XX公司绩效管理方案

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1、管 理 咨 询 有 限 公 司二 零 零 六 年 十 二 月浙 江 瑞 明 节 能 门 窗 有 限 公 司绩 效 管 理 方 案 2 绩 效 管 理 不 是 单 纯 的 考 核绩 效 管 理 的 着 眼 点 不 在 于 事 后 的 业 绩 检 查 和 结 果 确 认 ， 绩 效 管 理 作 为 一 个 连续 的 过 程 ， 其 重 要 性 在 于 ： 它 在 公 司 内 建 立 了 关 于 工 作 目 标 共 识 ， 着 力 于 使员 工 按 照 公 司 的 目 标 不 断 地 改 善 个 人 业 绩 ， 从 而 推 动 部 门 业 绩 和 公 司 业 绩 的 不 断 提 升 3 目 前 的

2、绩 效 水 平绩 效 改 善 的 潜 力 或 目 标改 善 措 施 时 间 效 率质 量 成 本 绩 效 考 核 ： 特 别 注 重 精确 衡 量 现 状 与 目 标 之 间的 差 距 绩 效 管 理 ： 特 别 注 重 如 何进 行 有 效 的 绩 效 改 善 和 提升 4 实 施 绩 效 管 理 对 公 司 及 个 人 意 义 重 大 明 确 公 司 对 自 身 的 期 望清 楚 地 了 解 如 何 提 高 实 现 目 标 所 需 的能 力 获 得 绩 效 辅 导 与 反 馈 的 机 会获 得 合 理 回 报 和 发 展 提 高 的 机 会是 公 司 战 略 实 施 的 载 体是 构 建

3、和 强 化 公 司 文 化 的 工 具是 公 司 内 价 值 分 配 的 基 础是 提 升 管 理 水 平 的 有 效 手 段 提 高 各 级 管 理 者 的 管 理 水 平 暴 露 公 司 存 在 的 问 题对 公 司 的 意 义 对 个 人 的 意 义 5 从 公 司 战 略 出 发 建 立 起 瑞 明 的 绩 效 管 理 体 系瑞 明 战 略 指 标 设 定制 度 制 定 考 核 实 施结 果 沟 通考 核 应 用体 系 调 整 瑞 明 战 略 目 标 分 解部 门 、 岗 位 指 标 匹 配部 门 、 岗 位 目 标 设 定主 体 内 容 是 相 关 的 考 核 办 法由 人 力 资

4、源 部 牵 头 ， 组织 员 工 绩 效 考 核 的 实 施考 核 结 束 后 ， 上 级 主 管 及时 将 考 核 结 果 与 员 工 沟 通给 予 员 工 一 定 的 反 馈 与 申诉 的 时 间考 核 结 果 紧 密 的 与 员 工 的薪 酬 、 晋 升 、 轮 岗 以 及 职业 发 展 联 系 在 一 起年 度 考 核 结 束 后 ， 由 人 力 资源 部 牵 头 ， 听 取 各 部 门 对 绩效 管 理 体 系 的 意 见 ， 对 公 司考 核 体 系 进 行 评 估 与 调 整 绩 效 管 理大 流 程本 方 案 将 从 三 大 方面 建 立 瑞 明 公 司 的绩 效 管 理 体

5、系 6 本 绩 效 管 理 方 案 的 总 体 特 点1. 科 学 地 制 订 公 司 、 部 门 和 员 工 的 考 核 指 标 ；2. 将 个 人 绩 效 与 部 门 绩 效 、 公 司 绩 效 紧 密 结 合 ；3. 自 上 而 下 分 层 考 核 ；4. 通 过 对 考 核 办 法 以 及 考 核 结 果 应 用 办 法 的 合 理 设 计 ， 使 考 核 体 现 出 更 多 的 激 励 因 素 ；5. 通 过 对 员 工 能 力 的 考 核 和 实 施 真 正 的 绩 效 管 理 过 程 ， 使 绩 效 考 评 成 为 一 个促 进 员 工 不 断 自 我 发 展 和 提 升 的 过

6、 程 7 目 录 一 、 瑞 明 公 司 绩 效 考 核 KPI指 标 体 系二 、 瑞 明 公 司 绩 效 考 核 办 法三 、 绩 效 考 核 的 实 施 与 后 续 工 作 8 公 司 需 要 通 过 对 关 键 业 绩 指 标 （ KPI） 的 控 制 来 实 现 战 略 目 标财 务 指 标 （ 略 ）新 产 品 开 发 数专 利 申 请 数新 产 品 销 售 率市 场 研 究 报 告 质 量客 户 投 诉 处 理 及 时 率 布 点 计 划 完 成 率品 牌 策 划 方 案 质 量客 户 服 务 满 意 度产 品 质 量 稳 定 率及 时 交 货 率应 收 款 回 收 率招 聘 成

7、 功 率关 键 岗 位 人 才 流 失 率加 强 研 发加 强 营 销加 强 品 牌推 广提 高 产 能 ，改 善 生 产管 理加 强 财 务管 理加 强 HR管理 和 企 业文 化 建 设 9 K PI是 公 司 重 点 和 可 控 的 考 核 指 标 ， 因 此 是 有 效 和 有 价 值 的考 核 指 标 是 公 司 经 营 目 标 和 员 工 工 作 目 标 的 直 接 体 现 ， 但 不 是 所 有 考 核 指 标 都是 有 效 或 有 价 值 的 ， 考 核 效 果 会 因 为 考 核 指 标 的 重 点 不 突 出 、 注 意 力 分 散 、 有较 多 重 复 而 适 得 其 反

