甲供材料管理细则范文（四篇）.doc

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1、甲供材料管理细则范文一、甲供材料的控制目标：为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。二、甲供材料各部门职责1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。2、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。3、总师办职责。从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。4、工程部职责：4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、_验收以及检查。4.2、邀请三至五家供应

2、商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度甲供材料（设备）采购工作计划。4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。4.5现场工程师_包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师_相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。5、造价部职责：5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见；5.3依据图纸及

3、规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。三、甲供材料操作流程及要求：1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。1.2工程部现场管理人员

4、依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：投标单位须知：1、总体概要说明；2、工程说明；3、承包方式；4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施；5、投标单位的资格及条件，投标单位不

5、少于_家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求；6、投标产生的费用由投标单位自负；7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对_师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察；8、招标材料的资金及付款情况说明；9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求；10、招标文件的澄清与修改；11、组成投标书的文件，分技术标、商务标；12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用；13、投标书的有效期及投标保证金；14、付款方式；15、投标书的签暑；16、投标书的密封及标记；17、送交投标书截止期；18、投标书的更改与撤回；19、无效标书的界定；20保密要求；21、标书的评审

6、，符合性的鉴定；22、投标书的澄清；23、合同授予的条件；24、接受和拒绝投标的权力；25、中标通知书；26、履约担保；27、合同协议书的签署；28评、定标细则；29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求。3、材料进场验收3.1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要：、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；、各种设备、构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定的方法进行检验；、材料质量抽样和检验的方法，应符合建筑材料质量标准与管理规程；、在现场配臵的材料，如砂浆、防水材料

7、、防腐材料、饰面涂料、油漆等的配合比，应进行试配合格后方可大批量使用；、重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料。对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收，及时的发现所供材料质量是否符合施工要求，便于及时进行处臵和调整，避免隐患。3.2材料质量的检验方法和质量标准材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器，在专业的实验室进行的检验试验。根据本工程的实际情况，各相关责任工程师应做到的是材料的书面检验和外观检验：、书面检验是指通过对采购供应的材料质量保证资料、实验报告等进行核认；、外观检验是指对采购供应的材

8、料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，也是作为验收、检验材料质量的依据；不同的材料有不同的质量标准，对于进场材料的验收，一般可依据审核认可的材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证；或者依据建筑材料质量标准与管理规程进行检查验收。3.3甲供材签收及结帐：、对于供应商的送货回单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、总包（现场总包代表）、甲方（现场二人签字）、乙方（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由工地办及时通知造价部，造价部要及时配合和支持查验或抽查。、甲供材的结帐：每月_日前，工地办收

9、集汇总各甲供材后，提交工程部登记，再交由造价部复核后，作为付款依据，并做好记录。每月_日前，各供货商亦应将甲供材送货单整理好后，交由造价部审核，特别是退货单须一并拿出来，及时每月结清。若该月延时拿出来结帐，按双倍退货回单金额结算。3.4对材料不合格的处臵方式、质量不合格。监理、总包、现场工程师对验收材料，发现不合格的，坚决要求供货商退货，并承担由产生的运输费用、保管费用等，造成工程施工延期的，由总包、监量、现场工程师出具书面证明，由供货商承担由此造成的施工单位的损失；对总包、监量、现场工程师工作不负责，对不合格材料进行放行的，经造价部抽查发现后，造价部有权向上级领导反映情况，公司将视具体情况对

10、个人及单位作出处罚。、数量达不到要求。对总量不足或超供现场，现场工程师应及时要求供货商进行补足或退货，由此造成的费用由供货商进行承担，须在材料采购合同中作出详细说明；对抽查单批次材料达不到规范要求的，影响工程质量的，不能施工的，坚决要求材料商退货，对市场上普遍存在的现象，依据实际抽查实测数量，作为材料结算及付款依据。4、材料保管及出库4.1材料保管。所有甲供材料由施工单位统一保管，验收，出库等，保管费用由施工合同中明确。4.2保管员对出入库材料要及时记帐，做到当日事当日毕。时刻保证帐、物一致，严格报送制度和盘点制度。主要原材料要向本公司项目经理及甲方现场负责人报送收支存月报，日清月结。对盘盈、

