6S管理考核规定

《6S管理考核规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《6S管理考核规定（31页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、1 范围本程序规定了公司6S管理监督检查考核内容。 本程序适用于公司各区域的6S管理监督检查与考核。2 规范性引用文件GLG 410010 6S管理工作规定GLC 4100-25 6S管理实施规定3 表格经营表22号6S管理整改通知单（见附表1）经营表23号6S管理整改回执单（见附表2）经营表24号6S管理自查月报（见附表3）经营表25号6S管理检查表（见附表4）经营表26号6S管理评分表（见附表5）4 术语和定义无5 职责5。1经营计划处负责组织相关职能部门对各单位6S管理责任区域进行检查、 评价和考核。5.2经营计划处负责对有现场实施职能的管理部门进行6S管理检查和考核. 5.3人事劳资处

2、负责核发6S管理奖惩。6 规定6.1公司对各单位6S管理责任区域监督检查规定6.1。1公司对各单位6S管理责任区域主要采取每季度末进行的基础管理工作GLC 410026 评估检查、日常抽查、年终总评三种方式.强力推进过程中也可以进行单项现场 检查.其中基础管理工作评估检查结果作为被检查单位下一季度基础管理工作 现场管理部分的绩效考核结果，日常抽查和单项现场检查的结果可根据情节轻 重,对基础管理工作评估检查 6S 管理部分的绩效结果进行调整，调整后的结果 直接作用于被检查单位当季度未实行绩效考核月份的基础管理工作6S管理部分 的绩效考核结果。6。1。2 基础管理工作评估检查：结合每季度末进行的基

3、础管理工作评估检查， 公司将对各单位进行一轮6S管理检查和考评。具体检查时间按照经营计划处下 发的基础管理工作检查通知文件执行。6。1。3 日常抽查：每季度的第一月和第二个月公司将对各单位进行至少一次 的 6S 管理工作的抽查和考评,其他职能部门可以联合经营计划处一起进行检查， 也可以单独进行检查。6.1.4 单项检查：强力推进 6S 管理工作过程中，在公司基础管理工作评估检 查和日常抽查计划之外，6S管理各职能部门独立进行的6S管理相关职能工作监 督检查，并对责任单位进行考核。6。1。5 每个单位四个季度 6S 管理工作绩效考核结果的平均值作为该单位 6S 管理工作的年度综合得分，结果用于公

4、司现场 6S 管理工作年度先进单位的评选。 生产单位（含具有生产手段的职能科室）和职能科室分开排名。注：如单位年度查和单理工作综合造成某季度三个季度6管理工作绩效效得不一致时，则该季度 6S 管理工作绩效得分为三个月绩效实得分的平均值。46。2公司对有现场实施职能的管理部门6S管理检查规定6.2。1 公司对有现场实施职能的管理部门 6S 管理主要对制度体系建设和职能 实施效果进行监督检查.6。2。2 制度体系建设检查:主要检查管理部门在制度体系建设工作中对公司 6S 管理工作要求的落实情况。6。2.3 职能实施效果检查：对各区域现场进行检查，监督检查各部门的职能 实施效果.6.3 公司 6S

5、管理问题整改规定6.3。1 公司 6S 管理监督检查中发现问题时，将以经营表 22 号形式发给责任 单位,要求责任单位限期整改。责任单位接到 6S 管理整改通知单后，应在整改 期限内进行认真整改，整改结束后两日内填写经营表23 号，并上交经营计划处. 经营计划处根据回执进行监督检查，逐项落实问题整改情况，防止整改漏项或 整改不彻底，实现闭环管理。6。3.2根据问题严重程度，6S管理整改通知单分为A、B、C三类。6。3.2.1 C类整改通知单：对照6S管理评价标准有三项以下一般项存在轻度 不符合管理的问题，整改期限为（13）个工作日；6.3。2.2 B类整改通知单：对照6S管理评价标准有一项关键

6、项或三项以上一 般项存在多方面问题，整改期限为（310）个工作日；6.3.2。3 A 类整改通知单：对照 6S 管理评价标准有多项关键项存在问题，局 部存在死角，有脏、乱、差现象，整改期限为（1015）个工作日.6.4 公司 6S 管理检查方法规定6.4。1 公司 6S 管理评价标准共有 25 个检查项目，第1、3、6、13、17、19、22、23项为关键项（共8项），其它为一般项。评价标准见附录A。6。4.2公司对各单位6S管理责任区域检查主要分成四个小组进行。6.4。2。1办公区、公共设施、6S管理规范及培训组，组长单位设在经营计划 处，负责检查第1、2、9、15、16、17 项.6.4。

7、2。2 厂区环境、作业现场、设备、库房组，组长单位设在经营计划处， 负责检查第3、4、5、6、7、8、12项。6。4.2.3 文化氛围和素养组，组长单位设在党群工作处,负责检查第 10、12、 13、14、15、16、19、20、21 项。6。4.2.4 安全生产组,组长单位设在人事劳资处,负责检查第 11、18、22、23、 24、25 项。6.4.2.5 检查后各检查组分别填写经营表 25 号对受检单位进行单项评分，检 查组长填写经营表26号对受检单位得分进行汇总。6。4.2。6 6S 管理相关职能部门职责管理范围涉及的 6S 管理检查项目见附录 B。6.4。3 公司 6S 管理评价指标每

