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1、关于财务分析经理的工作职责1根据集团预算管理体系架构及业务变化，按年度完善、修订预算编报、考核管理制度;根据集团年度经营计划目标，组织集团下属部门、区域、门店开展预算编制工作;培训指导集团及下属部门、区域、门店进行年度预算编制;跟踪、控制集团及下属部门、区域、门店年度预算的编制进度;汇总、核对年度预算编制的准确性。2根据集团运营、财务需求，提供预算达成考核数据;完成资产、费用预算的追加及上报审批、系统导入数据;完成费用预算达成率的考核数据提供;及时监控预算执行情况，并发现问题，提出合理化分析建议。3每月按时完成各体系财务管理报表分析;每月编制月度分析会议资料，定时组织月度财务分析会议，并对会议
2、中提出的问题跟踪落实关于财务分析经理的工作职责（二）1.预算管理：根据集团战略方针和公司业务规划及管理要求，组织编制公司全面预算;指导并审核汇总各子公司和各部门预算;2.执行监督：对重要的日常支出和合同进行事前审核，保证预算的严格控制;监督并评估各单元经营计划执行与目标达成情况，重要事项协调;3.经营分析：监控预算执行情况，每月/季度根据上期公司预算执行情况，组织编制并出具管理分析报告（经营分析报告）;4.专项分析：专项项目预算的重点跟踪，重点项目独立预算执行监督，不定期不定项对于重点或异常项目进行分析，完成分析报告;5.滚动预测：每月/季/半年/年度对集团及各子公司编制滚动预测，跟踪预算达成
3、情况，指导预算控制;6.制度流程：根据管理要求，制定或更新预算相关制度和流程，指导各部门预算工作的优化与完善，实现预算工作的流程化与制度化;7.负责子公司财务关于财务分析经理的工作职责（三）1.负责业务单元的财务指标设定及财务预算管理,经营状况统计;2.深入了解业务部门的业务模式，对接业务与财务衔接工作，参与业务模型构建与复盘;3.根据公司业务流程特点，协助业务部门构建和完善采购管理、库存管理、资金结算、费用报销等相关业务流程，并制定相应的可操作性较强的制度文件;4.结合部门业务需求进行财务盈利模型分析及财务指标落实到业务的分解;5.负责为业务部门提供多种财务解决方案，协助处理业务部门涉及财税相关工作;6.认真贯彻执行集团公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。第3页共3页
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