11、盘亏、报废要说明原因。4.3、材料出库严格材料出库审批制度，根据施工进度计划和分部分项施工技术交底记录，审批材料出库数量，检查监督施工现场工完料净情况，余料堆放或归库情况，保证安全合理使用出库材料。工程材料的采购供应、保管、使用全过程的每一环节对工程成本的控制均有非常重要的意义，各环节、各职能岗位在运行中应严格按照计划、执行、检查、调整四个步骤进行动态管理，发现问题，制订措施及时处臵薄弱环节，保证目标的实现。4.4对数量不足或失窃材料的处理凡因施工单位保管不善，施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间照管不善等上述情况，施工单位须及时报甲方现场负责人，提出补货要

12、求，由此产生的材料费用概由施工单位承担，造成工程延期的，也由施工单位负责。四、施工单位甲供材料管理及结算办法：1、总量控制原则：甲供材料（设备）应按图纸及定额规定的损耗率作为该工程甲供材料的总控制量。施工单位可按工程进展情况，分阶段提交各种材料的总量计划。如由于图纸变更引起甲供材料的变化，施工单位应以书面形式申报给甲方及审计单位，审核后追加或减少甲供材料数量，如施工单位未及时申报造成甲供材料供应问题，造成的损失有施工单位负责。2、材料计划：2.1施工单位必须在实际使用前_天以书面形式报送经总包、监理、业主现场代表签字的甲供材料（设备）供应计划单，上报给业主工程部甲供材采购负责人安排采购计划，计

13、划单中应包括材料（设备）的品种、名称、规格、型号、数量、质量等级、供货日期、供货地点、已累计供应数。（见附件材料计划申请单样式）。计划申请单壹式四联，施工单位、业主现场、公司造价部、工程部各一份。2.2甲方根据施工单位提交的材料申请计划单要求供货商及时送货到需求地点。甲供材料（设备）到场时的_天视为正常；超过_天到场，甲方应提前通知乙方，乙方应适时调整工序，不计损失。如果由于施工单位申报计划不及时造成的延误供货，施工单位需自行调整施工工序，如造成损失有施工单位自负。2.3乙方所报材料（设备）需求计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应急材料需求计划（并说明原因），应急需求计划必须由

14、乙方项目经理签字并加盖印章，直接报送业主现场代表签字后送甲方工程部经理审核签字，甲方进行应急采购送货，应急申报手续办理后甲方将此应急材料申请单交于总包、监理、补办会签手续，壹式四联。2.4施工单位在上报计划时所用的材料（设备）名称的规格及型号、计量单位的书写应以行业统一名称并与图纸定额写法及供应商一致，不得使用简称、别称及俗称，以防造成采购品种有误。3、现场验收3.1现场施工单位应指定专人接收甲供材料，并由总包、业主、监理、审计共同参与对甲供材料验收。应在甲供材料（设备）进场验收单上签字确认。特别在夜间及下班时间内到货，乙方指定的专人，应保证随叫随到，及时进行验收。待上班后由业主_其他相关单位

15、会签材料进场验收单。3.2监理检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供货方索取。资料补齐后方可办理验收手续；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求，不合格材料坚决杜绝进场，并在甲供材料（设备）进场验收单上签署有关质量意见。3.3总包、施工单位仔细检查产品实物与资料上的（送货单）内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及是否完好，合格，是否有破损；检查其数量是否与送货单一致（特别是施工单位材料签收专职人员），如有短缺应由供货商补足。3.5材料验收单由施工单位接收材料专人填写，参加验收人员共同签署意见，并附送货单小票，提交业主

16、造价部汇总审核。验收单严禁随意涂放，如有涂改须有当事人签章。3.6甲供材料（设备）经质检部门（或有权检测部门）检验不合格需退货的，施工单位应出具书面退货申请，将申请、检验报告等证明文件一起报甲方工程部，经审核后办理相关手续。由于乙方施工原因或计划不周或不根据变更及时提报材料的变更增减计划等原因造成的退货申请，因退货所产生的费用概由施工单位承担。4、甲供材结算原则：4.1甲供材料按图纸计算加上现行定额规定损耗率的数量施工单位包干使用，因设计变更增加部分，由甲方依据施工单位提交的计划按实补足，4.2在保证施工工程质量前提下，甲供材在定额规定的损耗率范围的节约量按照甲乙双方5：_分成，节约量_按图预