8、 ， 因 此 对 所 有 指 标 进 行 考 核 在 管 理 上 是 行 不 通 的而 K PI的 显 著 特 点 是 突 出 重 点 ： 对 公 司 效 益 和 业 务 管 理 重 点 影 响 大 （ 这 样 ， 考 核 才 有 现 实 意 义 ）可 控 ： 必 须 与 部 门 和 岗 位 的 努 力 密 切 相 关 ， 部 门 和 员 工 通 过 努 力 可 以 达 到 （ 这样 ， 根 据 考 核 结 果 而 进 行 的 奖 惩 才 能 公 平 合 理 ）有 较 大 改 善 潜 力 ： 或 者 与 最 佳 做 法 之 间 的 差 距 较 大 ， 或 者 是 波 动 性 较 大通 常 ，

9、KPI数 量 应 控 制 在 7-12个 之 间 10 KPI体 系 的 建 立 必 须 关 注 三 个 问 题 l数 据 必 须 是 易 得 且 易 懂 的 l理 想 情 况 下 ， 数 据 可 以 直 接 从已 有 的 数 据 库 中 得 到 ， 从 而 避 免重 复 输 入 l过 高 的 权 重 易 导 致 该 员 工 “ 抓 大 放 小 ” 对 其它 与 工 作 质 量 密 切 相 关 的 指 标 不 加 关 注 同 时会 使 员 工 考 核 风 险 过 于 集 中 ， 万 一 不 能 完 成指 标 ， 则 整 年 的 薪 酬 会 受 很 大 影 响 ；l权 重 太 低 将 使 员 工

10、 放 弃 对 相 关 工 作 的 重 视l权 重 设 置 一 般 在 5 30 之 间l计 算 方 法 必 须 是 直 接 的l使 用 的 参 数 必 须 是 量 化 或 可 量 化的 ， 即 可 将 定 性 的 数 据 转 变 成 量化 的 结 果易 于 得 到 数 据 简 单 并 可 量 化 权 重 设 置 适 当 11 K PI不 能 只 包 含 财 务 类 的 结 果 性 指 标 ， 还 应 包 含 过 程 性 指 标取 得 好 的 结 果 要从 好 的 过 程 入 手 过 程 性 K PI 结 果 性 K PI过 程 和 原 因 目 标 和 结 果新 产 品 开 发 数客 户 投 诉

11、 处 理 及 时 率及 时 交 货 率关 键 岗 位 人 才 流 失 率 销 售 收 入净 利 润投 资 回 报 率组 织 与 员 工 的学 习 与 成 长内 部 运 作 效 率市 场 竞 争 力 与 地 位 财 务 业 绩 12 对 财 务 类 指 标 和 非 财 务 类 指 标 要 有 合 适 的 权 重 设 置对 公 司 来 说 要 根 据 公 司 不 同 发 展 阶 段 及 战 略 重 点 对 指 标 及 其 权重 进 行 调 整对 部 门 来 说 比 较 而 言 ， 业 务 部 门 的 财 务 类 指 标 权 重 大 些 ， 而 职能 部 门 的 非 财 务 类 指 标 权 重 大

12、些 职 能 部 门 KPI的 设 计 主 要 考 虑 职 能 部 门 的 主 要 工 作 职 责 及 其 完 成 工 作 的 时 间 、 质 量 和 成 本 ：时 间 ： 职 能 部 门 完 成 主 要 工 作 是 否 及 时 ？质 量 ： 职 能 部 门 各 主 要 工 作 的 质 量 如 何 ？成 本 ： 职 能 部 门 完 成 主 要 工 作 时 的 费 用 支 出 是 否 合 理 ？职 能 部 门 的 关 键 业 绩 指 标 有 较 多 定 性 指 标 ， 但 也 应 结 合 一 些 定 量 指 标 的 考 量 ， 尤 其 是 部 门 预 算 /费用 的 控 制职 能 部 门 对 其

13、他 部 门 的 服 务 质 量 ， 是 公 司 对 职 能 部 门 进 行 考 核 的 重 要 方 向 13 瑞 明 公 司 整 体 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 值 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源 考 核 周 期1 总 产 值 10 总 产 值 7500万 元 10 A/7500 财 务 部 年 度2 中 高 档 门 窗 产 值 5 中 高 档 门 窗 产 值 5 A/T 财 务 部 年 度3 销 售 收 入 5 销 售 收 入 7500万 元 5 A/7500 财 务 部 年 度4 新 签 合 同 金 额 10 新 签 合 同 金 额 10

14、A/T 财 务 部 年 度 5 资 金 回 笼 率 10 资 金 实 际 回 笼 额 /资 金应 回 笼 额 95 在 95 （ 含 ） 以 上 ， 得 标 准 分 ； 在95 以 下 ， 每 少 1 ， 扣 2分 ， 扣 完为 止 （ 不 足 1 按 1 计 ） 财 务 部 年 度6 出 口 创 汇 5 出 口 创 汇 150万 美 元 5 A/150 财 务 部 年 度7 经 销 商 销 售 额 10 对 经 销 商 的 销 售 额 2500万 元 10 A/2500 财 务 部 年 度8 净 利 润 5 净 利 润 600万 元 5 A/600 财 务 部 年 度9 财 务 费 用 5

15、财 务 费 用 A/T在 98-102 之 内 时 得 标 准 分 ， 在98 以 下 ， 每 少 1 加 1分 ； 在 102以 上 ， 每 多 1 扣 1分 ， 扣 完 为 止（ 不 足 1 按 1 计 ） 财 务 部 年 度T： 目 标 （ 计 划 ） 值 A： 实 际 值 14 瑞 明 公 司 整 体 KPI（ 续 ）序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源 考 核 周 期10 制 造 费 用 5 制 造 费 用 同 上 财 务 部 年 度11 管 理 费 用 5 管 理 费 用 同 上 财 务 部 年 度12 销 售 费