8、项满分为4分，共计100分，考核评价分四个 等级。6.4.3。1 考核评价达到60 分，为“达标”级水平.6.4。3.2 考核评价达到70 分，为“铜牌级水平。6.4。3.3 考核评价达到80 分，为“银牌”级水平.6.4。3.4 考核评价达到90 分，为“金牌”级水平.6.4.3.5 6S 管理评价单项分数低于相应分数（中航工业对公司评定等级所对应 标准分X4/100）即判定该单项相应等级不合格。6。4。3。6 关键项有一项不合格或一般项有三项不合格，即可判定为该单位 整体不合格。6。4。3。7 评价标准的 25 项检查项目中，每个分项全部不适用的为单位不适 用项，如果分项中有部分条款不适用

9、，该项仍为单位适用项,部分条款规定内容 按单位工作符合计算。6.4。3。8 单位应得分=100不适用项总分。6。4。3。9单位总得分二单位实际得分/单位应得分X100。6.4。4 公司对有现场实施职能的管理部门主要检查第1、2、3、4、5、9、10、 11、12项，发现问题时对相应管理部门下发经营表22号要求限期整改。6。5公司6S管理考核规定6。5。1 6S管理检查结果，作为责任单位基础管理工作6S管理部分的绩效。 6.5.2依据6S管理检查结果和发现问题的性质，经营计划处将主要采用加、 扣责任单位绩效、罚款或奖励、通报批评或通报表扬等方式对责任单位进行奖 惩。6。5。2。1发出C类通知单扣

10、绩效15分。6.5。2.2发出B类通知单扣绩效510分。6.5.2.3发出A类通知单扣绩效1020分。6.5。2.4 对于不执行经营表22号、在限期内不整改或整改不彻底的单位，将 给予通报批评、扣绩效520分的处罚。6.5。2。5 对于自查记录不认真,不按时报送月报的单位，每次扣绩效2分.6。5。2。6对于不重视6S管理工作，不积极主动开展工作，寻找各种借口推 脱搪塞，6S管理工作推进缓慢的单位，扣绩效1020分,并通报批评。6。5。2。7 各单位必须履行监督管理职责,禁止员工破坏厂房硬件环境.对于 新厂房、改造后的厂房及局部改造部位，公司6S管理监督检查发现人为破坏墙 壁、地面、公共设施等现

11、象时，除责令责任单位自行恢复破坏部位原貌外，另 扣责任单位绩效1050分。6.5.2.8检查过程中，如发生对6S管理监督检查人员进行谩骂或人身攻击等 现象，责令责任单位对当事人给予处罚,情节严重的按公司程序或国家相关法律 处理。另扣责任单位绩效1020分并通报批评。6.5。2.9对于年终6S管理工作排名靠后的生产单位和职能科室，如其6S管 理工作年度综合得分低于中航工业对公司评定等级的标准分，则给予通报批评 并取消一切评先资格。6。5.3公司设立6S专项奖励，对6S管理工作做出突出成绩的生产单位（含具 有生产手段的职能科室）、职能科室和个人进行奖励。对日常表现突出的单位和 个人主要采用给予绩效

12、加分、通报表扬等形式给予嘉奖。年终，将视公司6S管 理工作进展实际,进行公司年度先进生产单位、年度表扬生产单位、年度先进职 能科室、年度先进个人的评定，以表彰6S管理工作表现突出的单位和个人。6.5.3。1 能够创新开展 6S 管理工作，其工作方法被公司全面借鉴采用，使公 司整体工作获得大幅度提高的单位，加绩效520 分.6.5。3.2 在 6S 管理推进的不同阶段，公司将根据工作进展适当调整奖惩力度, 以保证 6S 管理工作顺利向前推进。6.6 6S管理表格使用说明6。6。1 经营表 22 号、经营表23 号、经营表24 号、经营表25 号、经营表26 号中的检查项目按评价标准中具体问题对应

13、的项目填写，如“第 2 项”等，以 便整改单位顺利找到该问题的管理标准，按标准进行整改。6.6。2 经营表 22 号、经营表 23 号、经营表 24 号对应单位领导签字栏应由单 位主要领导签字并加盖单位公章方为有效。7 程序无8 记录控制经营表 22 号、经营表 23 号、经营表 24 号、经营表 25 号、经营表 26 号各 一式两份,责任单位和经营计划处各保留一份，保存期限为5 年.附录A（规范性附录）6S管理评价标准A.1 公司 6S 管理评价标准见表 1。表1 评价标准序号检查项目基本要求检杳内容分值1办公室物品 和文件资料1。办公室物品实 行定置管理；2. 办公室门牌标 识整洁规范；

14、3办公室门窗、地 面、墙壁整洁，室 内环境清洁卫生；4.文件资料分类 合理，摆放有序；有下列情况之者：1. 室内物品未实行定置管理，未彻底整 理，物品摆放杂乱，办公桌上下和抽屉内 的物品过多，摆放无序；2。文件资料未进行整理，未实行分类定置 存放，有用与无用、长期不用与经常用的 混放起，不易查找；3办公室无门牌标识，室内环境卫生状况 差。05. 文件盒（夹）标 识规范，目录清 楚；6. 办公电器定位 摆放，布线规范、 美观；7. 个人物品摆放 有序；8. 办公设施完好；9. 广泛应用网络 化办公。有下列情况之者：1。实行了定置管理但办公设施破旧情况 较严重；2资料分类存放，但无适当的包装，标识