17、算量-实际供货量，最大限度鼓励节约，工程结算时按照甲方采购价结算给施工单位，甲供材超供部分，依据施工单位签收的材料数量，甲供材料款在支付工程款的同时扣除。每月有业主造价部与供货商核对供货数量，并将核对后的供货数量与现场签收的进场验收单数量核对，审核单上必须有本月供应数及累计供应数汇总，并有供货商和施工单位共同签字认可。五、本规定作为与施工单位、材料供货商签订合同的附件，与合同具有同等法律效力。六、总之，加强甲供材料管理工作，有利于加强各责任人的责任心，有利于各责任方的材料成本控制，有利于各责任方的现场施工管理、有利于工程材料结算的管理，有利于各责任方的总体成本控制。因此，应该提高认识，充分认识

18、甲供材料的重要性和必要性。本规定自_年_月_日起执行，凡此前与本文相抵的相关文件均以本规定为准。甲供材料管理细则范文（二）1、范围本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。2、管理职责2.1由综合部负责甲供材的采购、进货、及交接手续；2.2总工程师负责提出相关材料、设备的规格、性能要求；2.3工程管理部负责组织甲供材的进货验收；2.4财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。3、管理要求1）总工办根据设计要求向综合部部提出装饰材料、特种材料等及设备的规格、性能要求;2）总工预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、

19、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，交总工办会签。总工办详细复合签字认可后，交综合部材料员以此作为采购计划的依据;3）综合部部材料员依据上述资料、列出采购清单报综合部经理审核，交总工办会签确认。3.2综合部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商（具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法）。3.3综合部部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的违约责任。同时将合同复印件交工程部备查；工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。3.4材料的进货时间，由工程

20、部根据工程实际进度，在一个月前向综合部提出进货时间及数量要求（特殊情况临时商定），综合部负责与供货厂商联系按要求进货。如不能按要求进货，责任由综合部负责。3.5现场验收工作由工程部负责组织；凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证，准用证明，质量证明书，材质化验单等有关文件资料。综合部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部。工程部根据合同要求验收质量，并签署验收结论;保管员根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续，施工单位办理收料、领用

21、手续，如数点收（到综合部填制领用单）并加盖施工单位鉴章；其收料、领用两联单交综合部及财务部留存，如质量不合格或数量缺少，由材料员负责与供货商联系换货或补缺。综合部据此及工程部出具的材料验收意见并对照合同作为结算依据，并在材料月报表后附上该项目的收料单、领料单和材料验收意见。3.6合同履约后，将下列两种情况分别对待1）如供应方为分包单位，由综合部监督其进场时间，工程部负责协调分包单位与土建或其它单位的关系，督促其按期完成工作任务，并由监理按质监部门要求通知分包单位办理各种检测认定手续，最终组织有关部门共同验收，并完善验收手续。总工办按照验收数量进行复核并按实决算，最后将决算书交财务部备案待查。同

22、时，财务部应在涉及甲方代垫材料的施工单位的工程进度付款中，扣除当期领用的材料款。2）乙方为仅供材料的供货商，其进货、验收按3.4、3.5条规定实施，如材料质量违背合同约定，可以拒收其甲供材，并提出书面意见，综合部依照合同约定的内容追究其违约责任。3.7财务部审核收料单的数量与金额无误后，再对照合同支付其款项。如有疑义必须立即暂停支付款项，直至核实准确后再行支付。3.8财务部根据施工项目整理汇总各项甲供材收料情况，作为单项工程成本控制与分析的资料依据。在单项工程决算前与综合部及工程管理部核对应扣款额，如属甲方代垫材料款，则由财务部在支付工程进度款时，扣回该材料的垫付款或在决算时扣回甲供材的全部金

23、额。3.9各涉及部门的负责人均为各自工作范畴内的负责人。如发现因工作责任心不强而造成不良后果，均要追究其责任人的经济责任。甲供材料管理细则范文（三）南通市地方税务_加强“甲供材”建筑项目税收管理_通知文号：通地税发_号发文时间：_-09-12各县（市）_，市区各税务分局、稽查局：为进一步规范税收执法，根据_税收征收管理法及其实施细则、_营业税暂行条例及其实施细则，现就“甲供材”建筑项目税收管理问题通知如下：一、“甲供材”建筑项目的定义本通知所指的“甲供材”建筑项目，是指建筑工程建设方或工程发包方（合同中的甲方）提供工程用各类材料物资、动力等（即甲方提供物资材料，以下简称为“甲供材”）给工程承接

