质量手册09nian8yue13ri

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1、长雄五金制品厂文件名称：质量手册文件编号：1总经理01编制部门：总经理编制日期：2009年1月15日分发部门：部门总经理管代业务部选购部生产部品管部行政部仓库编号1234567分发 文 件 编 修 订 记 录NO发行日期修订申请编号编修订内容修订页次版本12009/1/15新 编0123456批 准审 核编制目 录章节项 目对应ISO9001条款页 次手册书目1第一节公司简介2公司质量管理体系组织架构图3公司业务流程/产品生产流程4/5其次节质量管理体系46-7第三节质量方针5.38第四节管理责任59-14第五节资源管理615第六节产品实现过程的策划7.116第七节与客户相关的过程7.216第

2、八节设计和开发7.3无第九节选购7.417第十节生产和服务限制7.518-19第十一节测量和监控设备限制7.620第十二节测量和监控8.221-22第十三节不合格品限制8.323第十四节数据分析8.424第十五节持续改进8.525附件一ISO9001条款与各部门责任分担比照表26附件二ISO9001条款与质量管理体系文件比照表27-28附件三质量管理体系组织架构图29附件四质量管理体系过程图30附件五质量管理体系目标分解31第一节 公司简介长雄五金制品厂成立于2000年9月,由欧艾武先生一手创办.本公司采纳进口高精密度CNC计算机车床、自动车床、多用车床以及拥有阅历丰富的专业技术人员和健全的质

3、量管理和保证系统。专业生产光学、汽车、电子、电器、玩具、灯饰类等多种五金零配件,以及各种螺丝、螺母、轴类等非标零件。同时兼五金冲压加工和光学类五金类件表面染黑、涂黑,拥有专业染黑技术人员,为公司树立了良好的信誉,同时得到了客户的一样好评。公司以“顾客至上、质量第一、交货快捷、价格低平”为服务宗旨,精益求精,为客户供应合格满足之产品。为提高公司的经营管理水平,提高产品质量,节约企业的营运成本并提高企业的知名度,特于2009年1月正式引入ISO9001:2008质量管理体系.公司地址:惠阳市新墟镇第三工业区企业法人:欧艾武电话:07523533936传真:07523533836订单/合约审查成品(

4、最终)检验出 货进 料 检 验市场需求客户满足度调查 持续改善设计（暂无）客户下订单选购零件/材料制 造 生 产制 程 检 验排定生产支配业 务 流 程产品生产流程支配生产领 料不 合 格 品 处 理加工检 验成品入库其次节 质量管理体系1. 目的：描述本公司质量体系的概要使公司内部员工与外部参考者了解本公司质量体系范围与运作。2. 范围：本公司质量管理有关的管理责任、资源管理、产品实现过程及测量、分析与改善过程（因我公司目前均是按客户供应样品或样品进行加工,故删去7.3设计和开发条款）。公司短暂无外包过程，如将来有外包过程将参照ISO9001标准4.1和7.4要求及选购管理程序、供应商管理程

5、序进行管理限制;3. 内容：3.1 依据ISO9001质量体系并结合本公司质量方针组织业务流程制定本手册与各项书面程序以实施、维持与持续改进本质量体系。3.2 本公司质量管理体系文件架构: 手册 第一阶文件 程序文件 其次阶文件 作业指导书 第三阶文件 表 单、 记 录、报 告等 第四阶文件3.3 本公司质量管理体系文件与ISO9001条文比照表如附件二。3.4 文件限制: 制订文件限制程序,确定文件编写、审核、批准、分发、修订、回收、废止与档案管理各项,以利于文件限制工作执行。 对于图纸技术资料及外来限制文件,如图纸、技术资料、标准、法规等以图纸、技术资料限制程序管理。 文件内容应按各类文件