15、 不规范；3. 办公室内与工作无关的个人物品过多；4. 办公电器各类导线集束不规范。1有下列情况之者：1。办公桌面文件资料过多，抽屉内文件 资料分类不规范；2. 文件柜内有部分过时的文件资料未及 时整理；3办公电器设备的各类导线、电缆集束不 美观；4计算机内文件资料分类不合理，存有部 分与工作无关的信息.21.文件资料分类合理；标识规范,但有少 量过时文件和个别手写标识；2文具盒（夹）统一整齐，但个别资料较 多时无目录清单；3计算机导线集束规范美观，文件分类规 范，但存有少量与工作无关的信息。31. 办公桌上放置的文件资料均是当日要 用的，桌面及抽屉内物品均保持最低限 度,且整齐有序；2. 办

16、公设施配置合理，统 规范；3. 广泛使用网络办公，计算机内保存的文 件资料分类科学，便于查找。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值2办公区通 道、门窗、 地面、墙壁1办公区门厅、通 道、办公室地面平 整、干净、通畅；2。门窗、墙壁、 天花板、室内照明 设施完好整洁；3。室内明亮、空 气清新、温度适 宜；4。室内张贴、悬 挂物与其环境和 谐、统一；5。管路按要求达 标，管线清洁无锈 蚀。有下列情况之者：1。门厅、通道、墙角摆放很多物品；2。地面有烟帝、纸屑、痰迹或其他杂物， 很脏乱；3。门窗、墙壁、地面、天花板破乱不堪；4。各类管线锈蚀严重.0有下列情况之者：1。门窗、墙壁、地面、天花

17、板虽破乱， 但已应急简单处理；2。悬挂不必要的物品或标识牌不规范、破 损；3。照明设施破旧失修或拉设临时明线；4。楼道内摆放较多物料，通道不畅。1有下列情况之者：1室内、楼道、楼梯光线不足，阴暗或空 气污浊有异味、墙面不整洁；2. 个别照明灯不亮,灯具不清洁；3. 室内各种线缆不整齐；4. 楼道内临时摆放少量物料.21。室内洁净，但个别门窗、地面、墙壁、 办公家具上有灰尘或污迹；2。室内各种管线规范、清洁、整齐。31。办公区地面、墙面平整、干净；2通道畅通，光照明亮、空气清新；3张贴悬挂物统一、规范、美观，各类管 线规范、清洁。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值3作业现场的 设备、

18、仪器、 工装、工具 和物料1。作业现场实行 定置管理；2。设备、仪器、工装、工具和物料分 类合理有序摆放；3。作业现场没有 无用或长久不用 的物品；4。作业现场设备 油、液的跑、冒、 滴、漏、飞溅、粉 尘、飞屑、喷雾等 得到有效控制，有 效保持现场整洁。有下列情况之者：1作业现场未实行定置管理，设备、仪器、 工装、工具摆放杂乱；2现场物料摆放有序，但超时（一个月以 上）存放；3。破旧不堪不能使用的设备、仪器、工 装、工具杂乱摆放在现场。0实行了定置管理，但有下列情况之者： 1不能使用的设备、仪器、工装、工具集 中有序摆放在现场；2设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅造 成地面污染；3。现场物料摆放

19、有序，但超时（一个月） 存放；4操作人员的工具箱（柜）内杂物与工具 无序混放。1有下列情况之者：1设备、仪器完好能使用，但脏乱，日常 维护保养不及时；2。现场物料摆放有序，但超时（半个月） 存放；3。工装、工具检查校准不及时，且表面 脏污，工装表面有锈蚀和加工屑；4工具箱内的工具、物品分类有序定置摆 放，但数量过多。21。现场物料使用量控制在一周以内，且 摆放整齐有序，标识清楚；2工具箱整洁，箱内工具、物品分类有序 且定量、定置摆放。31。设备、仪器、工装、工具保持良好状 态，定置有序摆放，整齐干净；2。现场物料使用量控制在三日内，且摆 放整齐，并努力降低作业现场物流存量， 向单件流发展，实施

20、可视化等先进管理。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值4作业现场的 通道和地面 划线1。作业区地面划 线清楚，功能分区 明确，并标示出可 移动设备（含托 架、托车、推车、 废物桶、垃圾桶、 灭火瓶等）的定置 摆放位置，且划线 颜色、规格统；2。主通道线用黄 实线，线宽 80150 mm,次通道 线用黄实线，线宽 5080 m,功能分 区和定置线可用 黄色实线，线宽 5080 mm.有下列情况之者：1。通道与作业现场没有划线；2。通道严重不平整；3。通道脏乱，有烟蒂、纸屑、金属屑、 油、水或其他杂物.0有下列情况之者：1。通道已划线，但有部分划线不规范；2。作业现场部分通道不平整；3。

21、有少量可移动设备设施未划线定置管 理.1有下列情况之者：1。有少里的划线不规范、颜色不统； 2作业现场少量通道不平整；3.有个别可移动设备设施未划线定置管 理.21。地面划线基本规范；2。作业现场通道平整；3。可移动设备设施全面实施定置管理。31. 通道通畅、干净、平整；2。地面划线颜色、规格统一规范。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值5作业区地 面、门窗、 墙壁1。作业区地面平 整、干净；2。门窗、墙壁完 好洁净；3。墙面悬挂张贴 物规范统；4。各类管线、线 路布置合理，整 洁。有下列情况之者：1地面普遍有油、水、烟蒂、纸屑、金属 屑、痰迹或其他杂物；2. 门窗、墙壁、地面、天花

