质量手册(15版)

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1、1 范围1.1总则本质量手册依据GB/T 19001-2016和GJB9001C-2017标准的要求，确立了本公司质量方针、质量目标和质量管理体系的范围，表述了质量管理体系过程之间的相互关系，对内用于产品开发、生产和服务的全过程质量管理和质量限制，对外用于证明本公司有实力稳定地供应满足顾客和相关的法律、法规要求的产品。通过质量管理体系的有效运作，旨在不断增加顾客满足。1.2应用本质量手册适用于公司担当的航空、航天、舰船等军用产品机械加工零部件的生产和服务，也适用于外贸及民用产品的高精密加工和配套。本公司机械加工产品均依据顾客供应的设计图样等技术文件,标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”除“

2、新产品试制”外，其余要求不适用；公司加工方法均为机械加工，无特殊过程，标准8.5.1f）条款要求不适用；同时，公司的产品中不包括软件产品，标准中涉及软件产品的要求不适用。2 规范性引用文件下列引用文件对本质量手册的应用是不行少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括全部的修改单）适用于本文件。GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语GJB 9001C-2017 质量管理体系要求GJB 190 特性分类GJB 571 不合格品管理GJB 841 故障报告、分析和订正措施系统GJB 907 产品质量评审GJB 908 首件鉴定GJB

3、 909 关键件和重要件的质量限制GJB 1269 工艺评审GJB 1405 装备质量管理术语GJB 1710 试制和生产打算状态检查GJB 3206 技术状态管理3 术语和定义本手册采纳GB/T19000界定的术语和定义。本手册军用产品特殊要求采纳GJB1405中界定的术语和定义。4 组织环境 4.1 理解组织及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理睬议探讨探讨，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、学问和以往绩

4、效等相关因素，包括须要考虑的有利和不利因素或条件。 公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过相宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消退风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证明现企业效益和质量管理体系预期结果。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和相宜。详细见环境分析限制程序（HC.QP.01-2017)4.2 理解相关方的需求和期望 公司确定的相关方及其需求和期望：a）公司全部者：盈利，提高社会影响力；b）顾客：按时保质保量供应应顾客所需的产品和服务；c）外部供方：

5、按时保质保量供应应公司所需的产品和服务；d）员工：获得经济收入和实现自我价值；e）政府及监管部门：遵遵守法律律法规和各项规章制度；f）合作伙伴：实现共赢；g）竞争对手：争取更大的市场。公司在经营及日常体系运作中对这些相关方及其需求等相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。相关监视和评审结论作为管理评审的输入。4.3 确定质量管理体系的范围 公司依据目前内外环境和影响因素及相关方的要求，确定了质量管理体系的边界和适用性。本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所，包括市场部、生产部、技术部、质量部、经理部、财务部等部门。本公司机械加工产品均依据顾客供应的设计图样等技术文件,

6、标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”除“新产品试制”外，其余要求不适用；公司加工方法均为机械加工，无特殊过程，标准8.5.1f）条款要求不适用；同时，公司的产品中不包括软件产品，标准中涉及软件产品的要求不适用。4.4 质量管理体系及其过程 本公司以七项质量管理原则为指导，依据GB/T19001-2016和GJB9001C-2017国家军用标准，编制了质量管理体系文件，质量管理体系的范围覆盖了公司产品的实现过程、支持过程和管理过程。本公司承诺按GB/T19001-2016和GJB9001C-2017国家军用标准的要求管理这些过程。本公司在建立、运行质量管理体系过程中采纳了PDCA模式：P策划

7、：依据顾客要求和质量方针，为供应结果建立必要的目标和过程。本公司编制了包括质量手册、14个程序文件、第三层次作业文件的质量管理体系文件，质量管理体系文件描述了质量管理体系过程之间的关系，规定了过程的限制方法。D实施：为实施过程，本公司配备了充分的资源，以支持质量管理体系过程的运行和监视。C检查：依据质量方针、质量目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。本公司的质量手册9.1宏观规定了各过程监视测量的责任和方法，14个程序文件中每个文件的第6章都规定了相关过程形成的成文信息。A处置：实行措施，以提高绩效。本公司的质量手册10条宏观规定了持续改进过程，改进限制程序规定了改进切入点的

8、识别，改进的流程和改进结果验证，可以指导本公司规范地进行质量管理体系及其过程的持续改进。本公司承诺接受顾客的质量监督。5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 总则 总裁通过实施以下活动体现其领导作用和承诺： a）对质量管理体系的有效性负责； b）制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境相适应，与战略方向相一样； c）将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进质量体系策划、运行中运用过程方法和基于风险的思维； e）识别公司质量管理体系所需的资源及其更新须要并配备这些资源； f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，主动主动参与和协作，通过考

9、核、培训、共享学问、嘉奖制度，促使、指导和支持员工努力提高其素养，提高质量管理体系的有效性和管理绩效； g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果； h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责；K）确保公司内质量管理部门独立行使职权；1) 对最终产品和服务质量负责；m) 确保顾客能够刚好获得产品和服务质量问题的信息； n) 建立诚信管理制度,确保公司质量诚信。 以顾客为关注焦点 在总裁领导下公司开展以下活动，证明以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b） 确定和应对能够影响产品、服务符合性以

10、及增加顾客满足实力的风险和机遇； c）始终致力于增加顾客满足；d) 建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面看法的制度。5.2 方针 制定质量方针 总裁制定、实施和保持质量方针。质量方针的原则： a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向； b）为制定质量目标供应框架； c）包括了满足适用要求的承诺； d）包括了持续改进质量管理体系的承诺。 沟通质量方针 公司在质量手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够精确理解其含义并在工作中实行质量方针。在与相关方沟通时，视情向相关方说明公司质量方针。 5.3 组织的岗位、职责和权限 为有效的实施质量管理，确保相关