6、标准格式编写,并确保文件字迹清晰,标识易懂,易于收回。 对质量体系运作的场所,均需保存及持有适当文件的有效版本。 限制各运用单位维持最新版的文件,对过期或改版文件应即从运用处、发行处回收并标识处理。3.5 质量记录的限制: 制订质量记录限制程序规定记录的标识、贮存、回收、爱护、保存期限、处置方法，限制质量管理体系所要求的质量记录，以证明质量系统的确执行。 质量记录内容应求易读，放置应采纳易于取阅原则,并防止损坏或遗失。 质量记录的保存期限,应视其性质、重要性,予以相宜的规定,并留下记录；如顾客法律另有要求,应以其要求为主。4、 参考文件:4.1 文件限制程序4.2 质量记录限制程序4.3 图纸

7、、技术资料限制程序第三节 质量方针质量方针顾客至上,质量第一，全面提高生产效率,节约成本,不断改进,以最低的价格为客户供应最优质的产品和服务。任命书 为建立及全面推行ISO9001：2008质量管理体系,特任命严绮兰为公司管理者代表,全面负责公司管理体系的推行及持续改进。 总经理： 2009年1月15日第四节 管理责任1、 目的：为确保质量体系符合ISO9001要求及本公司质量方针,界定有关各质量工作人员权责及沟通、评审方法,确保质量体系落实于各项管理工作中。2、 范围：本公司质量管理有关的管理承诺、质量方针及目标、职责权限、内部沟通、管理评审。3、 内容：3.1 质量方针：3.1.1 为了要

8、彻底执行质量方针,以符合ISO9001质量体系的指导原则,须公布质量方针,使全体员工的确理解并遵行。3.1.2 本公司质量方针,如本手册(第三节)。3.2 质量目标：3.2.1 于年度结束前由管理评审会议中,拟订下年度的公司质量目标,经管理者代表审查后,呈总经理颁布执行。3.2.2 质量目标应可测量并与质量方针相一样，包括持续改进的承诺。3.2.3 质量目标应包括满足产品要求的须要。本公司2009年年度的质量目标如下：1、 客户满足度80分以上;2、 成品检验合格率95%以上成品检验合格批次成品检验合格总批次100%；3、 仓库盘点精确率98%以上盘点物料正确数盘点总物料数100%；4、 月客

9、户投诉不超过2次。3.3质量策划：为满足客户要求、质量目标或进行相关质量项目/合约/新产品需求时,由管理者代表帮助各相关单位进行质量策划,制定质量支配并据以执行,以达成客户要求/质量目标/项目/合约/产品质量要求。3.4 组织与权责：3.4.1 公司组织图,如本手册(第一节)。3.4.2 公司各部门与ISO9001条文比照表如本手册 ( 附表一 ) 。3.4.3 为确保质量体系要求系按ISO9001的标准建立、实施与维持,明确制定管理者及各部门权责如下：A.总经理：1.1 公司重大决策制定。1.2 制订公司组织编制及各部门职责。1.3 制定质量方针和质量目标。1.4 为公司产品质量保证的最高负

10、责人。1.5 主持召开管理审查会议。1.6 确保必要资源的可用性。B.管理者代表：1.1负责质量体系建立、实施、维护和改进。1.2向最高管理者汇报质量管理体系的实施状况。1.3就质量体系有关事宜的内外联络工作。1.4提高本公司对顾客要求的相识。1.5负责建立和实施公司质量保证的体系，并确保其有效运行。1.6组织公司内部质量体系审核，不断改进和完善公司质量保证体系，向上级报告质量体系的建立和运行状况。1.7组织编制公司质量手册，审批程序文件及管理性文件，对文件的可执行性负责。1.8负责公司质量体系的建立、监控、督导工作，刚好处理影响质量体系运行的重大问题。1.9向总经理汇报质量体系运行状况以供评