16、用 5 销 售 费 用 同 上 财 务 部 年 度13 生 产 成 本 5 生 产 成 本 同 上 财 务 部 年 度 14 专 利 申 请 达 成 率 5 实 际 专 利 申 请 数 目 /计划 专 利 申 请 数 目 100 5 A/T 办 公 室 年 度15 关 键 员 工 流 失 率 5 关 键 员 工 流 失 数 目 /关键 员 工 当 年 总 数 1 在 1 之 内 ， 得 标 准 分 ； 在 1 之 外 ，每 多 流 失 1人 ， 扣 1.5分 ， 扣 完 为 止 人 力 资 源 部 年 度16 培 训 计 划 达 成 率 5 实 际 培 训 时 数 /计 划 培训 时 数 10

17、0 5 A/T， 以 标 准 分 为 上 限 人 力 资 源 部 年 度合 计 100% 总 分 （ 得 分 权 重 ） 15 工 程 部 （ 安 装 公 司 ） KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 评 分 标 准 考 核 信 息 来 源 考 核 周 期1 安 装 任 务 完 成 率 20 实 际 安 装 平 方 数 /需 要安 装 的 平 方 数 100 每 少 3 之 内 ， 扣 2分 ， 扣 完 为 止 安 装 公 司项 目 部 月 度2 非 门 窗 业 务 销 售额 15 非 门 窗 业 务 销 售 额 15 A/目 标 值 安 装 公 司会 计 月

18、度3 净 利 润 15 净 利 润 15 A/目 标 值 瑞 明 公 司财 务 部 半 年 度4 工 程 回 款 率 15 实 际 工 程 回 款 数 目 /工程 应 回 款 数 目 95 大 于 95 ， 每 增 加 5 之 内 ， 加 2分 ；小 于 95 ， 每 减 少 5 之 内 ， 扣 2分 瑞 明 公 司财 务 部 月 度 5 工 程 巡 检 不 合 格次 数 10 质 检 部 进 行 工 程 巡 检 时发 现 安 装 质 量 不 合 格 的次 数 2 每 减 少 1次 ， 加 2分 ； 每 增 加 1次 ，扣 3分 ， 扣 完 为 止 瑞 明 公 司质 检 部 月 度6 工 程

19、安 全 事 故 次数 5 在 安 装 中 由 于 己 方 原 因造 成 的 人 身 安 全 事 故 次数 0 出 现 一 次 ， 本 项 分 数 扣 完 安 装 公 司项 目 部 月 度7 采 购 成 本 达 成 率 5 非 门 窗 业 务 产 值 确 定 后 ，实 际 采 购 成 本 /计 划 采购 成 本 95 105 在 5 之 内 上 下 浮 动 ， 得 标 准 分 ；在 95 以 下 ， 每 降 低 1 之 内 ， 加 1分 ； 在 105 以 上 ， 每 增 加 1 之 内 ，扣 1分 ， 扣 完 为 止 安 装 公 司会 计 月 度8 工 程 安 装 投 诉 次数 5 由 于 安

20、 装 质 量 、 服 务 或其 他 原 因 造 成 的 客 户 投诉 的 次 数 2 每 减 少 1次 ， 加 1分 ； 每 增 加 1次 ，扣 1.5分 ， 扣 完 为 止 安 装 公 司项 目 部 月 度9 客 户 投 诉 处 理 满意 度 10 客 户 对 安 装 公 司 处 理 投诉 的 满 意 度 85分 向 投 诉 客 户 发 放 调 查 问 卷 ， 以 问 卷统 计 平 均 分 为 准 ； 每 增 减 5分 之 内 ，相 应 增 减 2分 。 安 装 公 司项 目 部 月 度 合 计 总 分 （ 得 分 权 重 ） 16 建 材 公 司 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标

21、 定 义 /公 式 目 标 评 分 标 准 考 核 信 息 来 源 考 核 周 期1 产 值 20% 加 工 木 料 的 产 值 20 A/T 建 材 公 司财 务 部 月 度2 对 外 销 售 额 8% 加 工 木 料 的 对 外 年 销 售额 8 A/T 建 材 公 司财 务 部 月 度3 利 润 15% 全 年 净 利 润 15 A/T 建 材 公 司财 务 部 半 年 度4 木 料 采 购 成 本 达成 率 7% 木 料 实 际 平 均 采 购 成 本/木 料 计 划 平 均 采 购 成本 不 大 于 105 小 于 100 ， 每 减 少 5 之 内 ， 加 2分 ；大 于 105

22、， 每 增 加 5 之 内 ， 扣 3分 建 材 公 司财 务 部 月 度 5 管 理 费 用 达 成 率 10% 实 际 管 理 费 用 支 出 /计划 管 理 费 用 支 出 95 105 在 正 负 5 之 内 ， 得 标 准 分 ； 在 正 负5 之 外 ， 每 5 之 内 扣 1分 ， 扣 完 为止 建 材 公 司财 务 部 月 度6 市 场 研 究 工 作 进展 5% 加 工 木 料 对 外 销 售 市场 研 究 报 告 的 质 量 瑞 明 公 司 总 经 理 根 据 评 估 研 究 报 告的 相 关 指 标 （ 另 见 ） 对 研 究 报 告 作出 评 分 建 材 公 司总 经

