基建处廉政风险防控情况介绍

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1、基 建 处 廉 政 风 险 防 控 试 点 工 作 情 况 汇 报基 建 处 李 顺 长2012年 11月 27日 一 、 风 险 点 排 查 思 路二 、 风 险 点 排 查 步 骤三 、 风 险 等 级 确 定四 、 防 控 措 施 制 定五 、 工 作 成 效 思 路 ： 突 出 “ 三 个 层 次 ” ， 盯 紧 “ 四 类 风 险 ” 三 个 层 次 ： 处 级 领 导 岗 位 、 科 级 中 层 管 理岗 位 和 其 他 重 要 岗 位 四 类 风 险 ： 思 想 道 德 、 制 度 机 制 、 岗 位 职责 、 外 部 环 境 风 险 点 ： 涉 及 财 权 、 物 权 、 审

2、批 权 的 关 键 节 点 线 ： 基 建 管 理 工 作 流 程 面 ： 业 务 科 室制 定 点 、 线 、 面 相 结 合 的 路 线 图 1、 以 涉 及 财 权 、 物 权 、 审 批 权 的 关 键 节 点 为 重 点 队 伍 的 委 托 、 招 投 标 、 合 同 的 谈 判 及 签 订 、款 项 支 付 、 工 程 签 证 、 设 计 变 更 、 材 料 签 价 、 结算 审 核 等 环 节 是 腐 败 的 易 发 点 ， 也 是 廉 政 风 险 查找 的 重 点 。 2、 以 基 建 管 理 工 作 流 程 为 主 线综合科设计科综合科 材料科 结算科施工科设 计科结算科 材

3、料科 综合科结算科1. 确定可研报告、环评报告编制单位；2.相关合同的谈判 及签订1. 确定勘察、设计单位；2.工程量清单编制；3.相关合同的谈判及签订1.确定招标代理单位；2.确定施工、监理单位；3. 确定材料及设备供应商；4.编制和审核工程清单、上限值；5.相关合同谈判及签订1.施工方案审核；2.工程量计量签证；3.隐蔽工程验收；4.进场材料验收；5.工程质量验收；6.设计变更的确定及签发；7.工程进度款的支付；8.材料、设备签价9.报建、缴费；10.确定材料、消防、室内环境检测单位；11.相关合同谈判及签订1.工程结算审核；2.工程结算审核委托；3.相关合同的谈判及签订 全 处 共 有

4、24个 岗 位岗 位 个 数 具 体 岗 位处 长 1 基 建 处 长副 处 长 4 分 管 立 项 、 设 计 ； 报 建 、 招 标 ； 施 工 ； 结 算 的 副 处 长正 科 长 7 办 公 室 主 任 、 综 合 科 科 长 、 设 计 科 科 长 、 施 工 科 科 长 、结 算 科 科 长 、 材 料 科 科 长 、 征 地 科 科 长副 科 长 3 设 计 科 副 科 长 、 施 工 科 副 科 长 、 材 料 科 副 科 长科 员 9 办 公 室 综 合 岗 、 报 建 员 、 综 合 事 务 员 、 设 计 管 理 员 、 材料 管 理 员 、 工 程 管 理 员 、 征

5、地 管 理 员 、 资 料 统 计 员 、 造 价控 制 管 理 员3、 以 业 务 科 室 为 基 本 单 元 进 一 步 明 确 每 个 科 室 、 岗 位 的 职 责 以 科 室 为 单 位 ， 根 据 职 责 ， 对 风险 点 进 行 自 查 每 个 岗 位 的 工 作 人 员 根 据 岗 位 职责 进 行 对 照 分 析 ， 自 查 每 个 岗 位 的 风 险 点 领 导 小 组 审 核 各 科 室 、 各 岗 位 的 风险 点 ， 并 反 馈 修 改 意 见 ； 各 科 室 、 各 岗 位 对 风 险 点 修 改后 ， 报 领 导 小 组 审 核 ， 最 终 确 定 风 险 点 。

6、 经 全 面 排 查 ，我 处 共 有 廉 政 风 险 点 30个 。 岗 位 名 称 岗 位 职 责 及 关 键 工 作 环 节 风 险 点施 工 科科 长 岗 位 职 责 ： 1.工 程 的 质 量 、 进度 、 投 资 控 制 管 理 ； 2.工 程 现 场计 量 ； 3.现 场 安 全 文 明 施 工 管 理 ；4.组 织 工 程 技 术 交 底 、 开 展 工 程现 场 技 术 管 理 ； 5.收 集 和 移 交 工程 技 术 资 料 ； 6.现 场 设 计 变 更 审签 。 关 键 工 作 环 节 ： 1.施 工 方 案 审核 ； 2.工 程 量 计 量 签 证 ； 3.隐 蔽工