11、审，并为体系改进供应依据。2.0对重大不符合进行调查和分析，要求有关部门实行有效的订正行动和预防行动，并监督执行的成效。C.业务部：1.1 公司销售系统的规划、建立与维持有效运作。1.2 制订季度或销售策略与目标。1.3 收集市场信息,把握市场动态,供应需求、销售、质量等信息,调整销售策略与目标。1.4 开发新客户,维系老客户,提升产品在市场占有率。1.5 限制库存,提升资金周转率,与客户订单的核准。1.6 客户的定期探访及客户满足度的调查。1.7 新产品的送样。1.8 业务部业务人员工作事项的交办、联络与监督实施。1.9 客户来访的接待与业务洽谈。1.10该部门属下的实力与绩效的考核及人事令

12、的核准。1.11承办总经理交办的事项。D.仓库：1.1 原物料及成品的维护和管理。1.2 物料进出管理及打理全盘帐务。E.行政部：1.1负责公司日常行政事务,人事事务。1.2组织公司员工聘请、培训、考核工作。1.3负责公司后勤、总务事务。1.4设施的修缮与管理。1.5执行质量体系运作与相关事宜。1.6负责质量体系文件的组织编写、修改、换版及管理。1.7负责图纸及技术资料（含客户供应）的管理。1.8帮助管理者代表监督质量体系运作,组织内审。1.9联系外部审核事宜。1.10执行质量体系运作与相关事宜。F.选购部：1.1 拟定选购支配,执行选购政策,开发选购渠道。1.2 质量体系相关程序的实施。1.

13、3 协作生产支配,跟摧选购项目,满足生产需求。1.4 选购品平安存量的制订。1.5 产品物料成本试算。1.6 厂商的接待与联系。1.7 合格厂商的考核与申报。1.8.供应商管理与评估。1.8 厂商进货与请款的审查确认。1.9 负责大小五金等项目的选购。1.10办公设备、计算机、文具、文件、资料等的保管。G.生产部：1.1 满足业务部门产品销售的需求,支配生产订单。1.2 4M1E的整合与改进。1.3限制库存,降低生产成本,提高生产效率。1.4 该部门属下管理人员日常工作的交办与监督实施。1.5 解决生产过程中发生的问题,幷贯彻生产支配。1.6 交货与质量方面的客诉处理。1.7 该部门作业员聘请

14、、任免、考绩、调整、奖惩的核准。1.8制订平安生产措施,处理平安事故。1.9承办总经理交办的事项。1.10 生产方法、制造工艺、作业标准、平安措施的制订与实施。1.11 质量异样的处置与预防。1.12 质量记录的审查或确认。1.13 帮助样品制作。1.14设施 (设备、工具)的保养与维护。1.15 课内的物料管理。1.16 属下的教化训练、考绩、人事令的审查。1.17与相关单位的联系与协调。1.18“5S”的实施与维持。1.19工厂各项管理制度在课内的实施。 H.品管部：1.1负责制定产品的检验规范。1.2执行进料、制程与出货各阶段的检验,并运用统计技术,分析改善提升质量。1.3内部产生的质量

15、异样与外部发生的客户埋怨的追踪改善处理。1.4负责执行供应商进料品质状况之评估工作。1.5不合格的确认限制与协调处理。帮助各生产单位分析制程上产生的不良缘由,以提高优良品率。1.6负责检验量测仪器的校验管理。1.7负责订正及预防措施的追踪与确认。1.8执行质量体系运作与改善相关事宜。 3.4.4 由总经理指派专人为公司管理者代表（任命书见第三节）,并执行以下权责：a) 负责审定公司内审支配,并组织实施。b) 帮助总经理组织召开管理评审会,做出管理评审报告。确保建立并保持质量管理体系的过程；c) 向最高管理层报告有关质量管理体系的实施状况,包括改进的须要；d) 宣扬组织满足客户以及法律法规要求的

