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1、精品深圳市万科房地产有限公司计划管理体系构想 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望深圳市万科房地产有限公司深圳市万科房地产有限公司计划管理体系构想计划管理体系构想主讲人：刘荣先主讲人：刘荣先计划管理内容计划管理内容计划管理的理由公司三年经营计划项目经营计划项目经营计划专业工作计划计划的执行与检查计划管理流程与方法公司组织运作与经营管理的反思公司组织运作与经营管理的反思现象一：茫然、盲目、忙乱现象一：茫然、盲目、忙乱公司的期待：效率、品质公司的期待：效率、
2、品质职员的期待：我究竟该做什么？职员的期待：我究竟该做什么？现象二：计划多、规章多、指令多现象二：计划多、规章多、指令多公司的期待：健康生存，顺利发展公司的期待：健康生存，顺利发展职员的期待：我该听谁的？职员的期待：我该听谁的？结果：员工满意度不高、公司满意度也不高结果：员工满意度不高、公司满意度也不高问题：做正确的事？把事做正确？问题：做正确的事？把事做正确？现象三：绩效考核凭印象现象三：绩效考核凭印象公司运作与经营管理体系基本构架公司运作与经营管理体系基本构架计划管理体系ISO体系信息管理体系绩效管理体系组织机构和项目计划管理应当解决的问题计划管理应当解决的问题第一，公司的生存与发展的战略
3、性规划问题。第二，当年度公司层面的经营与管理安排问题。第三，各项目的开发经营工作计划问题。第四，围绕项目开发经营的专业作业计划问题。第五，公司、项目和专业计划的协同，以及各时间段工作任务的沟通落实问题。月度工作计划任务书三级计划体系框架三级计划体系框架三年经营计划三年经营计划项目开发工作指导书人力资源工作指导书总经理办公室年度工作目标及计划财务管理部年度工作目标及计划项目售后服务计划项目营销销售计划项目竣工验收计划项目配合销售计划项目分包、材料计划项目施工报建计划项目工程进度计划项目报批报建计划项目设计计划人力资源部年度工作目标及计划其它专业部门年度职能工作目标及计划土地储备工作指导书二级计划
4、：以管理为主线二级计划：以业务为主线三级计划：专业部门围绕项目的作业计划分解分解分解分解分解财务（利润/资金/销售）工作指导书三年经营计划框架三年经营计划框架第一部分、公司内外环境分析第一部分、公司内外环境分析第二部分、公司战略第二部分、公司战略第三部分、公司经营目标第三部分、公司经营目标第四部分、公司经营控制性计划第四部分、公司经营控制性计划1.三年经营计划三年经营计划外部环境分析外部环境分析一一.国家及当地区域的经济环境国家及当地区域的经济环境1.国家国家及区域经济发展态势及区域经济发展态势A、经济发展形势B、珠江三角洲房地产发展潜力城市简析和深圳城市定位2.区域区域房地产发展态势房地产发
5、展态势A、深圳市城市发展规划B、深圳市房地产供需总量及趋势C、深圳市人口现状及趋势3.国家及当地政府房地产政策国家及当地政府房地产政策A、土地供应政策B、税收政策和金融政策4.客户客户需求的变化与趋势需求的变化与趋势深圳及珠江三角洲房地产市场状况及趋势深圳及珠江三角洲房地产市场状况及趋势 二二.当前及潜在竞争当前及潜在竞争对手对手发展战略发展战略1、主要对手土地储备情况和发展战略、主要对手土地储备情况和发展战略2、潜在竞争对手发展战略、潜在竞争对手发展战略 合生创展。和黄。1.三年经营计划三年经营计划外部环境分析外部环境分析三年经营计划三年经营计划内部环境分析内部环境分析公司内部资源与环境分析
6、公司内部资源与环境分析 g经营能力和项目资源经营能力和项目资源g人力资源现状人力资源现状g资金状况资金状况g管理状况管理状况三年经营计划三年经营计划内部环境分析内部环境分析三年经营计划三年经营计划内部环境分析内部环境分析三年经营计划三年经营计划内部环境分析内部环境分析管理现状管理现状1 1、确立、确立“创新市场，跨地域发展创新市场，跨地域发展”的经营与发展战略的经营与发展战略2 2、开创企业新文化，培育人才新土壤，学习创新清风扑鼻、开创企业新文化，培育人才新土壤，学习创新清风扑鼻3 3、组织运作基本调整完毕、组织运作基本调整完毕4 4、面对客户权益高涨，客户意识切实加强、服务竞争优势、面对客户
