质科、运输一区、运

29、输二区及采掘队组的管理人员，负责采、掘、运方面的安全隐患排查治理。3、机电专业组由姚震负责，成员有机电科、电气队、运转队、供电科、安监站的管理人员，负责机电方面的安全隐患排查治理。4、大型设备、特种设备及煤流系统（包括地面供电）专业组有吕佐权负责，成员有机电科、运转队、供电科、选煤队、水暖科、机分厂、车队的管理人员，负责大型设备、特种设备及煤流系统的安全隐患排查治理。5、地测防治水及小窑专业组由张良负责，成员有地质科、小窑科、安监站、调度室的管理人员，负责地测防治水及小窑监管、地面雨季“三防”的安全隐患排查治理。6、地面安全隐患排查组由高玉负责，成员有金雁派出所、材料科、安监站、供电科、水暖科

30、、运转队、运销站、液压车间、机修厂、劳动服务公司、行政科的管理人员，负责“五管要害”部门及火工品的管理、储存、运输、使用过程中安全隐患排查治理工作，地面各生产单位、公共场所的安全隐患排查治理。7、综合隐患排查专业组由闫宁负责，成员有安监站全体管理人员，负责公司每周的安全隐患排查、各专业组隐患排查的日常监督。安全生产隐患排查问题的汇总、分类、分级、上报。_专业会议、负责安全生产隐患排查的逐月考核工作、二、四级隐患排查制度我公司推行四级隐患排查治理机制，即岗位隐患排查、班组隐患排查、区队隐患排查、矿井隐患排查，按照排查隐患五落实的要求进行治理、整改。岗位隐患排查发现安全隐患立即处理，不能排除的立即

31、向当班上岗干部和安监工报告。班组每班开工前必须开展“四位一体”检查，并填写开工前安全准入评价表，对查出的隐患立即_整改，整改结束后，上岗干部、班组长、安监工、瓦检工全部签字后方可_生产。区（队）每周由区（队）长_对本区（队）作业区域进行一次隐患排查，对排查出的隐患立即_整改，本单位不能处理的以书面形式向公司报告，每周隐患排查制定隐患排查报告，上报安监站。公司隐患排查专业组每周（周二地面、周四井下，周六召开安全隐患排查专题会议）_有关人员，在全公司范围内进行一次全方位、全过程的安全生产隐患排查，对排查出的隐患立即_现场整改，对当班不能处理的，要召开“三定”会议进行治理。对于需公司协助处理的隐患，

32、上报安全办公会。三、安全隐患分类安全生产隐患按严重程度、解决难易分为a、b、c三级：a级：难度大，需集团公司解决的；b级：难度较大，区队解决不了，需矿解决的；c级。区队、业务部门现场可以解决的隐患。认定依据煤矿安全规程、作业规程和操作规程及国家法律法规。四、安全隐患治理安全生产隐患治理坚持“分级负责，责任落实”的原则，对于当班能处理的安全隐患，当班立即处理；对于“三定”处理的c类隐患，限期必须处理并跟踪落实；对于本单位处理不了的b类隐患，实行挂牌督办制度，明确一名公司副总工程师以上领导，全权负责处理，按五落实的要求明确项目、资金、处理时间、施工队组、整改措施。安全生产隐患的治理验收工作，由公司

33、隐患排查领导组统一_对口专业技术人员组成验收组进行验收，验收后出具验收报告，一式三份，报领导组一份、安监站备案一份、本单位留存一份。需要集团公司处理的a类隐患，由安监站及相关对口专业、职能科室上报集团公司对口专业部门。安全隐患实行档案化管理，生产区队要完善安全隐患排查治理周分析台帐，对本单位存在的安全隐患进行“三定”管理。职能部门要完善系统安全隐患排查治理台账，对本系统存在的安全隐患进行“五落实”管理，对重大隐患建立“一患一档”台帐。五、安全隐患排查重点内容1、矿井通风。检查通风系统、通风设施、局部通风、风机实行“三专三闭锁”、风机自动切换、风带漏风、风带出口距工作面距离、无风、微风、循环风、