16、重要性,在整个组织内提升“顾客要求”意识。e) 负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。3.5 内部沟通：于组织职责中规定各部门间相互关系及执行权责。意识宣导:通过培训、公司布告栏、会议、内部刊物等方式,将质量方针、目标及满足客户与相关法律、法规要求的重要性传达给公司员工。建立定期或问题产生时不定期会议，以能有效明白状况，主动互动追求达成目标。3.6 管理评审:定期对企业质量体系运行的有效性与适用性进行评审。一般每年召开一次管理评审会议,视详细状况可增加评审次数。管理评审会议由总经理主持,由管理者代表召集与质量有关的职能部门负责人组成评审组,探讨及检讨内审结果重大客户投诉订正状况订正

17、与预防措施追踪状况。提出对质量方针的有效性与适用性、质量目标达成状况以及产品体系及其过程需改善的地方。评审需形成报告,由管理者代表审核发布。管理评审详细作法,详见管理评审程序。4、 参考文件：4.1质量目标4.2管理评审程序第五节 资源管理1. 目的：为确保质量体系有效运行适时确定并供应所需的人力资源设施与环境。2. 范围：确保实现产品符合性所需的人力资源配置培训、意识和实力及设施与工作环境。3. 内容：3.1 人力资源：3.1.1 对担当质量管理体系所规定责任的人员,须规定应具备的培训和具备技能、阅历等实力。3.1.2 建立员工培训程序及资格认定程序，以辨识担当影响质量的活动人员的实力需求,

18、并供应培训以满足这些需求。3.1.3 评估供应培训的有效性。3.2 设施及工作环境:3.2.1 由运用单位及管理部确定、供应（包括请购和制作）和维护实现产品符合性所需的设施。包括：a) 建筑物、工作空间和相关设备； b) 设备、硬件和软件； c) 支持服务。3.2.2 由运用单位识别和管理工作环境所需的人员和物质因素（包括温度、湿度、防尘、防潮、等）,以实现产品的符合性。4. 参考文件：4.1 员工培训程序4.2 资格认定程序4.3 设施管理程序第六节 产品实现过程的策划1. 目的：为确保公司新产品或重大修改产品在正式生产之前无问题或问题很少。2. 范围：公司新产品或重大修改产品皆属。3. 内

19、容：组织应策划并开发产品实现所要求的过程。产品实现过程的策划应与组织的质量管理体系的其它要求相一样。在策划产品实现的过程中，组织应确定以下相应事项：a) 产品的质量目标和要求；b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收的准则；d) 对实现过程和产品满足要求供应证据所需的质量记录。第七节 与客户相关的过程3. 目的：为确保公司与客户双方的义务、权利。确定客户的要求,并确认公司能否依客户要求履行并予以满足。4. 范围：公司与客户所签订的合约及订单等往来资料、文件皆属。3. 内容：3.1 业务人员与客户签订订单或合约前,应先依合约

20、审查程序审查确定客户要求内容各项资料、条件等,并要求以明文规定记载。含：a. 顾客规定的产品的要求,包括可用性、交付和支持的要求；b. 非顾客规定的要求,但对预期的或特定的用途是必要的产品要求；c. 与产品相关的义务,包括法规和法律的要求。d. 本公司文件规定的其它要求。3.2 若有涉及质量、样品、法律法规时,可召开会议协商,要在订单的确可履行时,方可接单。3.3 合约、订单,其内容有所变更时,业务人员应马上与客户协调处理,并记录所变更内容并通知相关单位。3.4 有关合约、订单及其相关资料审查结果应予妥当记录保存。3.5 客户反馈由业务人员处理,如有客户投拆,依订正及预防措施程序处理。4.参考

21、资料：4.1 合约审查程序4.2 订正及预防措施程序第八节 采 购1. 目的：为使生产顺畅,业务订单交期易于驾驭,并使选购对质量、交期等符合客户及公司基本要求。2. 范围：凡公司对外购买原物料、零配件及外包加工等。3. 管理重点：3.1 选购部须依选购管理程序以及供应商管理程序,来选择适合的供货商。3.2 凡是列为合格的供应商,其厂商资料应予建立文件、评鉴、列入考核。3.3 供应商所交货物的质量及交货状况应予记录,并作考核管理。3.4 选购有关文件于发单前,应审核其全部资料的相宜性。3.5 全部选购物品,应由品管依质量体系相关规定和实际需求规定接收请参照进料检验程序实施作业、验证需求,以确保所