24、方（合同中的乙方），工程承接方依合同约定负责工程作业，并向工程建设方或工程发包方收取工程款项的建筑项目。二、“甲供材”建筑项目的税收管理（一）“甲供材”建筑项目实行项目登记管理制度。工程承接方应在承接工程合同生效日起_日内持工程合同副本向工程项目所在地主管地税机关申报办理承接项目的登记手续。（二）“甲供材”建筑项目建设单位实行登记备案制度。主管地税机关根据建设工程项目施工许可证和建设工程合同，即时做好对“甲供材”建筑项目建设单位的登记备案。三、“甲供材”建筑项目税收的征收与结算（一）“甲供材”建筑项目税收的征收。对“甲供材”建筑项目，工程承接方日常纳税申报（开票）时，暂按以下公式计算工程营业额

25、，并按规定计算征收相应税款。工程应税营业额工程款（1材料预估率）_%应纳营业税额_工程应税营业额_税率（二）“甲供材”工程材料预估率暂定为：多层建筑_%高层建筑_%其他工程_%材料预估率将适时作调整。（三）“甲供材”建筑项目税收的结算。1、工程承接方在建筑工程项目完工并经相关部门竣工验收或交付使用及出具工程结算报告之日起_日内，向主管税务机关报送“甲供材”明细表，申请建筑工程项目税收结算，多退少补。2、对工程承接方承接的多个建筑项目中，既有“甲供材”建筑项目，又有“双包”工程项目，应当分别计算各项目的计税营业额。四、“甲供材”建筑项目的_管理（一）工程承接方承接“甲供材”建筑项目，在向工程建设

26、方（工程发包方）收取工程款（含预收工程款）时，应当依据_管理办法规定，出具建筑业专用_。（二）对由工程建设方（工程发包方）直接采购的“甲供材”，或者委托工程承接方采购“甲供材”，工程承接方不垫付采购资金、材料_交由工程建设方（工程发包方）会计处理的，工程承接方出具的建筑业专用_中大、小写金额栏数据不得包含“甲供材”的金额。（三）加强工程建设方（工程发包方）_管理。1、工程建设方（工程发包方）应按_管理办法规定，在购买建筑材料和支付（预付）工程款时应正确索取工程材料_和建筑业专用_。未按_管理规定索取_的，依法承担责任。2、各主管税务机关必须按照_管理办法规定，对辖区内工程建设方取得的工程_加强

27、监管，发现问题依法处理。3、工程建设方（工程发包方）应当协助主管税务机关依法执行公务。五、本通知从_年_月_日起执行。甲供材料管理细则范文（四）甲供物资设备采购供应管理实施细则第一章总则第一条为规范公司甲供物资设备管理，保证甲供物资设备质量，节省工程投资，依据铁路建设项目物资设备管理办法（铁建设_号）、铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法（铁建设_号）、铁路建设项目甲供物资设备目录（铁建设函_1_号）、_铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见（铁建设函_号）、铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则（铁建设_号）及铁道部相关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。第二条本细

28、则规定了建设项目甲供物资设备管理部门的职责、招标采购计划的形成、招标具体实施要求、采购合同的签订和履行，以及物资设备质量监控、调配和供应商的管理等。第三条本细则所称建设项目甲供物资设备包括铁道部管理的甲供物资设备和建设单位管理的甲供物资设备。第四条筹备组成立物资设备管理领导小组，组长由分管领导担任，组员由各部门负责人和项目指挥长组成，负责协调大宗物1资设备招标、采购和供应管理工作；下设日常管理办公室（设在技装部），负责日常物资设备招标、采购、供应管理的具体工作。第二章职责分工第五条工程部的职责1.根据施工单位的申请，负责审核并提报甲供物资设备的品名、规格型号、数量和技术要求及需求计划、供货地点