11、岗位的职责、权限得到安排、沟通和理解，公司确定了组织结构(见附件1)，总裁对职责及权限进行了安排，制定了各职能部门质量职能安排表(附件2)。总裁职责a）执行董事会决议，负责公司的经营方针目标决策的落实和全面管理工作。进行公司经营战略决策，主持制定公司的经营支配（短期、长期），并组织实施、检查、评价、考核目标完成状况。b)对外担当质量法律责任，对公司贯彻与产品质量有关的国家法律法规负责。拟定公司的组织机构，经董事会批准执行，确定各职能部门负责人的任免及部门的职责和权限，保证公司组织机构设置、人员配备、资源落实，并对此负责。c)主持制定、批准签发公司质量方针、质量目标，并实行措施使全体员工理解、实

12、施。颁布质量手册、程序文件，对质量管理和最终产品质量以及质量管理体系的策划、建立、实施、持续改进负责。d)利用各种形式向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保顾客要求得到满足，并增加顾客满足，确保顾客能够刚好获得产品质量问题的信息。e)主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行状况，保证质量管理体系的正常、有效运行。f)确保质量管理部门独立行使职权，负责供应充分资源以满足质量管理体系的有效运行。副总裁职责执行董事会决议，帮助总裁完成全面管理工作。市场副总经理职责帮助总裁主管市场部，其主要职责如下：a)主持制定公司市场战略，依据市场战略制定营销策略和营销支配，并依据外界条件适时对其进行调

13、整，拓展市场营销网络。b)市场组织建立和发展市场管理体系，负责公司重大营销合同的谈判和签订。c）主动与顾客沟通，开拓市场，争取订单。d）参与制定公司发展战略和年度经营支配，协调处理市场、生产、技术之间的横向联系。e）收集用户质量信息，售后服务，顾客满足度调查。f）主持处理重大经济合同纠纷、重大的经济合同评审。g）组织确定合格供方，协调处理外部外包过程中出现的质量问题。质量副总经理职责帮助总裁主管质量部，行使质量管理权力，其主要职责如下：a）负责公司质量管理创新工作，组织新的管理模式和管理方法的推广应用。b）负责贯彻公司的质量方针、目标、政策及有关质量检验工作的制度和指令，以及质量限制文件、标准

14、等。c）主持开展质量限制、质量监督等质量管理工作。d）主持编制公司质量手册、程序文件及质量体系运行有关文件，健全质量管理制度，组织与公司质量体系有关的认证、检查工作，监督质量体系的正常运行。e）主持制订质量奖惩制度，对公司各单位的质量工作进行考核，实行质量推翻权。主持过程审核、产品审核、体系审核等内部审核、外部审核工作。f）主持制定公司发展的质量工作规划和年度支配，监督其实施。g）负责公司质量策划、质量限制、不合格品审理。h）组织重大的质量问题故障分析和处理。技术副总经理职责帮助总裁主管技术部，行使技术管理权力，其主要职责如下：a）组织调研行业新产品的技术发展趋势，主持制定技术发展战略规划，监

15、督战略规划的执行。b）组织新技术、新工艺、新设备，新软件在公司的推广应用，组织重点项目立项、调研、攻关工作，协调处理技术攻关中的重大问题，监督考核攻关支配执行。c）组织制定重大技术决策和技术方案，确定年度技术攻关项目，并监督项目执行。d）审批技术文件的制定及更改，监督企业核心技术和关键技术的管理和成果、专利的申报工作。e）处理公司与顾客之间的技术协调问题。f）参与重大的技术质量问题分析和处理。g）组织新产品开发与试制，监督考核新产品试制支配执行。h）组织工艺装备制造和改进工作，协调处理工艺装备与产品生产制造横向关系。i）组织公司的技术改造和项目立项。j）负责公司软件管理及信息化建设工作。生产副

16、总经理职责帮助总裁主管生产部，行使生产管理权力，其主要职责如下：a）审定设备选型、改进及生产线布局工作。b）负责水、电、风、气四大动力的正常运行和节能降耗工作。对公司的设备运行状况进行监督，组织制定各年度大中修支配，审批备件的选购支配。c）负责组织基建项目管理，组织新建、改建和扩建工程项目的实施。d）主持制定产品生产战略规划，综合平衡年度生产任务，依据生产状况适时调整，做到均衡生产。e）组织制定年度物资选购支配，对各配套厂家进行审定。f）组织确定合格供方，协调处理外部选购过程中出现的质量问题。g）组织贯彻执行有关技术平安和环境爱护的有关法律法规；制定公司有关技术平安和环境爱护的有关制度，并组织

17、实施。对实施状况进行检查考核。h）负责公司现代企业先进管理模式的推动，监督考核工作执行。行政副总经理职责帮助总裁主管经理部，行使财务、人事及行政管理权力，其主要职责如下：a）负责公司财务管理、资产管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等工作。b）负责编制和执行公司预算、财务收支支配、信贷支配，拟订资金筹措和运用方案，有效地运用资金。c）负责公司的资产管理，参与对外投资项目的评估、立项工作，负责对外投资项目方案的组织实施与管理监督。d）负责组织公司的成本费用预料、支配、限制、核算、考核，不定期的开展经济活动分析，对物资选购成本进行监督限制，督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。e）