23、理 季 度7 出 材 率 10% 加 工 的 木 料 成 品 方 数 /买 进 木 料 的 总 方 数 1 在 1 之 内 ， 得 标 准 分 ； 在 1 之 外 ，每 增 加 1 以 内 ， 扣 2分 ， 扣 完 为 止 建 材 公 司生 产 部 月 度8 生 产 安 全 事 故 次数 5% 生 产 中 出 现 的 较 重 大 人身 安 全 事 故 次 数 0 出 现 一 次 ， 本 项 分 数 扣 完 建 材 公 司生 产 部 月 度9 交 货 延 迟 次 数 10% 向 瑞 明 公 司 供 应 加 工 木料 的 延 迟 次 数 1 在 1次 之 内 ， 得 标 准 分 ； 在 1次 之

24、外 ，每 多 1次 ， 扣 5分 ， 扣 完 为 止 瑞 明 公 司生 产 部 月 度10 内 部 退 货 次 数 10% 被 瑞 明 公 司 退 回 加 工 木 料 的 次 数 1 在 2次 之 内 ， 得 标 准 分 ； 在 2以 上 ，每 多 1次 ， 扣 5分 ， 扣 完 为 止 瑞 明 公 司生 产 部 季 度合 计 100% 总 分 （ 得 分 权 重 ） 17 财 务 部 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息来 源1 部 门 工 作 计 划 完成 率 15% 已 完 成 的 工 作 项 数 /计划 的 工 作 总 项

25、 数 100% 100-200*（ 100%-A） 90% A 100%100-300*（ 100%-A） 80% A 90%工 作 计 划 完 成 量 在 90%到 100%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 的 分 值的 两 倍 ； 在 80%到 90%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 三 倍 ； 在80%以 下 此 项 为 0分 财 务 行 政副 总2 融 资 计 划 完 成 率 10% 实 际 融 资 额 /计 划 融 资额 100% 100-100*（ 100%-A） 90% A 100%100-200*（ 100%-A） 80% A 90%工 作 计

26、划 完 成 量 在 80%到 100%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 的 分 值 ；在 70%到 80%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 70%以 下 此 项 为 0分 财 务 行 政副 总3 融 资 成 本 10% 融 资 利 息 /融 资 额 2%（ 参考 值 ） 100-1000*（ A-20 ） *10 20 A 30100-1000*（ A-20 ） *20 A 20此 处 A的 单 位 为 融 资 成 本 每 超 过 目 标 值 1 扣 十 分 ； 每 低 于 目 标 值 1 加 20分 ；融 资 成 本 高 于 3%， 此 项 为

27、 0分 财 务 行 政副 总4 年 度 预 算 的 制 定 15% 总 经 理 对 年 度 预 算 的 准确 性 和 及 时 性 的 评 价 100分 通 过 评 分 表 从 报 告 上 交 及 时 性 、 材 料 准 备 的 充 分 性 、 表 格 设计 的 实 用 性 和 易 于 操 作 性 、 表 格 汇 总 收 集 整 理 的 及 时 性 以 及表 格 汇 总 收 集 、 整 理 的 及 时 性 等 方 面 进 行 评 价 （ 附 表 1） 总 经 理5 对 公 司 各 部 门 预算 的 执 行 情 况 的监 督 力 度 10% 未 超 预 算 部 门 数 /做 预算 部 门 总 数

28、100% 100-100*（ 100%-A） 80% A 100%100-200*（ 100%-A） 60% A 80%预 算 未 超 出 部 门 在 80%到 100%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 的 分 值 ； 在 60%到 80%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 60%以 下此 项 为 0分 财 务 行 政副 总6 财 务 分 析 报 告 的质 量 和 及 时 性 10% 总 经 理 对 其 财 务 报 告 质量 与 及 时 性 的 评 价 以 年 度 财 务 计 划 为 基 础 ， 对 公 司 季 度 经 营 现 状 、 相 应 财

29、务 执 行和 相 关 分 析 ， 为 公 司 高 层 的 经 营 决 策 提 供 参 考 。 评 分 标 准 见 附表 2 总 经 理 18 财 务 部 KPI(续 ) 序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源7 财 务 管 理 制 度 和 流 程的 执 行 情 况 10% 违 反 财 务 制 度 与 流 程 的 次 数 三 次 100 （ A 3） *15 “ A” 单 位 记 为 一 般 性 错误一 次 一 般 性 错 误 扣 除 15分 ， 重 大 差 错 相 当 于 5次 一般 性 差 错 ， 特 大 差 错 此 项 为 0

30、分 。特 大 差 错 包 括 员 工 泄 密 ， 营 私 舞 弊 ， 错 误 支 付 无法 追 回 及 其 他 给 公 司 造 成 重 大 损 失 （ 万 元 以 上 ）的 行 为 等 ； 重 大 差 错 包 括 错 误 支 付 可 追 回 ， 重 大报 表 填 报 错 误 ， 原 始 票 据 丢 失 及 其 他 给 公 司 造 成一 般 损 失 （ 万 元 以 下 ） 的 行 为 ； 一 般 差 错 含 一 般报 表 填 报 错 误 ， 会 计 事 项 处 理 错 误 ， 不 按 公 司 有关 制 度 开 展 工 作 ， 报 告 、 报 表 填 报 不 及 时 （ 推 迟 一 天 记 一 次

31、 ） 等 。 总 经 理8 出 入 库 记 帐 及 时 性 5% 仓 管 员 办 理 出 入 库 手 续 后 ，当 日 要 记 好 台 帐 ， 会 计 要 于第 二 日 前 全 部 记 入 财 务 帐 0次 次 是 100分 ， 发 现 未 及 时 入 帐 一 次 ， 扣 20分 ， 扣完 为 止 生 产 部9 物 资 入 库 差 错 次 数 5% 仓 管 员 办 理 入 库 手 续 时 ， 人为 出 错 次 数 0次 次 是 100分 ， 发 现 差 错 一 次 ， 扣 20分 ， 扣 完 为 止 生 产 部 10 仓 库 报 表 、 台 帐 差 错次 数 5% 检 查 发 现 报 表 、

