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1、来料检验控制程序1、目的：通过对发动机项目来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经 检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中2 、适用范围：适用于发动机项目生产用物料的接收。3、 职责：3.1、物料部：仓管员负责对物料的接收，通知来料检验员检验；并负责将不合格物料通知 采购部。3.2、品质部：检验员负责对生产用物料进行检验；品质部主管负责对不合格来料的检验报 告的审批。3.3、采购技术部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以 免物料因品质问题而误了交货期。4 、程序内容：4.2 原材料接收4.2.1 材料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待
2、检或已检待判的来料。5. 工作程序5.1 来料报检流程5.1.1 供应商交货时，采购部依供应商提交的送货单核对是否与【采购计划】上的要求相符， 无误后则开出【送检单】交质保部检验员执行品质检验和试验。5.1.2 供应商送货时须附带该批物料的【质检报告】，若是原材料，在提交【质检报告】的 同时还需【材质报告】。5.1.3 质保部检验员在执行品质检验前，协助供应商把来料进行分类、分批、整齐的放置待 检区域，方可执行检验工作。5.2 品质检验和试验5.2.1 质保部必须查找相应的检验标准，无特殊情况下一般选择如下一种或多种标准作为检 验依据：a）检查规格书；b）技术图纸、图样；c）标准实物样件。5.
3、2.2 如来料属首次检验时，应由质保部下达相应的检验标准，对于无检验依据的来料，质保部检验员不可检验，质保部必须会同技术部制订相应的检验标准。5.2.3 质保部检验员严格按照检验标准对来料进行检测和试验，并将结果记录于【检测记录】 上且作出合格与否的判定。5.3 结果处理5.3.1 判定合格时，由检验员在【检测记录】上结论栏标注合格，按产品标识与追溯程序 贴上标签，方可入库。5.3.2 判定不合格时，则将【检测记录】呈质保部主管进行评审，作出诸如退货、挑选、特 采等处理意见，具体按不合格品控制程序执行。5.3.3 若拒收物料需退货时，检验员开出【供应商来料异常通知单】，由采购部转交供应商， 要
4、求供应商限期整改并及时回复。5.3.4 若供应商同一物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商来公司进行 商讨，会议记录由采购部整理。5.4 紧急放行5.4.1 因生产急需，未经检验或检验未完成所有项目而需上线时，由生产部填写【紧急放行 申请单】，经质保部批准后，方可实施紧急放行处理。5.4.2 经过批准紧急放行的物料，质保部检验员在物料标签上盖“紧急放行”印章，同时立 即完成对物料的检验，并在检验结果出来的第一时间通知该物料的使用单位和采购部。5.4.3 使用紧急放行物料的生产单位和相关质检验人员须加强对该物料的跟踪，一旦发现不 良应立即停止使用，若该物料可挑选使用时，需质保部批准
5、，依照质量要求挑选合格品使用， 其余不良品由采购联络供应商退货。5.4.4 若检验合格，则质保部检验员对物料按5.3.1 条执行。5.5 数据统计及信息反馈5.5.1 质保部检验员每天整理好【检测记录】，及时填写【来料检验日报表】，于次日上班前 报质保部。5.5.2因来料质量异常而发出的【供应商来料异常通知单】由质保部检验员负责跟踪、结案。5.5.3每月底，质保部检验员按数据分析与分析程序对来料合格率进行统计，作成【来 料合格率统计表及趋势图】，并分别上报质保部和采购部,作为对供应商实施质量改进依据。5.5. 4来料检验相关记录由质保部保存，保存期为二年。6抽样数量如下表所示:产品阶段 production phase外观Appearance尺寸DimensionLS/JS/FSLSJS / FS检查项目（利用通用量 具）Generalmeasure instrument检查项目（利用三坐 标） CMM通用量具/三坐标 General measure instrument/CMMHB全数N=3N=1N=1TTO/PV全数N=3N=1N=1PP20N=3N=1N=1TB20N=3N=1N=1MP按照重点零件清单和检查基准书进行检查
来料检验流程