18、负责公司产品价格制定、上报审核工作。f）负责公司物资价格的审核、监督工作。g）参与重大经济合同和经济协议的探讨、审查。h）负责企业内部业务审计工作组织制定和完善公司的各项财务制度，并有效的贯彻执行。i）依据公司实际状况和发展规划全面统筹规划公司的人力资源战略，指导人力资源管理与组织建设；j）负责公司人力资源开发工作，组织制定年度人才引进支配和人工成本限制。k）主持制定公司中长期发展规划，审核各单位的年度、季度费用预算支配，并监督执行。l）主持公司文件草拟、校对、审核与发布。负责会议组织与决议落实。m）负责公共关系、对外接待事务和外事办理工作。n）负责公文、资料、机要等管理工作。o）负责保密组织

19、、保密平安检查；公司保卫、治安、综合治理、武装管理工作。p）负责员工职业健康、平安工作、工伤事故的处理工作。q）负责公司党务工作。市场部长职责a）依据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标支配，并实施监控。b）负责市场开发与行业发展探讨与品牌策略的规划与组织实施。主持制定公司市场战略，并适时对其进行调整，拓展市场营销网络。制定公司经营方针和业务支配，包括中、长期业务支配和年度业务支配。对业务支配的执行状况进行监控。c）组织建立和发展市场管理体系，负责公司营销合同的谈判和签订。负责公司法律法规事务管理，对经济合同进行法规性审查。负责主持合同评审及相关工作。d）负责确定顾客要求（包括交付及交付后的

20、活动）。确定顾客对产品质量的需求和期望（如产品和服务项目、质量、过程和价格等）。以合同形式明确顾客对其所担当的责任和义务，确定顾客供应产品的名称、图号或牌号、规格、数量、进度、技术条件、验收标准、标识、可追溯性、不合格或不适用等质量问题的处理方法和途径。并将顾客要求传递到相关的部门。e）负责对产品交付进度、售后产品质量跟踪、售后服务和货款回收。收集顾客的信息，分析、整理并刚好传递各类信息，依据顾客的要求组织有关部门为顾客供应服务，组织走访顾客，了解驾驭顾客的要求及满足度，处理顾客埋怨，并对公司所供应的服务的有效性进行验证，做好顾客满足度调查相关记录。f）负责各部门职责的编制及修改等工作，建立健

21、全管理制度并使之与质量要求相适应。g）负责综合统计及上报工作，进行统计资料的搜集和整理、分析和编写统计资料。h）负责风险管理支配制定及监督、检查工作，统计上报工作。i）负责公司自购原材料，厂家自带毛坯件、原材料，成品的仓储管理。组织督促建立台帐，做到帐、物、卡相符，标识清晰，摆放有序,并按要求保管发放。j）负责外包厂家生产实力评估及对外包厂家管理（供应商管理）工作。负责外包支配、质量指导、监控与生产信息统计。k）负责外包供应商审核、评价和供应商信息管理。负责汇总外包需求，编制外包支配及实施外包。保持与供方的沟通，督促供方改进产品质量、降低成本。帮助质量部门与供方签订质量保证协议，并定期对供方进

22、行评审，调整合格供方名单。l）负责外部外包供应物品的运输管理。质量部长职责a）依据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标支配，并实施监控。b）组织贯彻公司的质量方针、目标、政策及有关质量检验工作的制度和指令，以及质量限制文件、标准等。c）开展质量限制、质量监督等质量管理工作。推动公司持续改进的有效性。d）提出建立或完善质量体系的方案和建议，组织编制公司质量体系文件，制定质量管理发展规划和年度支配，并组织实施。负责质量体系文件管理、外部质量标准和相关质量法规的收集。e）组织制订质量奖惩制度，对公司各单位的质量工作进行考核，实行质量推翻权。组织进行过程审核、产品审核、体系审核。f）定期开展质量分析

23、会，负责编制质量分析报告和检查决议的执行状况，提出考核看法。g）组织开展质量信息的管理工作，刚好传递产品质量信息。h）组织开展产品质量评审，参与合同评审、工艺评审、新产品方案论证、技术标准审定、首件鉴定，审核产品试制过程的质量限制文件并监督其实施。i）组织编制有关质量检验的技术和管理文件，进行质量策划。j）负责原材料入厂复验及检验的限制，监督全体检验人员坚持原则，严格把关，对质量问题仔细执行“三不放过”原则，承办产品质量合格的证明文件。k）负责不合格品的限制，组织处理公司内外产品质量问题，实行订正预防措施并组织实施，参与产品的售后服务。l）归口管理公司内部质量信息，组织信息处理。m）监督检查监

24、督批次管理、检验状态管理、质量记录的限制，以满足产品可追溯性要求。n）组织统计考核各单位质量指标完成状况，开展质量成本分析限制，负责质量指标监控和措施落实。o）参与产品的售后服务，负责不合格品限制，订正和预防措施及质量记录的管理。p）负责顾客财产的管理与实施。q）负责计量归口管理工作，建立明确的计量标准传递系统，保证工、夹、量、模具按期进行检定、修理，确保现场运用的检测器具无超期。r）负责组织制定和实施公司计量管理制度，监督和审核计量器具周检率，组织有关人员的业务培训和资格考核工作。s）负责为达到产品符合要求所需的工作环境，建立监控设施，负责监督各部门保证须要监控的工作环境的监视、测量、限制和