32、台 帐 记 录 有误 的 次 数 0次 次 是 100分 ， 发 现 差 错 一 次 ， 扣 20分 ， 扣 完 为 止 财 务 主 管 11 部 门 预 算 达 成 率 5% 实 际 费 用 发 生 额 /预 算 总 额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100% 100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发 生 额 低 于 预算 一 个 百 分 点 加 10分 财 务 部合 计 100% 总 分 （ 得分 权 重 ） 19 人

33、 力 资 源 部 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 部 门 工 作 计 划 完成 率 10% 已 完 成 的 工 作 项 数 /计 划的 工 作 总 项 数 100% 100-200*（ 100%-A） 90% A 100%100-300*（ 100%-A） 80% A 90%工 作 计 划 完 成 量 在 90%到 100%之 间 ， 总 分 减去 与 之 对 应 的 分 值 的 两 倍 ； 在 80%到 90%之 间 ，总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 三 倍 ； 在 80%以 下此 项 为 0分 2

34、人 力 资 源 规 划 的科 学 性 与 及 时 性 10% 总 经 理 对 其 年 度 人 力 资源 规 划 的 评 价 100分 从 人 力 资 源 规 划 的 战 略 起 始 点 分 析 、 规 划 的科 学 性 、 可 行 性 、 提 交 规 划 的 及 时 性 等 方 面做 出 评 价 总 经 理3 招 聘 计 划 达 成 率 20% 实 际 引 进 人 才 数 量 /计划 招 聘 人 才 数 量 100% 100-3*100*（ 100%-A） 80% A 100%实 际 招 聘 达 成 率 每 低 于 目 标 一 个 百 分 点 扣 3分 ； 达 成 率 80%一 下 此 项 为

35、 0分 人 力 资 源 部4 培 训 计 划 完 成 率 20% 实 际 培 训 时 数 /计 划 培训 时 数 100% 100-2*100*（ 100%-A） 70% A 100%培 训 计 划 完 成 率 每 低 于 目 标 一 个 百 分 点 扣 2分 ； 达 成 率 70%一 下 此 项 为 0分 人 力 资 源 部 20 人 力 资 源 部 KPI（ 续 ）序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源5 考 核 工 作 完 成 的及 时 性 和 有 效 性 15% 总 经 理 对 公 司 绩 效 考 核完 成 的 及 时 性

36、 和 有 效 性评 价 100分 从 绩 效 考 核 的 技 术 性 、 公 正 性 、 准 确 性 、 特殊 事 件 处 理 结 果 、 绩 效 过 程 中 专 业 辅 导 等 方面 做 出 评 价 总 经 理6 人 力 资 源 服 务 满意 度 10% 各 部 门 对 其 提 供 的 人 力资 源 服 务 的 评 价 90分 100-100*（ 90%-A） 50% A 90%100-200*（ 90%-A） A 90%内 部 满 意 度 评 价 中 满 意 度 低 于 50%， 此 项 为 0分 各 部 门 7 公 司 关 键 员 工 流失 率 10% 关 键 岗 位 流 失 人 员 /

37、公司 关 键 岗 位 总 员 工 数 10% 100-100*（ A-10%） *10 10% A 20%关 键 岗 位 是 指 业 务 开 发 人 员 、 产 品 开 发 人 员 、生 产 技 术 人 员 、 公 司 中 层 干 部 以 及 职 能 部 门的 骨 干 员 工流 失 率 高 于 目 标 值 一 个 百 分 点 扣 除 10分 ； 流失 率 高 于 15%此 项 为 0分 人 力 资 源 部8 部 门 预 算 达 成 率 5% 实 际 费 用 发 生 额 /预 算总 额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 100*（ A-1） *5 A100%实

38、际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在 工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发生 额 低 于 预 算 一 个 百 分 点 加 10分 财 务 部合 计 100% 总 分 （ 得分 权 重 ） 21 总 经 办 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 部 门 工 作 计 划 完 成率 10% 已 完 成 的 工 作 项 数 /计 划 的工 作 总 项 数 100% 100-200*（ 100%-A） 90% A 100%100-300*（ 100%-A） 80

39、% A 90%工 作 计 划 完 成 量 在 90%到 100%之 间 ， 总 分 减 去 与 之对 应 的 分 值 的 两 倍 ； 在 80%到 90%之 间 ， 总 分 减 去 与之 对 应 分 值 的 三 倍 ； 在 80%以 下 此 项 为 0分 总 经 理 2 公 司 战 略 方 案 的 有效 性 和 及 时 性 15% 总 经 理 对 其 制 定 的 年 度 战略 方 案 的 评 价 100分 通 过 评 分 表 从 报 告 上 交 及 时 性 、 对 公 司 经 营 决 策 的指 导 性 、 报 告 内 容 的 全 面 性 、 报 告 内 容 论 证 的 充 分性 等 方 面 进

40、 行 评 价 （ 附 表 1） 总 经 理3 年 度 经 营 计 划 的 执行 监 督 情 况 10% 未 完 成 年 度 经 营 计 划 的 部门 数 /公 司 所 有 部 门 数 100% 100-100*（ 100%-A） 80% A 100%100-200*（ 100%-A） 60% A 80%未 完 成 年 度 经 营 计 划 部 门 在 80%到 100%之 间 ， 总 分减 去 与 之 对 应 的 分 值 ； 在 60%到 80%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 60%以 下 此 项 为 0分 总 经 理4 公 司 制 度 流 程 建 设的