22、接收的原物料、半成品等有适当的管理,确保质量。3.6 如须要或客户有要求在供方现场进行验证时, 应在选购资料中规定预期的验证支配和产品的放行方法。4. 参考资料：4.1供应商管理程序4.2选购管理程序4.3进料检验程序第九节生产和服务的运作1. 目的：建立适当的限制制度,确保干脆影响产品质量的过程能在限制下进行,进而提升质量水平。2. 范围：指本公司从原物料投入至成品制造完成及产品交付的过程。3.管理重点：3.1 运作限制:3.1.1 对于生产的限制、生产进度依制程限制程序、生产管理程序执行运作；若制程有异样时依不合格品限制程序及订正与预防措施程序运作。3.1.2 为确保生产及检验测试设备的有

23、效运用与保养,依测量与监控设备限制程序、设施管理程序运作,以提升生产效率。3.1.3 公司暂无不能验证过程（特殊过程），过程限制依制程限制程序及相关作业方法、作业指导书进行作业。3.2标识和可追溯性:3.2.1 生产各阶段的产品鉴别及状态标识依产品标识与追溯程序进行限制及实施。3.2.2 假如客户有相关要求时,须依其要求方式实施。3.3 客户财产: 对客户所供应的财产（含材料产品；图纸资料学问产权；设备模治具；样品等）应依客户供应品限制程序进行妥当管理。 对于客户供应产品、原物料进料时需依进料检验程序检验以确保质量。 对于客户财产,若有短缺、损坏,或其它不适用等状况,应予以记录并马上通知客户。

24、3.4 产品的防护:3.4.1 搬运作业人员应选择适当搬运工具及容器,以利执行搬运工作。在搬运过程中,应留意避开对原物料及生产中的产品造成损伤或变质。3.4.2 依原物料特性,支配适当的储存环境及方法,以防止原物料的损伤及误用。3.4.3 应建立相关仓储管理程序,并制定各主要原物料的保存期限。3.4.4 产品的包装,依客户要求及公司规定的原则执行。3.4.5 成品的出库与交货,皆应适当的限制及维护,以符合客户要求并确保质量,及维护公司信誉。4.参考资料：4.1 生产管理程序4.2 订正与预防措施程序4.3 测量与监控设备管理程序4.4 设施管理程序4.5 制程限制程序4.6 不合格品限制程序4

25、.7 产品标识与追溯程序4.8 客户供应品限制程序4.10 仓储管理程序第十节测量与监控设备的限制1. 目的：为维护全部各项用以证明质量的测量与监控设备,以保证公司所生产产品质量及测试的牢靠度。2. 范围：公司内或客户所供应,具有影响质量的测量与监控设备(包括硬件和软件)均适用。3.管理重点：3.1 凡公司用于各种测量与监控设备,均应纳入管理、校正与维护。3.2 按规定期间校正、保养与调整,并以书面记载,确保其精密度与精确度。3.3 对全部影响质量的测量与监控设备,应追溯至国家级认可标准,且须用书面记录作为依据。3.4 对于已校正仪器的校验记录需有效保存,并依校正周期的确落实执行。3.5 依测

26、量与监控设备限制程序,对于校正的仪器做有效管理,并于校正后贴上识别标签,注明仪器名称、编号、校正人及下次校正日期。3.6 当发觉检验、量测与试验设备失效时,则需对所检测结果的有效性,加以评估,必要时应对涉及的产品予以特殊追踪处理。3.7 确保检验、量测与试验设备不因搬运移动、保存与贮存等因素而产生误差影响其精准度与适用性,必要时于运用前再予校验一次。3.8 全部检验、量测与试验设备非经许可,不得做不当的调整,以免原校正设定失效。3.9 凡属于测试治具,无论自制、托付加工,均应在运用前爱控幷验证,且适时核查其精确性。4 参考资料：4.1 测量与监控设备限制程序第十一节测量与监控1. 目的：为确保