25、改进措施的记录，并进行维护管理。t）负责编制年度客户走访支配，并主持实施，保存相关记录。技术部长职责a）依据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标支配，并实施监控。b）负责协调处理新品试制过程中的技术质量问题。c）负责新品试制进度的监控、生产保障协调及试制中内外协调和协作。d）监督检查相关单位试制支配实施，并对实施状况进行监督。e）参与新品售后服务工作。f）负责公司专利管理。负责技术专利与学问产权的了解以及立项申报工作。组织科技成果评审与申报。g）组织探讨、制定新品技术攻关、技术创新工作目标、方向以及规划并组织实施、监督。h）负责组织新品的调研、可行性认证、立项工作，并对批准的项目进行实施和考

26、核；负责组织新产品的转化、改进、改型工作，并对开发产品先期进行质量监督。i）组织新技术、新工艺、新材料的实施，并对实施进行监督和考核。j）负责有关产品技术文件和资料的管理与传递，并依据须要将外来技术文件和资料转化为公司运用的图纸和技术文件，并对其技术状态实施有效的限制。k）负责产品试制过程的质量限制，确保新品试制质量符合规定的要求。l）负责与顾客技术部门的沟通，保证产品工艺的正确性。m）组织产品失效的故障缘由分析并负责失效分析报告的编制；参与工艺攻关并提出整改建议；参与厂内不合格品的缘由分析及提出处理建议，并制定订正预防措施。n）针对生产薄弱环节和技术质量关键，组织实施技术质量攻关支配，不断采

27、纳新工艺、新技术。o）负责标准化管理及技术档案工作管理。组织收集、整理、归档和保管与公司产品/过程以及新品开发过程有关的标准、规范、法律法规并跟踪其最新状态。p）负责公司合资、合作和商务洽谈中的技术质量问题工作。q）负责质量先期策划工作的归口管理，负责新技术、新工艺、新材料的实施，并对实施过程中技术、质量、进度等问题进行协调、处理。r）组织开展特殊过程确认与再确认工作。s）负责统计技术的运用，负责项目管理支配制定及监督、检查工作。参与制定风险管理活动，在产品实现各阶段进行风险分析和评估，形成各阶段风险分析文件，必要时供应应顾客。t）负责主持首件鉴定、工艺评审工作，参与质量评审。u）负责技术状态

28、的管理,对更改的贯彻执行状况进行监控。v）负责确定检验、试验标准、规范、方法及验收准则。w）建立健全各项技术管理制度并组织实施，对实施状况进行监控。组织进行工艺纪律的检查、考核，对存在的问题进行闭环管理。x）负责图纸技术资料和更改单的收发和归档工作，做到可追溯性。z）公司技术、质量、文史档案管理归口部门。负责组织收集、整理、归档和保管与公司产品/过程有关的标准、规范、法律、法规并跟踪其最新状态。负责有关外来资料的接收、登记、翻译、传递和管理。）负责试制制阶段的不合格品审理，参与批生产不合格品的处理和合同评审工作。）负责企业信息化规划与建设工作。管理公司的信息化系统设计、软件工程标准及有关信息交

29、换与编码标准。负责生产用计算机及软件的限制和管理。生产部长职责a）负责依据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标支配，并实施监控。b）负责生产支配制定，生产进度监控与生产保障协调，生产信息统计。c）负责选购供应商审核、评价和供应商信息管理。负责汇总选购需求，编制选购支配及实施选购。保持与供方的沟通，督促供方改进产品质量、降低成本。帮助质量部门与供方签订质量保证协议，并定期对供方进行评审，调整合格供方名单。d）负责外部选购供应物品的运输管理。e）负责机动设备管理和维护保养工作，制定和组织实施年度设备大、中修支配，二、三级保养支配，设备备件支配，监督支配执行，保障设备的正常运转。f）负责公司技措、

30、技改管理工作，组织设备技术改造，开展项目方案论证、项目的调研、可行性论证、立项工作。负责编制设备更新、改造实施支配并对项目的实施进行监督，并负责项目的验收工作。g）负责调查、分析、统计各类设备的运行故障，并制定有效预防事故发生的措施。h）负责公司生产现场管理的规范化与管理创新的推动工作。i）负责公司工装、刀量具、半成品的仓储管理。组织督促建立台帐，做到帐、物、卡相符，标识清晰，摆放有序,并按要求保管发放。j）负责产品生产支配的编制、下达、管理、均衡生产的限制。在确保产品质量的基础上求数量，求进度。k）负责产品加工、外协、入库、贮存和交付过程中的标识管理。组织好全公司生产全过程的批次管理和在制品

31、管理，严格按批次进行管理和发放。l）负责工装支配的下达和考核工作。m）负责组织制订外协生产管理制度和生产打算管理制度，并组织实施。n）负责生产信息统计工作，刚好上报各类报表，刚好做好入库产品的核算和统计。o）负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的质量限制经理部长职责a）负责依据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标支配，并实施监控。b）负责公司会议组织与决议落实，公司文件草拟、校对、审核与发布。c）负责督查催办公司政务。d）负责公文、资料、机要和计算机网络管理等工作。e）负责公共关系、对外接待和外事办理等事务。f）负责保密组织、保密平安检查；公司保卫、治安、综合治理工作。g）负责制定公司人力

32、资源规划，合理引进、调配各类人员。h）负责组织对员工素养现状和素养需求调研，制定培训支配和员工职业发展规划， i）负责组织人力资源相关培训、考核和评价。负责工人职业技能鉴定的考前培训、考务工作和办证，做好人力资源档案入档、查阅、收发工作。j）负责劳动合同管理、与人事相关的规章制度、各类人员全部职责的建立和监督。组织进行员工满足度的调查，实行措施提高员工的主动性，实施表彰与惩罚。k）负责组织基建项目的实施，监督新建、扩建、改建基建工程的质量。组织制定公司建筑物和公共设施维护管理制度。财务部长职责a）负责依据公司质量方针要求，制定本部门的质量目标支配，并实施监控。b）负责资金支配、财务管理、财务结