22、板破损严重；3。管线锈蚀、脏污、布置凌乱。0有下列情况之者：1部分地面不干净，有油污、水渍等；2. 门窗、墙壁、地面、天花板破损处做局 部简单处理；3. 贴挂不必要的悬挂物及过时宣传标语；4. 废弃管线未及时清除，局部零乱。1有下列情况之者：1。地面干净但不平整；2。门窗、墙壁、天花板虽无破损但不洁 净，有灰尘、污迹，多年未粉刷；3。管线已做防护处理但有很多灰尘、污 垢。2地面、门窗、墙壁干净，地面平整，管线 整洁.3地面、墙壁洁净、亮丽、平整，张贴和悬 挂物符合要求.4表1 （续）序号检查项目基本要求检杳内容分值6作业现场的 产品1。作业现场的产 品和工位器具齐 全、完好、有效， 规格统一；

23、2产品定置区域 标识、产品状态标 识清楚，不合格品 采取规范管理，并 标识明确；3产品周转、贮放 过程管理规范；4。多余物控制措 施有效。有下列情况之者：1。产品未实行定置官理，随意放置，无任 何标识；2。不合格品及废品管理不规范或废品未 及时清理出现场，且与其他物品混杂放 置；3。产品普遍没有必要的、合适的工位器 具;4。现场产品无可靠防磕碰伤措施，落地 放置；5。现场多余物无控制措施,多余物较多未 清理。0有下列情况之者：1。产品实行定置管理，但还有部分产品 无任何标识，随意放置；2。不合格品有标识，但未规范隔离；3。有工位器具，但部分破损严重或部分 产品没有必要的、合适的工位器具；4。部

24、分应防止表面磕碰伤的产品，无可靠 防磕碰伤措施，堆放、叠压摆放；5。现场多余物有控制措施，但关键控制 部位仍有少量多余物。1有下列情况之者：1产品实行定置管理，但现场少量产品标 识不合理或不清楚，或无任何标识，随意 放置；2少量不合格品有标识，但未规范隔离；3。有工位器具，但少量破损、脏污，或 少量产品没有必要的、合适的工位器具；4. 少量应防止表面磕碰伤的产品，无可靠 防磕碰伤措施，堆放、叠压摆放；5现场多余物有控制措施，但关键控制部 位仍有个别多余物.21.产品实行定置管理，现场产品标识基本 合理清楚；2现场产品有必要的、合适的工位器具， 完好、干净；3.产品防止表面磕碰伤保护措施基本到

25、位。31。产品保管保护措施规范，工位器具完 好、干净有效，标识清楚并不断改进提咼；2。多余物控制措施有效并落实到位。4表1 （续）序号I 检查项目基本要求检查内容分值7作业现场的 文件、记录1。作业现场的文 件为适用版本；2。作业现场的文 件和记录保管摆 放适当，采取适当 保护措施保持完 好、洁净.有下列情况之者：1.过期不适用版本文件和目前使用文件 混放；2现场使用的文件和记录无保护措施，普 遍脏污，破损严重，随意摆放.0有下列情况之者：1。现场使用的文件均为现行适用版本，但 有部分脏污破损，随意摆放；2. 部分记录填写不规范。1有下列情况之者：1现场使用的文件和记录有保护措施，但 有少量不

26、清洁；2.少量记录填写不规范。21现场使用的文件和记录保管、保护良 好；2.记录填写基本规范.3现场使用的文件和记录保管、保护措施合 理规范，整洁完好，记录填写完整规范.4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值8库房和储物 间1. 实施定置管理， 物品合理分类，整 齐摆放；2. 环境整洁，通道 畅通；3。库房帐物卡相 符，标识清楚；4。不合格品规范 隔离，标识清楚；5。库房各种防护 措施、温湿度控制 措施有效洛实；6. 储物间环境整 洁，实行定置管 理，物品合理分 类，标识清楚，摆 放有序.有下列情况之者：1. 未实行定置管理,物品摆放杂乱无序；2. 不合格品未规范隔离，无任何标识，与

27、合格品混放；3环境脏乱，通道占堵；4。部分库管物资帐物卡不相符；5。储物间内物品未分类，无标识，摆放杂 舌L。0有下列情况之者：1实行定置管理，但仍有部分物品无标 识，混杂摆放；2.少量不合格品有标识，但与合格品混 放；3库管物资少量帐物卡不相符；4。虽占用通道但有警示；5环境清洁有制度，但落实不到位，仍较 脏乱；6储物间内部分物品未分类，有标识但未 按标识摆放，环境不清洁。1有下列情况之者：1实彳丁定置管理，但仍有少量物品标识不 规范，随意摆放；2。个别不合格品有标识，但与合格品混 放；3。库管物资个别帐物卡不相符；4。通道畅通且建立了保洁制度，责任明 确，但个别部位保洁不到位；5。温、湿度

28、控制措施未能有效落实。21。实行定置管理，物品分类基本合理；2温、湿度控制记录填写规范。31。严格实行定置管理，物品合理分类，摆 放整齐有序，标识清楚，易于识别查找； 2环境整洁，通道畅通，防护措施规范有 效；3。温、湿度符合要求；4。库房采用了先进科学的物流仓储管理 方法；5。储物间物品合理分类，标识清楚，环 境整洁，摆放有序。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值9公共设施 （洗手间、卫 生间、浴室、 开水房、垃 圾箱等）1. 公共设施保持 完好；2. 环境卫生有人 负责，随时清理消 毒，并保持室内干 净、明亮，无异味；3. 卫生洁具使用 节水、节电装置；4. 垃圾分类收集， 及时