27、公司产品质量,使客户满足,制订相关测量与监控作业标准进行测量与监控,以符合质量要求。2. 范围：凡公司有关客户满足度、内部审核、过程和产品测量与监控作业均适用。3.管理重点：3.1 客户满足度调查:由业务部依客户满足度调查程序定期对客户进行客户满足与否的调查和分析。3.2 内部审核:3.2.1 有关于质量体系中所规定的作业、文件均定期以内部审核程序执行审核及评估,以验证质量体系的相宜性。3.2.2 审核措施,应依据书面程序执行。3.2.3 审核结果应予以书面记录,并请受审核单位主管确认,对于所发觉缺失须适时实行订正与预防措施。3.2.4 审核须依其重要性以往审核结果及生产状况,支配进度拟定支配

28、。3.3 过程和产品测量与监控:3.3.1 供货商进料依进料检验程序及相关检验规范执行,以确保进料质量。3.3.2 对于生产过程依制程限制程序及相关作业指导书执行,以确保每一制程均符合要求。3.3.3 对于成品依成品检验程序及相关检验规范确保成品质量。3.3.4 各阶段的质量记录,均需符合相应的检验规范。4.参考资料：4.1 客户满足度调查程序4.2 内部审核程序4.3 进料检验程序4.4 成品检验程序4.5 制程限制程序4.6 订正与预防措施程序4.7 质量记录限制程序4.8 不合格限制程序4.9 检验规范4.10作业指导书第十二节 不合格品限制1. 目的：确保不合规格的产品及材料均能妥当限

29、制,并依相关作业程序予以识别、评估、处理、隔离,以防止其非预期运用或交付。2. 范围：原物料、半成品、成品均属。3.管理重点：3.1 生产和服务各阶段产生的不合格品均依不合格品限制程序与订正与预防措施程序执行,并明确其权责。3.2 不合格品于各阶段发生时,必需作区分及标识,以防止与正常合格品混料、误用。3.3 当不合格产品在交付后或已运用时才被发觉,应依据不符合的后果实行适当的措施。3.4不合格品经订正后应重新验证以证明符合性。4.参考资料：4.1 产品标识与追溯程序4.2 不合格品限制程序4.3 订正与预防措施程序第十三节 数据分析1. 目的：收集并分析适当的资料,以有效的质管或统计技术反映

30、质量状况及不合格品状况,以确定质量管理体系的适用性、有效性及实施改善。2. 范围：适用公司内质量体系运作及测量监控活动和其它任何来源产生的资料。3.管理重点：3.1 各部门定期对所产生的资料进行收集并统计分析以供应有关如下内容的信息：a. 顾客满足和或不满足；b. 满足顾客要求；c. 过程、产品的特性及其趋势；d. 供方。 3.2 本公司制订统计技术应用文件以品管七大手法为主,适时驾驭质量状况,并予以改善。3.3 应用统计或品管手法结果,探讨差异,并做分析、对策,再予以追踪改善。3.4 如统计技术指标及分布状态监测有超出质量规格或异样时得实行必要订正及预防措施改善。 4.参考资料：4.1 统计

31、技术应用程序4.2 订正与预防措施程序第十四节 持续改进1. 目的：策划和管理有利于质量管理体系持续改进所需的过程。确保质量异样的缘由予以有效订正,并加以预防。使质量管理体系持续改进。2. 范围：质量体系运行各阶段。3.管理重点：3.1 本公司利用质量方针、目标、审核结果、资料分析、订正和预防措施和管理评审来促进持续改进。并宣扬不断改善的理念到各单位,激励员工在自主工作范围内不断发觉问题、解决问题；并通过有效的改善使作业合理化、削减成本奢侈等。3.2 制订订正与预防措施程序,对质量异样的缘由予以有效分析、订正并加以预防。3.3 持续改善的事项应的确追踪、评估其成效,成效的评估应以易于管理的数据