33、算、财务分析。c）负责内、外部成本核算。d）负责公司产品价格及价格审核监督的职能。e）负责公司资金风险管理工作。f）负责公司内部审计管理工作。g）负责公司资产管理工作。h）负责物资选购比质比价管理工作。i）负责公司资本运作（投融资）管理工作。6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，为确保质量管理体系能够实现预期结果、增加有利影响、避开或削减不利影响、实现改进，确定须要应对的风险和机遇。 公司依据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施。明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施，评价措施的有

34、效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。应对风险可视情选择规避风险、为寻求机遇担当风险、消退风险源、变更风险的可能性和后果、分担风险或通过信息充分的决策而保留风险。机遇可能导致实行新实践、推出新产品、开拓新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。详细实施按风险和机遇限制程序（HC.QP.02-2017)进行。6.2 质量目标及其实现的策划 制定质量目标的原则a) 本公司的质量目标是公司在质量方面所追求的目的，在质量方针的框架内制定，在相关职能和层次上绽开，并与质量方针一样；b) 质量目标尽可能定量，可测量；c) 与本公

35、司的管理水平、产品水平相一样，具有适用性且经过努力是可以达到的；d) 质量目标应体现对产品质量的追求，与顾客期望相一样。 质量目标的管理.1 质量目标的建立质量部依据制定公司年度质量目标，各部门对公司年度质量目标进行分解，结合本部门实际状况建立部门质量目标，编制质量目标绽开图，并确保部门的质量目标支持公司的质量目标。.2 质量目标的检查质量部负责质量目标落实状况的检查，原则上每季度检查一次，各部门对目标实现状况按支配进行评价，并上报质量部；年终写出质量目标实施状况报告；对检查发觉的问题责任部门负责实行改进措施；质量部每年要对年度质量实施状况进行评价，评价结果提交管理评审。6.3 变更的策划因组

36、织及环境等发生变更时，经公司确定需对质量管理体系实施变更时，本公司将在变更前进行充分的论证，周密探讨变更对质量管理体系的影响，在变更实施前对质量管理体系文件进行修改或以红头文件的形式明确职责、工作接口的变动状况，以确保质量管理体系的完整性。假如顾客提出了质量管理体系的特殊要求，例如，遵循某些标准或规范、遵循某些过程依次的要求，过程批准的要求，顾客参与评审和验证活动的要求等，由质量部或技术部做出适当支配，确保顺当实施。7 支持 7.1 资源 总则 本公司资源限制的范围包括为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的和产品实现过程所需的人力财力资源、基础设施、工作环境和信息等。总裁负责供应所需

37、的财力资源，人力资源部负责人力资源的配置、培训和实力考核，生产部负责基础设施的管理，办公室负责工作环境限制，市场部负责信息的收集，技术部负责技术信息的归口管理，质量部负责质量信息的归口管理。 人员总裁负责保证配备所需人员，确保有效实施质量管理体系，运行和限制其过程。人力资源部是人员配置、岗位实力确定和培训的归口管理部门。 基础设施 本公司为实现产品符合性要求所需的基础设施包括：工作场所（办公楼和车间），设备（制造设备，监视、测量设备），支持性服务（生产过程中的搬运工具，通讯设施或信息系统）等。生产部负责基础设施归口管理，包括提出设备的配置支配，组织设备安装、验收，确定完好设备（相宜设备）标准，

38、组织实施设备运用中维护、修理等，确保设备满足产品实现的须要，保证所加工产品的符合性。 过程运行环境 本公司产品属中高精度加工的军品产品，其生产、检验过程中所运用的设备须要动力电源接地良好。对温湿度有要求的产品、设备，将按规定进行限制，并保留相应的监视、测量、限制和改进的记录。 注意员工心理环境（如心理压力、过度疲惫、个人情感）和社会环境（如非卑视、和谐、无对抗），刚好沟通疏导，注意公司文化建设，创建良好舒适的人文环境。 监视和测量资源 7.1.5.1 总则质量部建立监视测量设备台帐，确定监视和测量设备的限制范围和检定（校准）周期，确保监视和测量活动与监视和测量的要求相一样，确保为产品符合确定的

39、要求供应的证据可信。监视和测量设备应与监视和测量的要求相适应。7.1.5.2 测量溯源本公司对测量设备外包有资源的检测部门按周期进行检定（或校准）。在运用时做到:a) 依据须要对测量设备进行调整或必要时再调整，以确定设备在运用时完全牢靠，但应防止可能是测量结果失效的调整；b) 按规定标识校准状态；c) 不允许运用人员打开仪表的封签进行调整，以防止测量结果失准、失效；d) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；e) 生产、调试和检验共用的设备用作检验前，应加以校准或校验并作好记录，以证明其能用于产品的接收；一次性运用的测量设备，运用权应进行校准或检定合格，并保留记录。f) 当选用的测量设备的精度

40、不能满足测量要求或因设备损坏、失效偏离校准状态时，本公司将按规定对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该测量设备和任何受影响的产品实行适当的措施；g) 对用于监视和测量的计算机软件，本公司以验证的方法确认其满足预期用途的实力，这种确认应在初次运用前进行，必要时定期进行再确认或对软件有怀疑时进行再确认。 组织的学问 公司的学问包括与产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件，学问产权，专利，阅历教训，改进结果等。组织学问由各部门负责收集并适时更新，在档案室归档保存。须要时可随时借阅运用，并结合员工培训进行宣贯。7.2 实力 本公司要求质量管理体系覆盖的人员，包括管理人员、执行人员，在其岗位说明