29、清理；5. 管路管线符合 规范要求，警示标 识醒目.有下列情况之者：1。门窗、设备损坏不能使用，跑冒滴漏 现象严重；2设施简陋，使用不便（如厕所无洗手池、 蹲位无门遮挡等）；3卫生间肮脏不堪，异味冲鼻；4。垃圾随处堆放，无垃圾箱或有垃圾箱 而不利用。0有下列情况之者：1。清洁不及时，地面有污水、污物；2。有如厕后不冲水和乱写乱画现象；3。无有效除异味措施，有异味；4有垃圾箱，但垃圾散落在外面；5。节水、节电装置损坏，未能及时修复。1有下列情况之者：1缺少应有的消毒措施；2。设备设施损坏未能及时修理；3。门窗、墙壁及管道不整洁；4。个别节水、节电装置失灵。21. 母天有专人经常打扫和定期消毒，保

30、持 干净，无异味；2。陈旧简易的设施进行了必要的改造；3。设施较广泛采用节水、节电装置；4. 垃圾分类及时处理。31。设备设施完好，布局合理，便于使用；2。地面不湿滑；3室内空气清新，清洁明亮；4.感觉舒适方便。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值10建筑物和物 料1. 建筑物修缮粉 刷新，色彩协调 并符合集团公司 VI识别系统有关 规定的要求；2. 建筑物周围无 违章堆放物；3. 建筑物外面没 有违规搭建的棚 库。有下列情况之者：1。建筑物破旧，缺之必要的有效修缮和粉 刷;2。建筑物外面有长期（半年及以上）无 序堆放物料或工业垃圾。0有下列情况之者：1。主体建筑物面貌新，但其余大部

31、分建 筑有残破失修处、色彩不统一；2。建筑物外面个别地方有堆放的物料，但 摆放有序；3。建筑物外面个别地方有堆放的工业垃 圾，但已集中并临时做遮盖处理；4。建筑物外面个别地方有已完工但未清 理的建筑垃圾。1有下列情况之者：1. 多数建筑物无残破，但仍有个别建筑 物存在残破失修处，且色彩不统；2. 建筑物外面有已注明标识经有关部门 批准的3个月以内的临时堆放物；3. 主体建筑物外有临时搭建的棚库。2有下列情况之者：1。建筑物无残破失修处，但个别建筑物 色彩未统一；2。建筑物外有个别处临时堆放物料，但 办理了批准手续，并挂牌标识，限定停放 时限不超过1月；3在建工地有隔离围栏（墙）并有项目标 识，

32、围栏（墙）外无建筑垃圾.31。建筑物整洁如新，色彩协调并符合集 团公司视觉识别系统要求；2。无违规搭建的临时棚库；3。无露天无序堆放的物料和工业垃圾。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值11厂（所）区道 路和车辆1. 厂区道路符合 安全要求；2. 各类车辆停放 符合要求；3. 机动车辆车况 良好，保持整洁， 行驶中遵守交通 法规。1。厂区道路：厂区双向主干道宽度不小 于5米，单向主干道宽度不小于3米，路 面排水良好，平整，划线规范；探2。厂区门口、危险路段设置限速限高 标牌和警示标牌；3厂区路灯无照明盲区，厂区主干道和安 全通道的照度不低于30勒克斯；4.驾驶员持证驾驶厂内机动车，行

33、驶中遵 守父通法规，无违章行驶现象；探5.厂内机动车车况完好,年检合格率达 100%；6。车棚无损坏，内无未清理的破旧自行 车或杂物；7。厂区各类车辆必须在规定的区域内停 放，整齐有序.以上各检查项目均不合格或有一项“” 项不符合的.0以上各项检查项目有两项不合格.1以上各项检查项目有一项不合格。2以上各项检查项目基本合格。3以上各项检查项目符合要求，并做到持续 改进，不断元善。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值12绿化和卫生1。厂（所）区绿化 统一规划，效果美 观、协调；2。绿化花草树木 养护良好；3。道路和绿地干 净整齐，无卫生死 角。有下列情况之者：1。没有统一的厂（所）区绿

34、化规划，绿化 面积未达到可绿化面积的60%;2。脏乱，道路、地面上有垃圾和腐枝败 叶，绿地养护不好，有杂草，路面有运输 车辆的遗撒物。0有下列情况之者：1绿化面积达到可绿化面积的60%,在单 位的门面地区建有标识性绿地广场；2。清扫不及时，道路、地面、绿地角落、 树木丛中仍可见废弃物，绿地花草树木养 护不好，枯死、损伤较多。1绿化面积达到可绿化面积的70%,且办公 楼、主要厂房周围、主干道两侧已无裸露 土地并能保持经常打扫，卫生状况尚可， 绿地养护较好。2绿化面积达到可绿化面积的80%，且建筑 物周围道路两侧已全部绿化，养护较好， 干净整齐。3绿地面积达到可绿化面积的90%以上，除 个别不易绿

35、化的边角地带外，均已绿化， 而且养护精心，绿化布局有层次，花草种 植考虑四季变化和当地资源状况，让人感 觉洁净、美丽、舒爽。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值13标识系统1. 落实集团公司 标识系统的各项 要求；2. 严格贯彻集团 公司文化要素“六 统一”要求；3. 标识物美观、大厂（所）区无任何集团公司标识系统的 内容。0方、得体；4.标识系统纳入 企业形象宣传和 市场营销策略中。只有下列情况之者：1各单位大门或主建筑物（如办公大楼） 上悬挂或树立集团公司司徽、宗旨、理念 标语牌；2。各单位正门口或主建筑物前树立旗杆， 按规定适时升挂国旗、集团公司司旗。1在满足上述两项条件下，在