29、等；2.参与审核甲供物资设备采购方案；3.参与审核物资设备招标文件；4.参与审核甲供物资设备生产供应合同；5.参与检查物资设备的管理与使用；第六条物资部的职责1.负责编制甲供物资设备采购方案；2.根据甲供物资设备采购方案，汇总部管甲供物资设备清单，编制上报采购计划；3.与部指定的物资代理公司签订物资设备招标采购和供应的服务合同。4.编制建管甲供物资设备招标计划、编制招标文件并组织审核；5、负责上报物资设备招标评标报告；2_组织审核甲供物资设备供应合同，在部物资办的组织下，与生产厂商签订甲供物资设备采购合同；7.掌握物资设备生产和发货情况，通知接货单位验收；8.汇总物资设备验收发现的问题，及时通

30、知物资代理公司协调解决；9.及时向物资代理公司、物资设备生产供应商通报质量问题，重大问题同时报部物资管理办；10.负责建管甲供物资设备采购供应全过程的质量监控；11.编报需部物质管理办协调的物资设备调剂申请报告，布置调剂工作；第七条计财部的职责1.参与复核甲供物资设备采购方案；2.参与审核甲供物资设备采购计划；3.参与审核物资设备招标文件；4.参与审核甲供物资设备生产供应合同；第八条安质部的职责1.参与审核物资设备招标文件；2.参与审核甲供物资设备生产供应合同；3.负责物资设备质量的检查、验收管理工作。第九条指挥部的职责31.根据施工单位的申请，负责审核并提报管内甲供物资设备的品名、规格型号、

31、数量和技术要求及需求计划和供货地点等；2.负责组织施工单位和监理单位对甲供物资设备进行检查验收，并向技装部报告验收情况，提出付款建议；3.督促工程承包单位和监理单位按国家和铁道部有关规定对物资设备进行抽样，送交经国家计量认证或铁道部认可的检验机构检测。3.复核建设阶段施工单位、监理单位报告的物资设备在质量保证期内出现的问题及处理意见；4.负责检查施工单位甲供物资设备的管理与使用，督促监理做好物资设备验收及管理工作；4.核实并提出物资设备调剂或补采建议，组织各施工单位办理物资设备交接。第三章甲供物资设备采购计划管理第十条工程部应与设计单位积极联系，在施工图批复后_日之内完成项目施组安排和甲供物资

32、设备总清单，并根据设计、施工单位和指挥部提报的材料，按照甲供物资设备目录的种类、细目要求，向技装部提报物资设备的名称、型号、规格、数量、技术要求、供货批次、日期和供货地点等；计财部负责提供相应4物资设备的概算单价和总额，最后由技装部汇总形成部管甲供物资设备采购方案和建管甲供物资设备采购方案以及按年（季）度提报的需求计划表等。第十一条技装部汇总相关采购资料后，应在两个工作日内按照部物资管理办的要求形成甲供物资设备清单和部管、建管甲供物资设备采购计划，组织计财部、工程部、安质部进行审核。第十二条技装部依据审核后的甲供物资设备清单及采购计划，在三个工作日内形成部管甲供物资招标采购计划，报筹备组分管领

33、导批准后，按照公文程序上报铁道部建设司。第十三条甲供物资招标计划经部建设司批复后，部管物资按铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则（铁建设_号）规定的办法进行招标采购，建管物资或经铁道部批准同意由建设单位招标采购的部管物资由技装部组织招标采购；不符合招标条件的甲供物资报筹备组分管领导批准后由技装部组织采购。第四章甲供物资设备招标第十四条部管甲供物资由技装部牵头、工程部根据施工组织安排，确定每批次部管物资招标数量和规模，交技装部报公司领导批准后，于招标前_日将有关资料报部建设司审核批复后交物资管理办组织招标。5技装部在每批次招标_日前向物资办报送招标物资一览表和技术规格书，并抄送代理公司，

34、物资代理公司据此编制部管甲供物资招标文件，报物资管理办。由物资管理办组织建设单位审查物资代理公司编制的招标文件。物资代理公司承担招标的具体工作，受建设单位委托负责招标交易手续的办理。单一品种概算价值在_万元人民币以下的部管物资，经物资管理办报领导小组批准后，由建设单位招标采购。第十五条建管甲供物资由技装部起草招标文件，并及时组织工程部、计财部、项目部对招标文件进行审核，形成正式招标文件后按招标程序开展招标工作。第十六条建管甲供物资设备依法招标采购，除铁道部批准外，合同估算价在_万元以上的，在铁道工程交易中心招标，合同估算价在_万元（含）-_万元（不含）的报铁道工程交易中心，在其指定的二级交易机