41、书中规定其任职要求，并从教化、培训、技能和阅历四个方面评定各岗位人员是否满足任职要求，以保证相应岗位的人员都能胜任本岗位的实力要求。详细实施如下：a) 人力资源部负责组织编制岗位说明书，确定本公司与产品质量有关的各岗位所必要的实力；b) 人力资源部识别确定各岗位人员与岗位实力要求的差别，并通过培训、聘请来满足岗位的实力要求；c) 制定年度培训支配，并仔细组织实施，同时评价培训的有效性。主要评价方法有：应知、应会和工作业绩的评价等。d) 对全部人员都要进行质量意识、持续改进意识的教化，使每个岗位的员工充分相识本岗位工作对最终产品质量的影响和与其它岗位的关系，明白如何做好本职工作，驾驭做好本职工作

42、的方法；e) 各岗位人员需通过岗位培训和考核，持证上岗；f) 人力资源部保存教化、培训、技能和阅历的适当记录。g）对各级管理者和与产品要求符合性有关的人员每二年至少进行一次质量管理学问和技能的培训，7.3 意识 为提高全员质量意识、顾客意识，公司通过多种形式宣扬沟通，确保相关工作人员知晓和理解： a）质量方针； b）与其职责相关的质量目标； c）为公司质量管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进质量绩效的好处； d）不符合质量管理体系要求的后果。；e)组织的质量文化;f)岗位的质量职责;g)所从事活动的重要性以及与其他活动的相关性;h)产品和服务不满足规定或预期要求的后果;I)道德行为的重

43、要性。7.4 沟通 通过内和外部部沟通、传递信息、沟通思想、达到相互间的充分理解，是做好各项工作的重要思想基础。沟通使工作的目的性更加明确，从而消退由于相识的不一样可能造成的工作结果的偏差。沟通是确保质量管理体系有效运行的手段。质量手册和程序文件描述了质量管理体系过程及其相互作用，每个过程都有沟通活动和特定的沟通方式，归纳起来通常有（但不限于）以下方式：a) 总裁办公会及在工作区域内由总裁引导的沟通；b) 召开的质量分析会，支配调度会，协调会；c) 各部门的工作例会或成果表彰会，总结会；d) 宣扬、布告栏；e) 部门信息反馈单;f）与顾客及外部供方的协调会、协调单、信息反馈单等。7.5 成文信

44、息 总则 公司的质量管理体系包括： 本公司的质量管理体系文件包括以下5种：a) 质量手册：阐述质量方针、质量目标，描述质量管理体系的纲领性文件；b) 程序文件：描述过程的文件，程序文件清单见附件3（共14个程序文件）；c) 规章制度、操作规程、作业指导书等供应详细操作要求的文件；d) 质量记录：为体系运行有效和产品符合要求供应证据，为持续改进或实现可追溯性供应依据的文件；e) 外来文件，包括相关标准，客户供应的技术文件等。 创建和更新 在创建和更新文件时，公司确保适当的： a）文件标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）； b) 相宜的格式和媒介； c) 文件经过评审和批准，以确保相宜性

45、和充分性；d) 技术文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化检查。 成文信息的限制 公司制定了成文信息管理程序，对成文信息的管理进行了明确规定和要求。.1 对质量管理体系和标准所要求的成文信息确保满足以下要求： a）在须要的场合和时机，均可获得适用的正确版本； b）予以妥当爱护，防止失泄密、不当运用或缺失；c) 技术文件和图样协调一样 ,现行有效；d) 记录完整、可追溯 ,并能证明产品和服务满足要求的程度；e) 产品和服务质量形成过程中须要的文件和记录按规定归档。 .2 为限制成文信息，相关部门按规定进行下列活动： a）成文信息的分发、查阅、检索和运用； b）存储和防护，包括保持可读性； c）

46、更改限制（比如版本限制）； d）保留和处置；e)防止作废文件的非预期运用。对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的成文信息，进行识别和限制。 对公司保留的、作为符合性证据的文件和记录予以爱护，防止非预期的更改。文件和记录的保留期限,满足顾客要求和法律法规要求 ,与产品和服务寿命周期相适应。7.6 质量信息质量信息是重要的资源，本公司建立了质量信息限制程序，确定质量信息的需求，按规定收集、传递、处理、贮存和利用。质量部是质量信息的归口管理部门。信息管理要保证产品质量信息满足相关法律法规和顾客的需求。8 运行 8.1 运行策划和限制 公司通过实行下列措施，策划、实施和限制满足产品和服务

47、要求所需的过程，并实施应对风险和基于的策划措施： a）确定产品和服务的要求，包括产品标准、服务质量标准等b）建立下列内容的准则： 1）过程运行规范，如工艺规程、流程图、作业指导书等； 2）产品和服务的验证准则，如检验规程。c）资源配置要求； d）依据规范、准则实施过程限制； e）在须要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程的成文信息，以证明过程已经按策划进行，证明产品和服务符合要求；f) 依据产品特点和要求开展通用质量特性分析，提出并落实限制措施；g) 依据GJB 3206的要求，确定技术状态基线及其技术状态项，编制技术状态管理支配，实施技术状态标识、限制、纪实、审核；h) 依据 GJB 5