36、适当场合播放 司歌，且员工要宣唱集团公司司歌.2各单位识别系统符合集团公司的要求。3落实了集团公司的标识系统，各单位的识 别系统与集团公司的标识系统相一致。将 标识系统纳入单位形象宣传和市场营销 策略中，产品商标和包装体现标识系统要 求。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值14文化宣传1。宣传、张贴悬 挂体现集团公司 宗旨和理念的标 语、口号，布局合 理；2。集团文化宣传 形式多样、内容丰 富多彩。对体现集团宗旨和理念的标语、口号没有 按要求进行张贴、悬挂和宣传教育.01。集团文化的标语、口号未统一，不协调 或标语牌破旧，脱漆褪色，字迹不清；2。对集团文化宣传教育不深入，未普及。11

37、。集团文化的标语口号在主要科研生产 区进行了张挂；2。对集团文化宣传教育比较普及深入。2宣传集团文化形式多样、效果明显。31. 集团文化宣传纳入企业CIS统一设计 筹划之中，具有单位特色；2。对集团文化宣传教育形式多样、深入 人心，并具有特色；3结合本单位实际提出自己的警句、格 言，员工理解其内涵并用来指导自身行 为.4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值156S管理规范1. 对6S管理进行 有效的策划，组织 机构健全；2。建立相关的规 章制度、考核标 准、激励措施和工 作规范；3。有完善的工作 记录和原始资料， 工作具有可追溯 性；4. 各项规范和制 度责任落实到人， 执行到位.现有

38、组织机构和6S管理制度不健全，不 能保证6S管理的日常开展。01。组织机构健全，但未能发挥其作用；2。6S管理制度不完善，操作性差；3。6S管理制度执行不力，日常考核不到 位.11。有较完善的规章制度，责任明确； 2.6S管理制度基本得到贯彻执行； 3.各项原始记录和资料不够齐全。21。有完善的工作制度和各专业的实施细 贝责任制明确、落实；2。有完善的各级6S管理制度，执行较好；3。各项原始记录和资料翔实、齐全、完整、 规范。31.6S管理制度的形式与表述符合本单位 标准化规定，并纳入管理体系之中； 2.注重各项规章制度的不断改进和更新， 员工执行的自觉性强，贯彻到位； 3各项原始记录和资料的

39、内容统、格式 一致，规范性强。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值166S管理培训有完善的6S管理 培训制度、计划并 得到有效贯彻执 行。对员工的6S管理培训未形成制度，未纳 入培训计划，未进行必要的培训。0已将6S管理培训纳入厂（所）员工培训 计划,并能基本得到执行.16S管理培训形成制度，管理层及6S骨干 人员得到及时和针对性的培训。26S管理培训形成制度，并认真执行，培 训率达到95%,培训记录齐全。36S管理培训制度健全，并能全面贯彻实 施，结合实际不断充实培训内容，提高培 训效果。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值17保密管理1。保密工作责任 制落实到位；2。保

40、密工作组织 机构健全，人员配 置合理，经费落 实；3。保密规章制度 健全；4。保密技防措施 完善可靠；5涉密人员、涉密 要害部门、涉密计 算机管理符合要 求；6. 重大涉密活动 和涉外保密工作 措施得力；7. 保密隐患整改 及时；8. 保密工作档案 管理符合相关规 定。有下列情况之者：1。保密工作责任制不明确，无保密工作 组织机构和人员配置；2。无保密技防措施；3。无保密规章制度.0有下列情况之者：1有保密工作组织机构，但人员配置不 足；2。保密工作经费投入不符合规定；3。保密要害部位技防工作存在缺陷； 4保密规章制度不健全。1有下列情况之者：1保密工作人员配置不符合相关规定；2。涉密人员管理

41、存在一定缺陷；3保密技防措施齐全但简陋；4。保密规章制度基本完善,但执行中存在 差距。21。保密工作组织机构、人员配置符合要 求；2。保密技防措施到位；3。涉密人员、涉密要害部位、涉密计算 机管理符合要求；4。保密规章制度完善.31.全员保密意识强，保密技防措施先进完 备；2保密工作档案完整、真实。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值18安全牛产作 业规范1。建立健全安全 管理体系；2。贯彻执行国家 各项安全生产法 律、法规；3。建立健全各项 安全生产规章制 度，落实安全生产 责任制；4。建立健全安全 生产操作规程；5保证安全投入， 消除事故隐患；6.建立职业健康 安全管理体系或 开

42、展安全标准化 工作。探1.安全生产管理机构健全，人员配置符 合要求主要负责人及安全管理人员经过 专门安全生产管理知识培训并取得资格 证书；2。以下安全管理规章制度健全，安全责 任制落实；1）各类人员、各部门安全生产责任制2）工伤事故管理制度3）安全培训教育制度4）安全生产检杳（隐患排杳）制度5）安全生产奖惩制度6）危险点控制管理办法7）危险化学品管理制度8）重大事故应急救援预案9）特种设备及人员管理制度10）消防安全管理制度11）职业病预防管理制度12）劳动防护用品管理制度13）危险作业审批制度14）建设项目“三同时管理制度15）电气临时线审批制度16）相关方安全官理制度17）厂内交通安全管理

43、制度18）易燃易爆场所管理制度19）防尘防毒设施管理制度20）劳动合同安全监督制度21）安全防护设备管理制度22）女工和未成年人保护制度3. 各工种、各类设备的安全操作规程齐 全；探4。保证安全投入及时消除生产安全隐 患；5现场检查操作人员遵章守纪，无“三违” 现象；6。建立职业健康安全管理体系或开展安 全标准化工作并通过认证。以上各检查项目均不合格或有一项“” 项不符合的。0以上各项检查项目有两项不合格。1以上各项检查项目有一项不合格。2以上各检查项目基本合格。3以上各检查项目符合要求，并做到持续改 进，不断元善。4表 1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值19仃为规氾1。有符合本单位 特