34、风量不足、风门闭锁等。2、瓦斯治理。按规定建立瓦斯抽采系统，瓦斯抽采达到抽采指标要求；安全监测监控系统运行可靠，瓦斯检查制度执行严格；监测监控系统数量、吊挂位置、显示准确、。3、防灭火管理。定期检查一水平1297大巷火区有害气体、密闭温度、出水温度、灌浆情况，各作业点消防器材配备是否齐全，各工作面油脂、棉纱、易燃物品的管理，浮煤清理、皮带托管摩擦、古塘漏风。4、粉尘管理。洒水管路是否到位、出水三通截门是否按规定_、各转载点喷雾洒水、巷道水幕、机组内外喷雾装置、捕尘网、隔爆水袋是否_完好、湿式打眼、水泡泥、巷道定期清洗、员工佩戴防尘口罩、作业场所粉尘浓度是否超标等。5、顶板管理。采掘工作面顶板支

35、护是否到位、超控顶作业、使用超前支护、防倒防坠装置、前探支护、顶板锚杆、锚索预紧力、拉拔力、角度、单帽、托板损坏、支护短缺、失效、支护间距大、顶板零皮、裂缝、下沉、过地质构造加强支护、顶板破碎地点挂网、顶板离层仪、护帮网距工作面距离、6、运输管理。人车、电机车、司机持证上岗、弯道声光信号、轨道基础、架空线、车辆连接装置、车辆完好、区间断电装置；斜井运输执行“行人不行车、行车不行人”制度、绞车完好、制动装置、地锚、钢丝绳断丝断股、疙瘩、接头、钩头、信号装置、一坡三挡、物料捆绑、保险绳、摘挂钩、超高超宽、提放车数量、皮带过人桥。7、机电管理。电气失爆、接地装置、各种保护、开关整定值、采煤机与运输机

36、、运输机与转载机闭锁、机组急停按钮、电缆破口、使用铁丝代替保险丝、风机无计划停风停电、明接头、鸡爪子、老鼠洞、羊尾巴、明火操作、带电检修、皮带综合保护、变电所、水泵房、移变点的管理、双回路供电等。8、防治水管理。采空区、相邻矿井及废弃矿井老空（窑）、承压水、地表水的积水情况和涌水量；执行探放水措施、顶板淋水、支护钻孔涌水、煤壁渗水、挂红等透水预兆；排水设备管路到位。9、火工品管理。严格火工品的发放、储存、运输、使用、清退制度执行、打眼装药平行作业、“一炮三检”、“三人连锁放炮”、炮眼封口、使用水泡泥、装配引药地点数量、火工品乱丢乱放、_箱_箱上锁、反向装药、使用非木质炮棍装药、不设警戒、不清点

37、人数、使用电气插销拉炮、放炮警号、放炮母线破烂长度不够、利用其它金属导电物作导体放炮、使用固定布设拉炮线、瞎炮处理。10、地面安全。山体滑坡、垮塌、地表裂缝、河坝破口、周边废弃小窑井口封堵情况、五管要害、民用建筑、材料仓库、油脂库、_库、加油站、施工建筑工地、办公楼、食堂、商店、单身公寓、地面生产单位、员工接送车。11、特种设备管理。桥式起重机、场内机动车、汽车吊、锅炉、气瓶、推煤机。12、危化品管理：材料科危化品仓库、煤质科化验室13、供电管理。供电科供电线路、各配电盘、防雷电装置、安全距离、安全栅栏、监控系统、励磁系统、继电保护和安全自动装置、绝缘靴、绝缘手套、绝缘台、消防器材等。六、安全