48、852及相关规定要求，分析评估技术、质量、进度、经费等风险，制定风险管理支配，实施风险限制；i) 收集、分析质量信息，对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价，并应用于产品和服务、过程的限制。公司严格限制运行策划的变更，变更在实施前予以确认。必要时，实行措施消退非预期变更造成的不利影响。公司制定了外部供应过程限制程序，对外部供应的过程、产品和服务进行管理，确保选购、外包过程受控。对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程需经顾客同意。8.2 产品和服务的要求 顾客沟通 市场部负责与顾客沟通的归口管理，与顾客沟通的内容主要包括： a）供应有关产品和服务的信

49、息； b）处理问询、合同或订单，包括合同变更； c）获得顾客反馈，包括顾客投诉和顾客埋怨； d）处置或限制顾客财产； e）关系重大时，制定应急措施的特定要求；f) 产品运用、修理和保障的需求。针对特殊顾客，公司应有实力按顾客规定的语言和方式（如计算机协助设计数据、电子数据交换等）沟通必要的信息，包括数据。 与产品和服务有关的要求的确定 在确定向顾客供应的产品和服务的要求时，公司确保： a）产品和服务的要求得到规定，包括适用的法律法规要求和公司规定的要求等。 b）公司供应应顾客的产品和服务，能够满足对外承诺的要求。 与产品和服务有关的要求的评审 .1为确保有实力满足顾客要求，在合同订立之前，市场

50、部组织对确定的产品要求是否满足顾客要求以及本公司是否有实力实现这些要求进行评审，评审主要以文审的方式进行。内容主要包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c）公司规定的要求； d）适用于产品和服务的法律法规要求； e）与以前表述存在差异的合同或订单要求；f) 风险及其限制措施。若与从前合同或订单的要求存在差异，市场部与顾客进行确认，确保没有分歧。对于顾客口头或电话订单，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。市场部按规定保持合同评审结果以及产品和服务的新要求等成文信息。 产品和服务要求的更改 若顾客提出产品要求变

51、更时，本公司在接受合同或订单的更改前由市场部组织，对变更的产品要求进行评审，并对规定产品要求的有关文件进行相应的更改，市场部将变更的内容和要求刚好传递给本公司有关部门和人员；若本公司提出的产品要求变更影响到顾客要求时，其相应文件的修改由市场部负责征得顾客同意。8.3 产品和服务的设计和开发 本公司建立了新产品试制管理程序，限制新产品试制过程。a) 对自行编制的工艺文件，适当阶段进行工艺评审，评价工艺符合设计要求的程度，刚好发觉和消退工艺文件存在的问题；b) 试制前进行打算状态检查，以确定生产过程人机料法环诸因素满足试制要求；c) 对关键件、重要件进行首件鉴定，以确定过程实力是要保证生产出符合设

52、计要求的产品；d) 在产品阅历证符合规定要求之后，视情对试制的产品质量及其制造过程的质量保证工作进行质量评审，以确定能否交货；e) 质量部对在工艺评审、试制前打算状态检查、首件鉴定、产品质量评审过程中发觉的问题，进行跟踪管理；f) 质量部保存试制过程和实行任何措施的记录；g) 顾客要求时，应邀请顾客参与新产品试制打算状态检查、首件鉴定和产品质量评审。8.4 外部供应过程、产品和服务的限制 总则 外部供应过程是指本公司产品所须要的选购和外包过程。外部供应过程包括供方的评审和选择、实施、入厂验证等子过程。外部供应过程限制的目的是确保外部供应的产品和服务满足规定的要求，由市场部归口管理。外部供应的过

53、程、产品和服务主要包括： a) 外部供方的过程、产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分； b) 外部供方替公司干脆将产品和服务供应应顾客；c) 公司确定由外部供方供应过程或部分过程。公司基于外部供方供应所要求的过程、产品或服务的实力，确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。公司依据评价的结果编制合格供方名录 ,作为选择外部供方和选购的依据。合格供方名录外选择外部供方时 ,按规定履行审批手续。顾客要求时,公司应邀请顾客参与对外部供方的评价和选择。选择、评价外部供方时 ,应确保有效地识别并限制风险。 生产部负责保留相关成文信息。 限制类型和程度 公司建立了外部供应过程

54、限制程序，确保外部供应的过程保持在质量管理体系的限制之中，使其不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的实力产生不利影响。其主要内容包括：a）规定对外部供方的限制及其输出结果的限制； b）考虑： 1） 外部供应的过程、产品和服务对公司稳定地供应满足顾客要求和适用的法律法规要求的实力的潜在影响；2）外部供方自身限制的有效性；c）确定必要的验证或其他活动，以确保外部供应的过程、产品和服务满足要求。d) 明确验证要求、方法和合格判定准则，按要求实施验证，保留验证的记录；e) 在托付外部供方进行验证时，规定托付的要求并保留托付和验证的记录，包括试验室或试验机构的资质信息；f) 选购新设计和开发的产品，

55、应对选购项目和外部供方进行充分论证，并按规定审批；g) 产品阅历证合格后方可运用。 供应应外部供方的信息 市场部确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方供应的产品、服务或过程要求明确详细。与外部供方沟通包括以下要求： a) 需供应的过程、产品和服务； b) 对下列内容的批准： 1）产品和服务； 2）方法、过程和设备； 3）产品和服务的放行； c) 实力，包括所要求的人员资质； d）外部供方与公司的接口； e）对外部供方绩效的限制和监视； f）公司或顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动；g) 在技术协议或合同中，明确供方供应产品的性能要求、质量保证要求和保障要求；h) 外部供方应