41、情 况 15% 总 经 理 对 公 司 整 体 制 度 平台 的 建 设 和 维 护 的 评 价 100分 通 过 评 分 表 从 报 告 上 交 及 时 性 、 对 公 司 经 营 决 策 的指 导 性 、 报 告 内 容 的 全 面 性 、 报 告 内 容 论 证 的 充 分性 等 方 面 进 行 评 价 （ 附 表 1） 总 经 理5 公 司 制 度 流 程 的 执行 监 督 情 况 10% 总 经 理 对 其 监 督 各 部 门 制度 执 行 情 况 的 评 价 100分 从 员 工 虽 流 程 制 度 的 了 解 情 况 、 违 犯 流 程 规 定 的 次数 、 处 理 结 果 、

42、流 程 改 进 意 见 的 数 量 和 质 量 来 评 价 总 经 理6 投 资 回 报 率 15% 有 总 经 办 负 责 的 对 外 投 资项 目 的 实 际 回 报 /总 投 资 20%（ 参考 数 据 ） 100-4*100*（ 20%-A） 10% A 20%100-5*100*（ 20%-A） 20% AA为 实 际 开 发 数 ， 相 对 目 标 值 低 一 个 百 分 点 减 4分 ；相 对 目 标 值 高 一 个 百 分 点 加 5分 ； A小 于 10%个 此 项为 0 总 经 理7 相 关 部 门 满 意 度 15% 满 意 度 调 查 中 满 意 人 数 /调查 总 人

43、 数 80% 100-100*（ 80%-A）依 据 满 意 度 调 研 中 实 际 满 意 度 与 目 标 值 之 间 的 差 ，减 少 或 增 加 相 应 的 分 值 人 力 资 源 部 8 部 门 预 算 达 成 率 10% 实 际 发 生 额 /预 算 总 额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发 生 额 低 于 预 算一 个 百 分 点 加 10分 财 务 部合 计 10

44、0% 总 分 （ 得 分 权 重 ） 22 生 产 部 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 生 产 计 划 达 成 次数 15 实 际 按 时 完 成 生 产 计 划 的次 数 100分 满 分 100分 ， 未 完 成 一 次 生 产 计 划 ， 扣 20分 ， 扣 完 为 止 。 总 经 办2 生 产 成 品 检 验 合格 率 10% 合 格 成 品 数 量 /成 品 总 数 量 100% 100-100*（ 100%-A） *10 95% A 100%成 品 合 格 率 低 于 目 标 值 一 个 百 分 点 扣

45、 除 10分 ； 成 品 合 格 率 在 95%以 下 此 项 为 0分 质 检 部3 生 产 安 全 及 设 备故 障 事 故 发 生 次数 10% 车 间 生 产 过 程 中 发 生 的 安全 事 故 和 设 备 故 障 次 数 0次 满 分 100分 ， 每 出 现 一 安 全 事 故 扣 除 50分 ，扣 完 为 止 。 总 经 办 4 劳 动 生 产 率 5% 产 量 /生 产 部 生 产 车 间 全 体员 工 数 N平 方米 （ N-A） /N*100*5N=标 准 值 A=实 际 值实 际 人 均 生 产 量 比 标 准 值 低 一 个 百 分 点 扣除 五 分 ； 低 于 15

46、%此 项 为 0分 总 经 办5 生 产 工 具 使 用 定额 控 制 率 5% 实 际 使 用 数 量 /定 额 量 100% 100-100*（ A-100%） *10领 料 实 际 数 量 超 过 定 额 一 个 百 分 点 扣 10分 财 务 部6 采 购 成 本 控 制 情况 10% 工 程 的 采 购 成 本 总 额 控 制在 合 同 额 的 65%之 内 ， 经 销商 的 采 购 成 本 单 价 控 制 在预 算 之 内 100分 满 分 100分 ， 超 出 抽 制 额 度 一 次 扣 20分 ，扣 完 为 止 财 务 部7 发 货 及 时 性 和 准确 性 10% 生 产 部

47、 要 按 合 同 订 单 的 发货 时 间 及 时 发 货 ， 并 且 要合 理 安 排 装 运 ， 控 制 运 输成 本 100分 满 分 100分 ， 未 及 时 或 未 合 理 发 货 一 次 扣20分 ， 扣 完 为 止 。 市 场 部 23 生 产 部 KPI(续 ) 序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源8 成 品 、 玻 璃 台 帐 的 及时 性 和 准 确 性 5% 成 品 、 玻 璃 的 出 入 库 未 及 时准 确 登 记 台 帐 的 次 数 100分 满 分 100分 ， 发 现 一 次 扣 20分 ， 扣

48、完 为 止 财 务 部9 供 应 商 信 息 管 理 情 况 10% 供 应 商 、 外 协 商 信 息 管 理 中漏 失 和 信 息 错 误 的 次 数 0次 满 分 100分 ， 发 现 一 次 扣 20分 ， 扣 完 为 止 生 产 部10 设 备 维 护 、 检 修 及 大修 计 划 完 成 率 5% 设 备 维 护 、 检 修 及 大 修 计 划完 成 情 况 100分 根 据 计 划 完 成 设 备 维 修 计 划 总 分 60分 ； 依据 设 备 检 修 的 效 果 评 分 ， 总 分 为 40分 （ 根据 每 次 维 修 的 工 作 评 价 表 ） 生 产 部11 设 备 故

49、障 响 应 时 间 5% 设 备 故 障 响 应 时 间 1小 时 有 一 次 响 应 时 间 长 于 目 标 值 扣 10分 ； 超 出目 标 值 2小 时 扣 30分 ； 超 出 4小 时 此 项 为 0 分 ； 如 平 均 响 应 时 间 超 出 目 标 值 ， 在 上 述评 分 基 础 上 扣 20分 生 产 部12 部 门 关 键 员 工 流 失 率 5% 关 键 岗 位 流 失 人 员 /生 产 部 关键 岗 位 总 员 工 数 10% 100-100*（ A-10%） *10 10% A 20%关 键 岗 位 是 指 生 产 技 术 人 员 、 部 门 基 层 干部 以 及 职