35、构招标，单一品种概算价值在_万元人民币以下的建管物资，经筹备组分管领导批准后，由技装部负责采购。第五章合同签订6第十七条部管甲供物资经物资代理公司招标确定中标人后，在物资管理办组织下，技装部与中标单位商谈物资设备生产供应合同内容。第十八条建管甲供物资设备招标确定中标人后，技装部与中标人商谈物资设备生产供应合同内容。第十九条技装部负责组织工程部、计财部、安质部、综合部、指挥部对物资设备采购供应合同内容进行审核，形成正式物资设备采购合同后，按照有关规定办理合同手续。计财部负责接收、保管和退还履约保证金。第二十条签署的合同正本由综合、计财、技装部保存，副本由工程、指挥部留存。第六章采购合同的履行第二

36、十一条技装部应加强与物资代理公司的联系，掌握物资设备生产和发货情况，接到发货通知后及时通报施工单位、监理单位和指挥部做好验收准备。第二十二条物资设备到达指定地点后，由指挥部负责组织施工单位和监理单位对物资设备的品种、型号、规格、数量、检测报告、合格证书、外观质量、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等）等按供货合同7进行检查验收，并按规定对物资质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检查验收结果据实载入验收记录表经物质设备生产供应商、施工单位、监理单位共同确认签字后，由指挥部复核签认。第二十三条指挥部负责督促监理单位和工程承包单位

37、按国家和铁道部有关规定对物资设备进行抽样，送交经国家计量认证或铁道部认可的检验机构检测。第二十四条技装部应加强物资设备台账管理，建立物资设备生产供应商目录和合格供应商目录，及时掌握物资设备生产状态，收集并保管好各类合格证、许可证等资料。第二十五条物资设备验收发现的一般性问题，指挥部应组织监理、施工单位进行协调解决并做好相应纪录；物资设备出现较大问题的，指挥部应在三个工作日内整理汇总，交由技装部协调。第二十六条物资设备验收情况及付款建议由指挥部在验收后的三个工作日内报技装部，技装部接到报告后，提交合同执行情况报告给筹备组领导审核，其中部管物资设备还需通报物资代理公司。第二十七条部管物资设备采购合

38、同执行情况报告经物资代理公司确认和筹备组领导审核后，由技装部通知物质设备生产供应商按筹备组验工计价管理办法的相关规定办理付款。8第二十八条筹备组保证甲供物资设备满足建设需要，工程部应根据施工组织变化、设计变更等及时调整物资设备采购供应计划。第七章物资设备的质量监控第二十九条技装部负责做好建管甲供物资设备采购供应全过程的质量监控，督促物资设备生产企业加强原材料采购、生产管理、产品检验检测、包装和售后服务工作。第三十条隧道防水板、客运专线用桥梁支座、道岔及钢轨扣配件实行驻厂监造，其它需要实行驻厂监造的物资设备，由技装部提出建议，由技装部组织有资质的单位对物资设备制造过程进行监督，物资设备出厂时，应

39、附监造确认记录。第三十一条技装部应强化运输环节质量控制，根据物资设备接运工作的需要，指导物资设备包装和运输工作；安质部应加强现场物资设备质量的检查管理工作。第三十二条在建设阶段，物资设备在质量保证期内出现问题时，由施工单位及时将有关情况书面通知监理单位及项目部，监理单位提出处理意见，经项目部复核后交技装部；在运营阶段，物资设备在质量保证期内出现问题时，由设备维修承包单位及时将有关情况书面报技装部，属部管甲供物资设备的，技装部负责书面通知物资代理公司；属建管甲供物资设备的，技装部负责通9知物资设备生产供应商；重大问题同时报部物资管理办。并按合同质保、违约等条款处理，同时责成物资设备生产供应商整改

40、，物资设备生产供应商拒不整改的按法律程序办理。第八章建管甲供物资设备生产商的管理第三十三条建管甲供物资设备生产商必须符合以下规定：1.铁道部工程管理中心公布的铁路甲供物资设备合格生产商目录内的生产商。2.在此目录未公布前，获得中铁铁路产品认证中心认证的或获得铁道部市场准入许可的物资设备，被许可企业即为合格生产商。3.凡依法经行政许可方可生产的物资设备，被许可企业即为合格生产商，采购这类物资设备只能在已获许可的企业范围内招标。第三十四条对于中标后履行合同较差的生产商，暂停其物资设备投标，由技装部及时上报部工程管理中心、中铁铁路产品认证中心；物资设备出现重大质量问题的生产商，停止其物资设备投标，并