56、供应的关键、重要产品和服务的重大故障(事故)及处理结果的报告；i) 外部供方应供应的其他信息。8.5 生产和服务供应 生产和服务供应的限制 本公司依据供应的产品信息和产品实现策划的要求对生产过程和服务供应进行策划，编制了生产和服务供应限制程序，确保生产和服务供应过程在受控条件下运行。受控条件包括： a）获得成文信息，以规定生产的产品、供应的服务或进行的活动的特性和拟获得的结果。 b）获得并运用相宜的监视和测量资源； c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的限制准则以及产品和服务的接收标准； d）为过程的运行供应并保持相宜的基础设施和环境； e）配备具备实力的人员，包括岗位所

57、要求的资格； f）识别特殊过程，对特殊过程的实力进行确认和定期再确认。确认的内容包括：1) 过程评审和批准的准则；2) 设备认可和人员资格鉴定；3) 特定的方法和程序的运用；4) 记录的要求。g）实行措施防止人为错误； h）实施放行、交付和交付后活动。i) 实施数字化制造限制措施，如信息格式、数据接口、电子签名、版本限制等；j) 获得相宜的原材料和协助材料；k) 确认和审批生产和服务运用的计算机软件；1) 限制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件；m) 以清晰好用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评价准则；n) 对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记，保留实测信息；0) 运

58、用代用器材时需经审批，影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意。 标识和可追溯性 本公司在产品实现的全过程中运用相宜的方法标识产品。需标识的关键件（特性）、重要件（特性）由技术人员在技术文件中明确要求，制造人员、检验人员、库房保管人员等依据技术文件和其它文件的要求对产品实施标识。本公司产品实现的全过程中的标识有以下三种类型：a) 产品标识，防止不同的产品相混淆，选购品、外包产品一般以标签标识，工序品以路途卡标识；b) 检验状态标识，防止同种产品不同状态相混淆，特殊是防止不合格品的非预期运用，采纳路途卡、流淌卡等标识方式；c) 可追溯性标识，本公司对有可追溯性要求的产品，以编批次号的方法保证其

59、编号与产品相对应的且是唯一的，并在产品寿命周期内保存记载批次号的记录。 顾客或外部供方的财产 本公司限制下的顾客财产有：顾客供应的构成产品的部件或组件，量具、测具和工装等；顾客干脆供应的包装材料；来料加工的原材料；顾客供应的技术图样资料，包括软件。由市场部负责归口管理顾客财产，并按以下要求限制：a) 识别：在与顾客的合同或技术协议书中，明确顾客供应产品的种类、功能、性能要求、技术状态、交接方式，在本公司库房存放期间应以存放区域或挂牌标识；b) 验证：全部顾客供应的产品在运用前都应由合同签订部门与质检人员按合同或技术协议对其进行验证，并出具验证合格与否的证明；c) 在各个环节爱护和维护顾客财产；

60、d) 假如发生丢失、损坏或发觉不适用的状况时，当事者应做好记录并向合同签订部门报告，由合同签订部门向顾客报告，保存相关记录。 防护 在产品制造和最终产品交付到预定的地点期间，本公司针对产品的特点供应适当的防护措施，防护措施包括以下内容：a) 现场产品防护，刚好油封，防止生锈；实行措施防止碰伤、划伤及防止丢失；b) 识别，外包装做好防护标识；c) 搬运，在本公司周转和交付过程中，实行防止产品损坏、划伤的搬运工具和方法；d) 包装，按确认的包装箱和包装方法进行包装，依据运输要求进行大件的包装，应确保周转、运输过程中产品不受损坏；e) 贮存和防护，管理人员按规定的时间间隔检查库存产品状况。 交付后的

61、活动 本公司对交付后的活动按以下规定实施：a) 市场部负责售后服务的归口管理，在合同或技术协议或其他文件中明确服务项目、内容、实施要求；监督、检查、指导有关部门实施服务工作；b) 市场部会同技术部确保交付的技术文件现行有效，持续更新；c) 公司为技术培训、技术询问、安装、修理、备品及配件供应等供应充分的技术和资源。按合同或顾客要求委派技术服务人员到运用现场服务，并刚好报告实施服务的状况；d) 市场部负查收集和分析产品运用和服务中的信息，作为改进产品质量和服务的依据；e) 在产品交付后出现问题时，公司刚好派出技术人员或质量人员调查处理，针对问题的影响实行相适应的措施，并向顾客报告处理状况。f)

62、对每一项服务事项，市场部需按规定填写实施和验证的记录，并存档保管。 更改限制 a) 公司对生产和服务供应的更改进行必要的评审和限制，包括对外部供方生产和服务过程的更改，以确保持续地符合要求； b) 保留更改的成文信息，包括更改评审结果、更改的人员以及依据评审所实行的必要措施。 关键过程对关重件（特性）的实现过程进行策划，依据顾客供应的设计图样等文件要求确定和编制关键过程明细表和限制文件，关键过程限制除符合本手册 的要求外，还包括：a) 对关键过程进行标识，包括工艺文件、生产路途卡上作相应标识；b) 设置限制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和限制；c) 对首件产品进行自检和专检，并作实测记录，当测量装置能给出详细测量值时应记录实测的数据；d) 对关键或重要特性实施百分之百检验；e) 适用时采纳统计技术，对过程及产品质量特性趋势进行监视，避开不合格的发生，确保过程实力符合要求；f) 填好质量记录，确保其可追溯性。8.6 产品和服务的放行 本公司对放行和交付顾客的产品按以下要求进行限制：a) 全部交付顾客的产品，都需经授权人员进行检验和试验，并确认其符合接受准则；b) 质量部向顾客供应按规定填写的产品合格证明，有关检验、试验的报告等文件。必要时，还应包括产品技术状态更改的执行状况，连同终检合格的产品一起提