50、能 部 门 的 骨 干 员 工流 失 率 高 于 目 标 值 一 个 百 分 点 扣 除 10分 ；流 失 率 高 于 15%此 项 为 0分 人 力 资 源 部13 部 门 预 算 达 成 率 5% 实 际 费 用 发 生 额 /预 算 总 额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发 生 额 低 于 预 算 一 个 百 分 点 加 10分 财 务 部合 计 100% 总 分 （ 得

51、分 权 重 ） 24 办 公 室 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 办 公 用 品 采 购 成 本降 低 目 标 完 成 率 15% 当 期 实 际 采 购 支 出 / （ 采购 数 量 *标 准 价 格 ） 降 低 5% 100-20*100*（ 5%-A) A 5%100-30*100*（ 5%-A） A5% A为 实 际 降 低 率 ， 相 对 目 标 值 低 一 个 百 分点 减 20分 ； 相 对 目 标 值 高 一 个 百 分 点 加 30分 财 务 部2 项 目 申 报 成 功 率 15% 成 功 申

52、报 项 目 数 /计 划 申 报数 3项 100-20*（ 3-A）A为 申 报 项 目 数 ， 相 对 目 标 值 减 少 一 个 减20分 ； 相 对 目 标 值 增 加 一 个 加 30分 财 务 行 政 副 总 3 信 息 系 统 运 行 安 全 15% 信 息 系 统 发 生 故 障 次 数 1次 100-20*（ A-1）事 故 影 响 一 个 部 门 以 上 工 作 的 为 一 次 相 关 部 门4 法 律 事 务 和 对 外 公共 关 系 危 机 处 理 成功 率 10% 危 机 情 况 处 理 成 功 案 例 数 /危 机 情 况 案 例 总 数 80% 100-100*（

53、80%-A） A 80%100-200*（ 80%-A） A 80% 财 务 行 政 副 总5 档 案 管 理 出 错 次 数 10% 档 案 漏 归 、 错 归 、 丢 失 、泄 密 的 次 数 0次 100-20*A出 现 重 要 文 件 泄 密 情 况 ， 此 项 为 0分 并 追究 法 律 责 任 财 务 行 政 副 总 25 序号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源6 相 关 部 门 满 意 度 10% 满 意 度 调 查 中 满 意 人 数 /调 查 总 人 数 80% 100-100*（ 80%-A）依 据 满 意 度

54、调 研 中 实 际 满 意 度 与 目 标值 之 间 的 的 差 ， 减 少 或 增 加 相 应 的 分值 内 部 满 意 度 调 查7 非 生 产 类 固 定 资 产登 记 、 盘 点 准 确 性 10% 查 出 台 帐 错 登 、 漏 登 的次 数 0次 100-30*A 财 务 部 8 车 辆 管 理 的 规 范 性 10% 因 车 辆 调 度 不 利 而 耽 误用 车 次 数 0次 100-20*A因 车 辆 调 度 问 题 ， 导 致 其 他 部 门 工 作延 误 ， 并 提 出 书 面 投 诉 报 告 为 一 次 。一 次 扣 除 20分 其 他 部 门 9 部 门 预 算 达 成

55、 率 5% 实 际 费 用 发 生 额 /预 算 总额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点扣 除 5分 ； 在 工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ，实 际 费 用 发 生 额 低 于 预 算 一 个 百 分 点加 10分 财 务 部合计 100% 总 分 （ 得 分 权 重 ） 办 公 室 KPI（ 续 ） 精 品 资 料 网 26 开 发 部 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1

56、新 产 品 开 发 完 成 率 30% 完 成 新 产 品 开 发 的 数 量 /计 划 新 产 品 开 发 数 量 100% 完 成 100%为 100分 ； 80%-100%以 上 为 90分 ； 60%-80%为 60分 ； 50%-60%为 50分 ； 50%一 下 为 0分 总 经 理2 新 产 品 开 发 周 期 10% 新 产 品 平 均 开 发 天 数 50个 工作 日 100-10*（ A-50）平 均 开 发 天 数 高 于 目 标 值 一 天 ， 减 少 10分 ； 平 均 开 发 天数 低 于 目 标 值 一 天 ， 增 加 10分 总 经 理3 技 术 改 进 方 案

57、 正 式投 产 率 20% 正 式 投 产 的 技 术 改 进 数量 /技 术 改 进 项 目 总 数 80% 100-100*（ 80%-A） 50% A 80%100-200*（ 80%-A） A 80%技 术 改 进 方 案 正 式 投 产 率 低 于 50%， 此 项 分 数 为 0 质 检 部 /生 产部4 产 品 技 术 数 据 库 的 准 确 性 10% 生 产 过 程 中 发 现 数 据 库错 误 的 次 数 1次 100-20*（ A-1）在 考 核 期 内 允 许 出 现 一 次 错 误 ， 超 过 一 次 的 情 况 每 次 扣20分 总 经 理5 技 术 服 务 满 意

58、 度 10% 各 部 门 对 技 术 部 门 的 技术 方 面 服 务 的 满 意 情 况 90%满 意 100-100*（ 90%-A） 50% A 90%100-200*（ 90%-A） A 90%内 部 满 意 度 评 价 中 满 意 度 低 于 50%， 此 项 为 0分 内 部 满 意 度 调查6 工 程 配 合 设 计 及 时性 和 准 确 性 10% 相 关 部 门 对 设 计 方 案 的及 时 性 和 准 确 性 评 价 100分 从 方 案 的 准 确 性 、 方 案 的 可 行 性 、 方 案 的 及 时 性 方 面 做出 评 价 市 场 部7 部 门 预 算 达 成 率