44、点的员工行为 规范要求，并能自 觉遵守；2。以“诚实守信” 为行为准则，工作 中不弄虚作假、不 推诿扯皮，实事求 是；3。工作中坚持精 益求精，力求“一 次做好，缺陷为 零”；4。树立用户至上 观念，以用户满意 为最咼质里标准；5。与人交往言谈 举止讲究文明礼 貌，制定并自觉执 行礼仪守则。有下列项之一或非项三项以上者： 探1。违反工艺纪律、操作规范造成批次 产品不合格或发生重大事故； 探2。对质量问题扯皮推诿，弄虚作假； 3。不遵守6S有关规定，不能及时整理 清扫，物品随便摆放； 探4。有不能遵守生产现场各类规范的现 象；5缺乏公德意识，有随地吐痰、随处吸烟、 乱丢废弃物等现象；6。言行举止

45、粗鲁不文明；7. 员工仪容不整；8. 无考勤制度，或虽有制度但执行不好；9。员工不能按规定着装；10未制订会场纪律，无接听电话礼仪、 待客礼仪、语言礼仪等行为守则，或虽有 但未贯彻执行。0有上述非项之二者。1有上述非项之者.2无上述情况，厂（所）的规章制度均能遵 守。3执行6S有关规定，遵章守纪成为习惯， 具有积极主动性、良好的公德意识和用户 至上的观念，与人交往讲究文明礼貌、礼 仪.4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值20团队精神1. 培养员工树立 团队意识，爱岗敬 业精神，树立集体 荣誉感、责任感；2. 关心他人，关 心集体，与兄弟单 位、部门团结协 作，关系融洽；3. 依靠集体

46、智慧 和力量，以团队工缺之团队意识和集体荣誉感、责任感未 开展班组建设、QC小组活动、合理化建议 活动和团队攻关活动。0有团队意识，部分开展了班组建设、QC小 组、合理化建议和团队攻关活动。1作方式解决问题； 4。员工参与管理 的积极性、创造性 不断提高，管理层 鼓励并倡导员工 合理化建议活动 等.注重培养团队意识，较全面地开展了班组 建设、QC小组、合理化建议和技术攻关组 活动并收到一定成效。2有较强的团队意识和集体荣誉感、责任 感，全面开展班组建设、QC小组活动和 员工合理化建议活动、技术攻关组活动并 取得明显效果.3团队意识和团结协作精神强，全员参与的 积极性、创造性高，班组建设、QC小

47、组 活动和员工合理化建议活动、技术攻关组 活动取得显著成效，有激励措施并能执 行。4表 1（续）序号检查项目基本要求检杳内容分值21日常6S活动 与创新1。坚持经常持久 地开展6S活动；2。为推进6S活动 投入必要的人力、 物力、财力资源；3。鼓励6S管理 方法创新；4。积极推行平衡 计分卡、EVA、精 益八西格玛、市场 客户管理、流程再 造、全面生产维护（TPM）等先进管 理方法。没有开展6S活动，或只有形式上的宣传没 有实际推动。0虽进行了整理、整顿、清洁等活动，但不 是全面有计划性的6S活动。1开展了 6S活动并取得一定效果。2全面、有计划、有组织地开展了 6S活动， 成效明显，并且有活

48、动创新，建立起长效 机制。31全面深入持久地开展6S管理工作，全 员参与程度高，解决实际问题成效显著， 不断创新提高；2积极推行平衡计分卡、EVA、精益八西 格玛、市场客户管理、流程再造、全面生 产维护（TPM）等先进管理方法；3.能将先进的管理方法与6S管理相结 合.4表 1（续）序号检查项目基本要求检查内容分值22生产现场设 备、设施1。企业明确设备 设施的管理职责；2。做到在用设备 设施符合安全要求.1有设备设施的管理机构，并建立各类设 备设施工具台帐，帐物相符，标识明确； 探2凡是强检及定期检测、试验的设备设 施与工具，检测试验报告或记录应真实齐 全,至少保存一年（或一个检测周期）；

49、彳.各类设备设施的安全防护装置及报 警装置齐全有效；彳重点设备（如：特种设备、供电设备 设施、热工和表面设备、动力设备）符合 本质安全要求；5现场各类工业管线平面布置图完整，管 道完好，色标符合相关标准规范要求；6工业梯台（直梯、斜梯、活动轻金属梯、 轮式移动干台、走台、干台）完好并付口 相关标准规范要求；7。电网接地系统完好并付口相关标准规 范要求；8. 防雷接地系统完好并付口相关标准规 范要求。以上各检查项目均不合格或有一项“” 项不符合的。0以上各项检查项目有两项不合格。1以上各项检查项目有一项不合格.2以上各项检查项目基本合格。3以上各项检查项目符合要求，并做到持续 改进，不断元善.4

50、表 1（续）序号 检查项目基本要求检查内容分值23重大危险源 与危险点1。对重大危险源 进行辨识和有效 管理；2。对危险点实施 有效控制与管理；3。对危险化学品 的管理符合国家 有关规定。探1。根据重大危险源辨识（GB18218 2000）标准和关于开展重大危险源监 督管理工作的指导意见（国家安全生产 监督管理局安监管协调字】2004 56）, 开展了重大危险源辨识工作；2。对有重大危险源的单位，按安全生 产法规定，定期开展重大危险源的安全 评价工作，并报当地安监局备案；彳根据集团公司有关规定，制定本单位 危险点控制管理办法，对危险点进行分级 管理；4。检查现场的1、11级危险点是否符合 安全