41、上报部工程管理中心、中铁铁路产品认证中心从合格生产商目录中清除或撤销其已获的认证证书。10第九章物资设备的调剂管理及考核第三十五条在施工过程中出现物资设备余缺的，由施工单位提报余缺数量和理由，监理单位、项目部应共同核实无误后，提出调剂或补采建议报工程部审核。第三十六条工程部接到调剂建议后，多余的物资设备首先在建设项目内各标段之间做出调剂方案并编制物资设备调剂表，交技装部办理调剂手续并通知项目部，项目部组织各施工单位办理物资设备交接并填写物资设备调剂交接记录表。第三十七条物资设备经调剂后仍有多余时，工程部编制物资设备调剂表交技装部，由技装部编制物资设备调剂申请报告，报筹备组领导批准后，属部管物资

42、设备的向部物资管理办报告申请调剂。第三十八条物资交接完毕后，项目部将物资设备调剂交接记录表报计财部，由计财部负责办理费用清算手续。第三十九条工程部接到物资设备补采建议后，应确认其合理性，然后按本实施细则第三章的规定办理。第四十条监理单位、项目部应加强施工单位的物资设备管理，强化实际用量监控；根据施工进度安排和施工图要求，认真11审核施工单位提报的甲供物资设备名称、数量和规格及需求计划等的合理性。第四十一条监理单位、项目部对施工单位虚报甲供物资设备或在施工过程中偷工减料的应给予严格考核；施工单位倒卖验收入库的物资设备予以双倍金额处罚，同时通报有关单位和铁道部相关部门；因上述原因引起工程进度拖延或

43、返工等责任由施工单位承担，涉嫌触犯法律的移交司法部门处理。第四十二条本细则未涉及的物资设备问题考核按筹备组安全质量管理和施工企业质量信誉评价等办法执行。第十章附则第四十三条实施工程总承包项目，除铁道部规定的物资设备实行甲供外，其他物资设备采用甲控和总承包单位自购方式。第四十六条本实施细则自公布之日起施行。附表：1、部管甲供物资设备采购方案及概算一览表2、建管甲供物资设备采购方案及概算一览表3、物资设备年（季）度需求计划表4、物资设备验收记录表125、物资设备调剂表6、物资设备调剂交接记录表13表1部管甲供物资设备采购方案及概算一览表单位名称：序号物资设备名规格型号称单位数量概算（万元）单价合价

44、运杂费概算合价供货日期交货地点填报日期：交货状态及备注（供货技术要求条件批次）编制人：审核人：批准人：14表2建管甲供物资设备采购方案及概算一览表单位名称：序号物资设备名规格型号称单位数量概算（万元）单价合价运杂费概算合价供货日期交货地点填报日期：交货状态及备注（供货技术要求条件批次）编制人：审核人：批准人：15表3物资设备年（季）度需求计划表填报单位：序号物资名称型号规格计量单位年度需求总数量季度需求数量一季度二季度三季度四季度填报日期：技术要求建议采购时交货地点间16编制人：审核人：批准人：17表4物资设备验收记录表填写日期：物资设备名称数量生产厂家验收日期外观检查及验收情况：型号规格合格

45、证书供应商使用单位单位检测报告强制认证书验收地点施工单位意见：签名/日期：监理单位意见：签名/日期：项目指挥部意见：签名/日期：供应商对上述意见的确认及问题处理：签名/日期：1819表5物资设备调剂表填报日期：序号物资设备名规格型号称单位数量生产商质量状况原价存放地点存放年限移交地点运输方式备注编制人：审核人：20表6物资设备调剂交接记录表填写日期：物资设备名称数量原价移交日期外观检查及验收情况：型号规格生产厂家移交单位存放单位单位质量状况接收单位移交地点移交单位意见：签名/日期：接收单位意见：签名/日期：监理单位意见：签名/日期：主办单位意见：签名/日期：21主题词：基本建设物资管理细则通知-抄送。第30页共30页