59、10% 实 际 费 用 发 生 额 /预 算 总额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在 工 作任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发 生 额 低 于 预 算 一 个 百 分点 加 10分 财 务 部合 计 100% 总 分 （ 得分 权 重 ） 27 市 场 部 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 铝 合 金 门 窗 销 售 目 标完 成 率 15%

60、 实 际 完 成 销 售 额 /目 标销 售 额 100% 100-100*（ 100%-A） 80% A 100%100-200*（ 100%-A） 60% A 80%销 售 完 成 量 在 80%到 100%之 间 ， 总 分 减 去与 之 对 应 的 分 值 ； 在 60%到 80%之 间 ， 总 分减 去 与 之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 60%一 下 此项 为 0分 营 销 副 总2 高 档 门 窗 销 售 目 标 完成 率 10% 高 档 门 窗 实 际 销 售 额 /计 划 销 售 额 100% 100-100*（ 100%-A） 80% A 100%100-150*（

61、 100%-A） 50% A 80%100-200*（ 100%-A） 100% A销 售 完 成 量 在 80%到 100%之 间 ， 总 分 减 去与 之 对 应 的 分 值 ； 在 50%到 80%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 1.5倍 ； 在 50%一 下 此项 为 0分 ； 超 额 完 成 总 分 增 加 对 应 值 得 2倍 营 销 副 总3 新 签 合 同 目 标 完 成 率 15 实 际 签 订 合 同 标 标 的 /目 标 数 100% 100-100*（ 100%-A） 80% A 100%100-200*（ 100%-A） 60% A 80%目

62、标 完 成 量 量 在 80%到 100%之 间 ， 总 分 减去 与 之 对 应 的 分 值 ； 在 60%到 80%之 间 ， 总分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 60%一 下此 项 为 0分 营 销 副 总4 新 客 户 增 长 率 10% 当 期 增 加 的 新 客 户 /上期 客 户 总 数 增 长 20% 100-5*100*（ 20%-A）A为 实 际 增 长 率 ， 相 对 目 标 值 低 一 个 百 分点 减 5分 ； 相 对 目 标 值 高 一 个 百 分 点 加 5分 营 销 副 总5 经 销 商 开 发 目 标 完 成率 10% 经 销 商 开 发

63、 数 量 /计 划经 销 商 开 发 数 量 20个 100-10*（ 20-A） 10 AA为 实 际 开 发 数 ， 相 对 目 标 值 低 一 个 减 10分 ； 相 对 目 标 值 高 一 个 加 10分 ； A小 于 10 个 此 项 为 0 营 销 副 总 28 市 场 部 KPI（ 续 ）序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源6 经 销 商 流 失 个 数 5% 经 销 商 违 约 或 未 续 签 的个 数 0个 100-20*A 营 销 副 总7 开 单 错 误 次 数 10% 外 贸 、 跟 单 组 因 设 计

64、或其 他 原 因 造 成 的 开 单 错误 次 数 0次 100-20*A开 单 出 现 一 次 错 误 ， 扣 20分 营 销 副 总 8 工 程 回 款 率 10% 当 期 实 际 回 款 额 /合 同规 定 的 应 回 款 额 100% 100-100*（ 100%-A） 50% A 100%工 程 回 款 率 低 于 50%， 此 项 为 0分 财 务 部9 客 户 跟 单 投 诉 处 理 及时 性 5% 判 断 投 诉 原 因 ， 并 及 时反 映 到 质 检 部 100分 质 检 部 从 投 诉 处 理 的 时 间 性 和 有 效 性 进 行评 价 质 检 部10 营 销 成 本

65、控 制 率 10% 营 销 费 用 /销 售 总 额（ 营 销 费 用 包 括 ： 广 告费 、 展 销 会 费 用 、 销 售差 旅 费 等 ） 3%（ 示例 ， 以实 际 预算 为 准 ） 100-40*100*（ A-3%）销 售 成 本 高 于 目 标 值 一 个 百 分 点 ， 总 分 减少 40分 财 务 部合 计 100% 总 分 （ 得分 权 重 ） 精 品 资 料 网 29 质 检 部 KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 原 料 漏 检 次 数 15% 入 库 后 或 生 产 中 发 现 的 原 料质

66、 量 问 题 的 次 数 0次 100-20*A在 考 核 周 期 内 ， 每 发 现 一 次 原 料 漏 检情 况 扣 20分 生 产 部2 质 量 检 验 差 错 次 数 15% 因 质 量 原 因 发 生 的 退 货 或 换货 的 次 数 0 100-10*A 市 场 部3 安 装 工 程 完 工 投 诉 次 数 15% 安 装 工 程 完 工 后 ， 甲 方 或 监理 查 处 的 工 程 质 量 问 题 ， 要求 返 工 的 次 数 0 100-20*A在 考 核 周 期 内 ， 每 出 现 一 次 因 质 量 原因 出 现 的 工 程 返 工 情 况 扣 20分 工 程 部4 检 验 质 量 标 准 的 完 备性 和 准 确 性 10% 公 司 质 量 检 验 标 准 的 完 整 和准 确 情 况 100分 从 质 量 标 准 的 准 确 性 、 合 理 性 、 可 行性 、 完 备 性 方 面 做 出 评 价 总 经 办5 质 量 管 理 体 系 的 有 效性 维 护 （ ISO9000和ISO14000） 10% 质 量 管 理 体 系 运 作 和 维 护 情况 100