32、或目标值为主,以便于充份发挥管理效用,避开因主观推断而产生目标值的差异情形。3.4 若为因预防措施而变更作业程序,所属单位应予协作执行,并且依文件限制程序执行修改相关文件。4.参考资料：4.1 管理评审程序4.2 订正与预防措施程序4.3 内部审核程序4.4 供应商管理程序4.5 统计技术应用程序附件一：ISO9001条款与本公司各部门责任分担比照表部 门 条文章节总经理管理者代表业务部仓库行政部采购部生产部品管部4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件化总要求5管理职责 5.1管理承诺 5.2顾客焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审6资源管理 6.1资源供

33、应 6.2人力资源 6.3设备设施 6.4工作环境7产品实现 7.1过程实现策划 7.2顾客相关过程 7.4选购 7.5生产和服务运作 7.6测量和监控设备的限制8测量、分析和改进 8.1策划 8.2测量和监控 8.3不合格限制 8.4资料分析 8.5改进注: 表示次要责任单位或协办单位 表示主要责任单位或主导单位附件二：本公司质量管理体系文件与ISO9001条款比照表ISO9001条款要求公 司 内 部 文 件 (文件编号)(4) 质量管理体系质量手册(1-行政-01)文件限制程序(2-行政-01) 质量记录限制程序(2-行政-02)图纸、技术资料限制程序(2-行政-05)1. 0质量管理职

34、责 (5.1) 管理承诺 (5.2) 客户焦点 (5.3) 质量方针(5.4) 策划质量承诺、质量方针、质量目标 (5.5) 职责、权限和沟通质量手册(1-行政-01)-各岗位工作职责 (5.6) 管理评审管理评审程序(2-行政-03)2. 0资源管理 (6.1) 资源供应 (6.2) 人力资源质量手册(1-行政-01)员工培训程序(2-行政-06) 资格认定程序(2-行政-07) (6.3) 设施 (6.4) 工作环境质量手册(1-行政-01) 设施管理程序(2-行政-08)制程限制程序(2-生产-04)3. 0产品实现 (7.1) 实现过程的策划质量手册(1-行政-01) (7.2) 与客

35、户相关的过程合约审查程序(2-业务-01)订正及预防措施程序(2-品管-05)图纸、技术资料限制程序(2-行政-05) (7.3) 设计和开发目前公司暂无设计开发ISO9001条款要求公 司 内 部 文 件 (文件编号)7.0产品实现 (7.4) 选购供应商管理程序(2-选购-01) 选购管理程序(2-选购-02)(7.5) 生产和服务的运作设施管理程序(2-行政-08)客户供应品限制程序(2-生产-01)产品标识与追溯程序(2-生产-02)仓储管理程序(2-生产-05)生产管理程序(2-生产-03)制程限制程序(2-生产-04) (7.6) 测量监控设备限制测量和监控设备限制程序(2-品管-03)4. 0测量分析和改进 (8.1) 策划质量手册(1-行政-01) (8.2) 测量和监控客户满足度调查程序(2-业务-02)内部审核程序(2-行政-04)进料检验程序(2-品管-01)成品检验程序(2-品管-02)制程限制程序(2-生产-04) (8.3) 不合格的限制产品标识与追溯程序(2-生产-02)不合格品限制程序(2-品管-04) (8.4) 资料分析统计技术应用程序(2-品管-06) (8.5) 改进管理评审程序(2-行政-03)内部审核程序(2-行政-04)订正及预防措施程序(2-品管-05)供应商管理程序(2-选购-01) 统计技术应用程序(2-品管-06)