7、程 验 收 ； 4.进 场 工 程 材 料 验 收 ；5.工 程 质 量 验 收 ； 6.现 场 设 计 变更 的 确 定 及 签 发 ； 7.工 程 进 度 款的 支 付 1.有 意 不 采 取 合 理 、 经 济 的 施 工 方案 ， 造 成 工 程 量 和 造 价 的 增 加 ；2.在 工 程 量 计 量 时 ， 有 意 扩 大 工 程量 ；3.在 隐 蔽 工 程 验 收 时 存 在 偷 工 减 料现 象 ；4.同 意 不 合 格 工 程 材 料 进 场 ；5.利 用 职 权 降 低 工 程 质 量 ， 不 按 技术 规 范 验 收 ， 将 不 合 格 项 目 评 定 为合 格 ；6.对

8、 现 场 变 更 把 关 不 严 ， 私 自 同 意重 大 变 更 ；7.对 工 程 进 度 款 支 付 把 关 不 严 ， 致使 超 付 工 程 进 度 款 ； 原 则 ： 就 高 不 就 低 、 对 权 不 对 人 、 对 岗 不 对 人 就 高 不 就 低 ： 建 立 廉 政 风 险 防 控 管 理 机 制 的 方 针是 “ 标 本 兼 治 、 综 合 治 理 、 惩 防 并 举 、 注 重 预 防 ” ， 因 此 ，在 确 定 风 险 等 级 时 应 坚 持 就 高 不 就 低 的 原 则 ， 适 当 提 高 风险 等 级 以 达 到 增 强 风 险 意 识 的 目 的 。 对 权 不

9、 对 人 ： 以 财 权 、 物 权 、 审 批 权 的 权 限 确 定 风险 等 级 的 高 低 。 对 岗 不 对 人 ： 以 本 职 岗 位 的 工 作 职 责 为 切 入 点 ， 以本 职 岗 位 的 关 键 工 作 环 节 为 落 脚 点 ， 确 定 风 险 等 级 。 对 象 风 险 点 分 析 风 险 等 级施 工 科 及施 工 科 科长 岗 位 1.有 意 不 采 取 合 理 、 经 济 的 施 工 方案 ， 造 成 工 程 量 和 造 价 的 增 加 ；2.在 工 程 量 计 量 时 ， 有 意 扩 大 工 程量 ；3.在 隐 蔽 工 程 验 收 时 存 在 偷 工 减 料现

10、 象 ；4.同 意 不 合 格 工 程 材 料 进 场 ；5.利 用 职 权 降 低 工 程 质 量 ， 不 按 技术 规 范 验 收 ， 将 不 合 格 项 目 评 定 为合 格 ；6.对 现 场 变 更 把 关 不 严 ， 私 自 同 意重 大 变 更 ；7.对 工 程 进 度 款 支 付 把 关 不 严 ， 致使 超 付 工 程 进 度 款 。 施 工 科风 险 等 级 ： 高 制 度 机 制 的风 险 等 级 ：中外 部 环 境 的风 险 等 级 ：高施 工 科 科 长 岗 位风 险 等 级 ： 高 思 想 道 德 的风 险 等 级 ：中岗 位 职 责 的风 险 等 级 ：高外 部 环

11、 境 的 风 险 等 级 ：高 完 善 “ 两 纵 五 横 ” 管 理 制 度 ， 做 到 风 险 定 到 岗 、 制 度 建到 岗 、 责 任 落 到 人 两 纵 ： 纪 委 全 过 程 监 督 制 度 和 审 计 全 过 程 跟 踪 审 计 制 度 五 横 ： 立 项 、 设 计 、 招 标 、 施 工 、 结 算 五 个 阶 段 的 各 类规 章 制 度 1、 加 强 制 度 建 设 审计全过程跟踪审计制度纪委全过程监督制度工程设计变更审批制度合同管理制度工程招标及材料采购制度工程勘察设计审批制度建设项目立项管理制度 工程安全质量监控管理制度工程预结算制度项目投资控制管理制度 施工进度管

12、理制度工程签证程序及若干规定工程质量事故处理制度廉政建设制度对外接待制度工程款支付管理办法 工程竣工验收管理办法建设项目交付使用有关规定 学 校 纪 委 和 审 计 处 的 全 过 程 监 督 ， 使 得 基 建 管 理 人 员在 项 目 实 施 过 程 中 ， 必 须 严 格 按 制 度 办 事 ， 按 程 序 办 事 ，实 现 了 基 建 工 作 有 规 必 依 。 “ 两 纵 ” 侧 重 于 “ 管 人 ” “ 五 横 ” 制 度 涵 盖 了 基 本 建 设 管 理 的 各 个 层 面 ， 环 环相 扣 ， 不 留 空 档 ， 全 方 位 覆 盖 ， 实 现 了 基 建 工 作 有 规