38、隐患排查考核评分办法安全生产隐患治理工作考核与安全绩效工资挂钩，实行百分制，切块考核占产品工资_%，以_分为考核分，超过_分，每分奖励产品工资的_%，低于_分，每分罚产品工资的_%。隐患排查检查评分办法执行安全生产隐患排查考核检查表由安监站根据评分办法和公司、上级排查的问题对区队进行检查评分，每月月底进行一次。煤矿企业安全隐患排查整改制度（五）一、隐患排查报告程序1、煤矿总经理对煤矿隐患排查和整改负直接领导责任，煤矿各分管矿长及管理人员对本系统或本单位的隐患排查处理负直接责任。2、煤矿实行每周五安全大检查及煤矿各级领导、专职安全检查员日常巡查的方法，对全矿井的安全生产隐患进行排查，煤矿鼓励全体

39、员工参与安全隐患排查、_和治理工作。3、隐患排查实行分级制，所有隐患按严重程度、解决难易程度分为、三级，其中级指难度较大，班队解决不了、须报告矿领导解决的隐患；级指难度较大施工队解决不了、须由汇报带班领导解决的隐患；级指由施工队必须解决的隐患。4、煤矿各级领导和专职安全检查员将隐患汇报到安全科后，安全科应及时将隐患内容按a、b、c三级进行筛分，并将b级以上隐患当天抄送生产、机电、通风等有关业务安全科室、副矿级领导、煤矿领导。、各安全科室接到隐患报告后，应当及时对隐患进行审定，确定级别，提出整改方案，经科室班队负责人签字后，报煤矿分管领导审批，（分管领导认为有必要经总经理审批的，由总经理审批）。

40、整改方案确定后，各业务科室负责将隐患整改处理措施反馈给安全科备案，安全科以此为依据监督处理，以上工作要求在_小时内完成。6、排查中发现煤矿重大安全生产隐患认定办法隐患之一的，或发现的隐患不立即处理有可能导致重大事故的，安全科或安全管理人员有权在现场做出立即停止生产的指令，然后逐级向有关单位、领导汇报。、安检科必须将本周发现的级以上隐患及其整改情况向周五安全办公会汇报，以便及时沟通信息便于总经理做出决策。、由安检科负责按照焦硐煤矿重大隐患排查报表的要求，每月_日前填报、级隐患。报表应经煤矿主要负责人签字，报表包括重大隐患内容、隐患产生的原因和现状、危害程度、整改方案、安全措施、资金计划、整改结果

41、等项目，对重要情况应当随时报告集团煤矿。、重大隐患在未整改完毕前，必须每次都要向矿领导汇报，直至隐患彻底整改。二、隐患整改、验收、隐患整改按照“分级负责，责任落实”的原则，煤矿安全第一责任者全面负责，煤矿各分管领导负责_各有关负责人和各管理人员进行隐患的整改工作。、重大隐患由总经理主持专题会议，相关科室、班队、分管领导参加制定隐患整改方案、安全保障措施，按照项目、措施、资金、时间、责任“五落实”的规定进行整改。、煤矿生产、机电、通风、调度等业务科室应加强对本业务系统重大隐患的管理及督促整改工作，安全科负责对重大隐患整改进行全面的督查工作。、隐患的整改实行验收制度。级隐患由煤矿主要负责人_验收，

42、、级隐患由矿长_验收，煤矿对级隐患整改验收情况进行督查。未经验收合格的隐患不得销号。验收标准由负责验收的单位制定，验收标准应符合各项安全管理规定和技术标准，验收人员应当签字。停产整改的重大隐患验收不合格不得恢复生产。三、责任追究、煤矿对隐患排查、上报和整改实行责任追究制度。、各单位未按照煤矿规定_隐患排查并及时上报重大隐患的，煤矿将扣罚各单位安全工资的_；未按照规定的时间对、级隐患整改完毕、验收消号的，发现一条煤矿将扣罚安全工资的_。、煤矿各管理人员对本次的级隐患未及时提供整改方案和整改时间的，每次扣罚管理人员安全工资的_；未按规定时间督促本业务系统级隐患整改完毕的，一条扣罚管理人员安全工资的_。、对于因重大隐患漏查，整改不力而造成严重后果的，对单位负责人、安全科负责人及直接责任人给予记过以上处分。第26页共26页