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1、成都市幻想空间家具销售有限公司文件编号：FS20140701-17生效日期：2014年7月1日主题：仓库（五金库，面料库）管理制度页数：共1页仓库管理制度一、总则为使本公司的仓库（五金，面料）管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。二、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。3、做好各类物资的日常核查工作，每月最后一天进行盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应
2、及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位，二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料
3、清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。7根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。三、入库管理1入库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3已办理入库手续的
4、物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。4物质入库，由供应商直接送至公司的物质须同时由厂长，库管在入库单上签字，方可作为支付货款凭证，由采购直接采购回公司的物质，须同时由采购，库管在入库上签字，方可作为报销凭证。四、仓管人员工作要求与纪律1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。3、做好保密工作。4、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方与上级签字，各保留一份。5、监督做好文明安全
5、装卸、搬运工作，保证物资完整无损。6、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。8、做到四“检查”：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。9、严格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库堆放杂物。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。严禁在仓库内谈笑、打闹。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在
6、仓库内私拉乱接电源、电线。五、物资出库管理1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。2 领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取（应报知五金仓管），所领物品用于何处由主管跟踪。3有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。4由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。5领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。6因生产
7、所需急需特殊物品，未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者，则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。7涉及夜间及特殊情况领取物品，可由工长以上到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况（或夜间）无手续出库。8下表所列低值易品领取时，“以旧换新，以一换一”的同时还需“限额领取”：名称最高领取限额名称最高领取限额刀片5张打磨片10片风批头2根钻头2根机车针2根
8、纱剪1把9领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。10胶水领用凭空桶换取，保证使用干净，无剩余，无浪费。11面料出库根据派工单定额领取相应的面料，整卷出库的裁工裁剪完成后应及时退回库房严禁将剩余的面料留在生产车间。12能配上的颜色的面料，应先使用零散面料，以保障库房“零废料，零浪费”的问题。成都市幻想空间家具销售有限公司2014年9月1日版本号/修改状态：A/1文件编号：LW-ZD-05-2015精品文档精心整理分放号:
9、受控状态:仓储和物流管理制度编制:审核:批准:2015年03月20日发布2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司精品文档精心整理仓储和物流管理制度1、目的对乳粉、液体奶仓储和物流过程进行有效控制，支持诚信体系中仓储物流环节的有效管理，确保所生产的产品满足规定的要求。2、范围适用于对原材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护及交付过程。本文中的工作范围可根据企业具体的职能分工进行拆解组合为不同制度，但工作内容须完全覆盖。3、职责1.1 运输部负责产品和原料的搬运、贮存、防护和交付；负责所有客户往来账及各存货站库存的记对帐。3. 2生产车间负责产品的包装，技术研发部负责产品质量
10、检查。4. 3供应部负责原材料交付的调拨。4、工作过程4.1 包装的要求4.1.1技术研发部依据国家相关法令、法规、标准，制定包装质量规范。4. 1.2包装规范的具体实施-包装作业人员按照包装质量规范、相应包装工段操作规程进行包装，填写“包装记录”。一品控中心按照包装质量规范每天对包装质量进行检查，填写“包装质量记录”，上报技术研发部；技术研发部对中转库房产品包装质量定期进行抽查，填写“包装质量抽查记录”，每季度进行一次汇总分析。4.2 贮存要求产品、原材料在库房贮存中的防护要求具体执行库房管理制度，贮存管理细则须由运输部提出，经技术研发部审核各项技术标准后实行。4. 3搬运要求产品和原料的搬
11、运由运输部负责，具体操作执行搬运操作规程，搬运管理。4. 4交付要求交付的要求：在产品出库、运输、交付到顾客指定地点期间，做好产品防护。5. 4.1乳粉成品出库-工厂成品出库由运输部人员根据工厂库存、公司库存及“存货订单”的汇总情况填写“成品出库单”，传达到对应工厂。工厂按计划数量发货，并填写实发数量传真回公司销转部。一公司库房成品出库由运输部负责，成品出库前由作业区保管员填写“存货订单”，运输部进行审核批准，并填写“成品出库单A”，库管员按“成品出库单A”发货，并填写成品出库实发数量。4.4.2成品接收一乳粉由工厂运至公司库房，由库管员验收并填写“到货通知、确认单”。一成品运至存货站后，存货
12、站库管员负责验收，乳粉成品到货填写“到货通知、确认单”，成品运至顾客交付地后，销售部作业区人员与顾客共同验收并由顾客填写“到货通知、确认单”的实收数量。运输部以此单据确认产品的最终交付。4.5成品运输过程中的防护精品文档精心整理4.5.1成品运输采用托运和自运二种方式。托运由运输部负责与选定的合格托运供方签订“运输合同”，合同中应详细规定运输中的防护要求，并及时将相关手续交寄给收货方，出现问题造成损失，按合同规定履行责任。4.5.2自运交付途中产生的不合格品的控制一产品运输途中造成的不合格品，由运输部按不合格品控制程序进行控制。交付途中产生的不合格品由销售部配合和顾客协商解决。一原材料运输中造
13、成的不合格，由供应部负责与供应商进行协调。对于在搬运、包装、贮存、交付中由于产品防护不当造成的不合格品按不合格品控制程序处理。4.6帐务管理的要求4.6.1实物盘点一公司中转库房每日由保管员进行实物盘点，与帐面核对完成自检；每月1日、15日由销售部派专人到库房进行实物盘点；每年由财务部不定期进行实物盘点，完成抽检。一存货站实物盘点每月定期各存货站对本库存进行实物盘点，公司要求每次盘点不得少于三人，由各作业区经理、销售部人员、库管员进行盘点，填写“库存实物盘点表”，于每月10日前传回公司销售部。4.6.2记帐、对帐存货站库存帐：记帐：需明确时间、人员、地点所填写记录文件名称。对帐：需明确时间、人员、地点所填写记录文件名称。4.7相关记录不安全产品召回记录历次修正记录版本号修改内容修改日期修改人重新发布、实施日期
家具公司仓库(五金库、面料库)管理制度仓库收发规定