13、可 依 。 “ 五 横 ” 侧 重 于 “ 管 事 ” 2、 完 善 流 程 设 计 突 出 基 建 管 理 中 流 程 管 理 的 重 要 性 ， 针 对 廉 政 风 险 高的 工 作 环 节 制 定 了 规 范 的 操 作 流 程 ： 设 计 招 标 流 程 施 工 招 标 流 程 监 理 招 标 流 程 材 料 及 设 备 采 购 流 程 合 同 管 理 流 程 设 计 变 更 流 程 工 程 现 场 签 证 流 程 材 料 及 设 备 签 价 流 程 工 程 款 支 付 流 程 结 算 审 核 流 程 工 作内 容 风 险等 级 风 险 点 防 控 措 施 施 工 管 理 高 1.有

14、意 不 采 取 合 理 、 经 济 的 施工 方 案 ， 造 成 工 程 量 和 造 价 的增 加 ；2.在 工 程 量 计 量 时 ， 有 意 扩 大工 程 量 ；3.在 隐 蔽 工 程 验 收 时 存 在 偷 工减 料 现 象 ；4.同 意 不 合 格 工 程 材 料 进 场 ；5.利 用 职 权 降 低 工 程 质 量 ， 不按 技 术 规 范 验 收 ， 将 不 合 格 项目 评 定 为 合 格 ；6.对 现 场 变 更 把 关 不 严 ， 私 自同 意 重 大 变 更 ； 7.对 工 程 进 度 款 支 付 把 关 不 严 ，致 使 超 付 工 程 进 度 款 ； 1. 施 工 方

15、案 审 定 办 法 ；2. 工 程 管 理 制 度 中 的 现 场签 证 规 定 （ 第 五 条 ） 及 工 程签 证 程 序 及 若 干 规 定 ；3. 工 程 管 理 制 度 中 的 隐 蔽工 程 验 收 规 定 （ 第 六 条 ） ；4. 工 程 管 理 制 度 中 的 进 场材 料 管 理 （ 第 四 条 ） 及 材 料采 购 及 定 价 制 度 ；5.建 设 部 80号 令 及 工 程 安 全质 量 监 控 管 理 办 法 ；6. 工 程 设 计 变 更 管 理 办 法 ；7. 工 程 款 支 付 管 理 办 法 施 工 管 理 风 险 防 控 措 施 风 险 意 识 到 心 ： 通

16、 过 动 员 学 习 、 查 找 风 险 点 、 制 定 防控 措 施 等 ， 全 员 廉 政 风 险 意 识 明 显 增 强 制 度 流 程 到 点 ： 每 个 风 险 点 都 对 应 有 一 个 及 以 上 的 防控 措 施 （ 制 度 或 流 程 ） 执 行 监 督 到 位 ： 管 理 制 度 、 工 作 流 程 、 决 策 程 序 公 开 ，人 人 参 与 监 督 廉 政 建 设 成 效 ： 自 新 校 区 建 设 以 来 ， 招 标 工 作 没 有 接到 1起 针 对 学 校 的 投 诉 ， 没 有 发 现 任 何 经 济 责 任 问 题 工 程 建 设 成 效 ： 新 校 区 各

17、单 体 工 程 达 到 省 优 质 工 程 标准 ， 图 书 馆 工 程 获 得 国 家 工 程 建 设 领 域 最 高 奖鲁 班 奖综 合 教 学 楼 获 全 国 优 秀 工 程 勘 察 设 计 一 等 奖 我 校 基 建 工 作 管 理规 范 ， 质 量 安 全 监 管 到位 ， 继 2008年 获 得 湖 南省 重 点 项 目 目 标 管 理 优秀 单 位 ， 2009年 又 获 得湖 南 省 重 点 项 目 目 标 管理 最 高 奖 优 胜 杯（ 全 省 唯 一 一 个 社 会 发展 项 目 获 此 殊 荣 ） 。 2010年 5月 17日 ，教 育 部 工 程 建 设 领 域突 出 问 题 检 查 组 对 我校 专 项 治 理 工 作 进 行了 检 查 ， 给 予 了 较 高评 价 ：制 度 健 全 、 执 行 得 力 、管 理 规 范 、 效 果 显 著 。 谢 谢 ！