51、官理规定；探5按危险化学品安全管理条例，制 定本单位危险化学品安全管理办法，特别 是剧毒品的安全管理符合国家、地方和集 团公司的要求；6。危险化学品库、油库、车间小油库、 空压站、锅炉房、液化气站、火工品库等 重点部位，符合国家标准和集团公司有关 安全要求；7。针对重点部位，制订应急救援预案， 每年对应急救援预案进行演练。以上各检查项目均不合格或有一项“” 项不符合的.0以上各项检查项目有两项不合格。1以上各项检查项目有一项不合格。2以上各项检查项目基本合格.3以上各项检查项目符合要求，并做到持续 改进，不断元善。4表1 （续）序号I 检查项目基本要求检查内容分值24作业环境与 职业卫生1。工

52、作现场布局 符合安全标准；2。工作现场的危 险有害因素控制 符合国家标准规 定；3。工作现场安全 警示标识齐全醒 目;4。工作现场员工 遵守安全操作规 程。1. 工作现场各类物品、工位器具、料箱 摆放合理，沿人行通道两边不得有突出或 锐边物品；2. 工作现场的通道宽度符合标准，且通道 线明显清晰；3. 工作现场地面无障碍物和绊脚物，坑、 壕沟、池应设置盖板护栏，且牢固可靠；4. 露天作业场所符合安全要求；5. 工作现场的采光、通风及消防设施符合 安全规定；6. 工作现场的有毒有害物质、粉尘、噪声、 振动、温度、光辐射、电磁辐射、放射性 物质等符合国家标准规定；7. 员工严格遵守安全操作规程，并

53、按规定 正确穿戴和使用劳动防护用品和用具；8. 设备设施布局符合标准规范；9. 有毒有害作业点防护设备设施完好率 100%,尘毒作业点检测率100%，合格率 为85%以上；10. 职业危害作业人员健康监护体检为 100%，并有有效的上岗前、在岗期间和 离岗或退休前的职业健康检查档案报告；11. 有健全的职业卫生管理的档案。以上各检查项目均不合格。0以上各检查项目有两项不合格。1以上各项检查指标有缺项的或有严重不 符合项的.2以上各项检查指标齐全的或有一般不符 合项的。3以上各项检查指标能结合实际做到持续 改进，不断元善。4表1（完）序号I 检查项目基本要求检查内容分值25节能减排1. 完成节能

54、减排 考核指标；2. 建立健全节能 减排组织体系；3. 有节能减排管 理制度，责任明 确，同时有奖惩机 制；4污染物达标排 放，危险废弃物规 范化管理；5。新改扩建项目 实施环保“三同 时”工作，符合国 豕有关节能规定。探1。全面完成上级部门年度节能减排考 核指标；2。节能减排组织体系健全，有专职管理 人员；3。节能减排管理制度完善、管理责任明 确，目标分解、落实，考核和奖励到位；4。对重点耗能设备和主要污染源定期开 展分析评价并不断持续改进；5有完整的节能减排管理台帐和记录，并 按时上报统计报表（包括重点耗能设备和 污染治理设施运行记录）；6.开展节能减排宣传、教育和培训，员工 的节能减排意

55、识不断提咼；探7。无较大环境事件（III级）和污染物 超标排放事故的发生；8。污染源得到全面有效治理，污染治理设 施运行正常，污染物达标排放；9。危险废弃物管理规范，做到安全处置；10。新改扩建项目实施环保“三同时”， 建设项目符合节能、用能规范标准建设， 符合环境保护有关规定；11开展清洁生产审核，并按规定淘汰落 后耗能工艺、设备和产品。不符合上述项之一。0上述非项有三项以上不符合.1上述非项有二项不符合或有三项不完 全符合.2上述非项有一项不符合或有两项不完 全符合。3上述11项全部符合。4附录 B（规范性附录）6S 管理职责划分Bo 1 6S管理相关职能部门职责管理范围涉及的6S管理检查

56、项目见表2。表2序号6S管理相关职能部门职责管理范围涉及的6S管理检查项目1项目部第8项2党群工作处第 10、 13、 14、 17、 19、 20 项3人事劳资处第 18、 19、 22、 23、 24 项4公司办公室第 11、 23、 24 项5技术管理处第 3、 8、 20、 22、 25 项6质量管理处第 3、 6、 7、 19、 20 项6S管理整改通知单受检单位检查时间年月日依据文件通知单编号通知单类别限期完成时间年月日检查项目检查部位具体问题检查部位得分和/检查部位总数二此项得分检杳员检杳组长经营计划处年 月曰6S管理整改回执单受检单位检查时间年月日通知单类别通知单编号限期完成时间年月日回执时间年月日检查项目检查部位具体问题整改情况整改完成时间年 月 日受检单位领导复查意见复查时间年 月 日复查员6S管理自查月报自检单位自查月份年月检查项目检查部位具体问题整改情况需要公司协助解决的问题协助项目问题部位具体问题填表人单位领导要求：每月5日前报上月月报。（GLC 410026附表4）6S管理检查表受检单位检查时间年月日检查项目检查部位具体问题部位得分此项得分检查部位得分和/检查部位总数二检杳员检杳组长年 月 日6S管理评分表受检单位检查时间年月日依据文件单位不适用项检查项目实际得分