7、权益高涨，客户意识切实加强、服务竞争优势提升起步提升起步三年经营计划三年经营计划内部环境分析内部环境分析2.三年经营计划三年经营计划公司战略公司战略三、创新经营管理机制与模式四、以人为本、善待职员、实施人才开发与培养策略一、强化土地储备能力 实现绩效再增长二、实施品牌和客户为中心的发展策略3.三年经营计划三年经营计划公司经营目标公司经营目标序言：企业文化建设序言：企业文化建设四个维度的协同：四个维度的协同：土地与经营业绩目标土地与经营业绩目标客户满意度目标客户满意度目标经营管理主题与目标经营管理主题与目标人才培养与发展目标人才培养与发展目标3.三年经营计划三年经营计划公司经营目标公司经营目标绩
8、效目标绩效目标3.三年经营计划三年经营计划公司经营目标公司经营目标客户满意度目标客户满意度目标3.三年经营计划三年经营计划公司经营目标公司经营目标经营管理目标经营管理目标3.三年经营计划三年经营计划公司经营目标公司经营目标人才培养与发展目标人才培养与发展目标4.三年经营计划三年经营计划公司经营控制性计划公司经营控制性计划n利润利润控制性计划控制性计划n销售销售控制性计划控制性计划n资金资金控制性计划控制性计划n土地土地储备控制性计划储备控制性计划n人力人力资源控制性计划资源控制性计划n各各项目项目开发控制性计划开发控制性计划4.三年经营计划三年经营计划公司经营控制性计划公司经营控制性计划4.三
9、年经营计划三年经营计划公司经营控制性计划公司经营控制性计划4.三年经营计划三年经营计划公司经营控制性计划公司经营控制性计划4.三年经营计划三年经营计划公司经营控制性计划公司经营控制性计划4.三年经营计划三年经营计划公司经营控制性计划公司经营控制性计划4.三年经营计划三年经营计划公司经营控制性计划公司经营控制性计划4.三年经营计划三年经营计划公司经营控制性计划公司经营控制性计划培训控制计划培训控制计划4.三年经营计划三年经营计划公司经营控制性计划公司经营控制性计划项目开发经营计划框架项目开发经营计划框架g编制说明编制说明g项目章程项目章程g总体经营要求总体经营要求g资金资金g质量质量g项目组织架
10、构项目组织架构g工作职责分解工作职责分解g成本控制成本控制g项目开发控制性里程碑项目开发控制性里程碑g未决事项未决事项g专业计划编制时间专业计划编制时间项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划悬而未决事项悬而未决事项一期业主起诉三期规划设计问题项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划项目开发经营计划专业工作计划
11、专业工作计划计划的执行与检查计划的执行与检查计划的执行与检查计划的执行与检查日常监督与评审，职能部门各司其职日常监督与评审，职能部门各司其职总办：全面跟进总办：全面跟进万创：自评与他评万创：自评与他评工程部：工程进度与品质工程部：工程进度与品质成本部：造价与营销费用成本部：造价与营销费用销售部：自评与他评销售部：自评与他评财务部：资金与成本和效益节奏财务部：资金与成本和效益节奏项目部：自评、被评和评他项目部：自评、被评和评他计划体系的制定与调整流程计划体系的制定与调整流程n三级计划：各专业部门围绕项目的作业计划三级计划：各专业部门围绕项目的作业计划由各专业部门拟稿，项目总经理审核，计划管理工作
12、组签发n一级计划：三年经营计划一级计划：三年经营计划由公司计划管理工作组拟稿，公司决策层审议，总经理签发n二级计划：项目开发工作指导书等二级计划：项目开发工作指导书等由相关责任部门拟稿，计划管理工作组审核，公司总经理签发例：项目开发工作指导书：项目经理部与各专业部门协调后拟稿，计划管理工作组审核，公司总经理签发计划管理的方法计划管理的方法n目标管理目标管理分析并形成公司战略与经营目标层层分解至相关部门n过程管理过程管理跟踪公司战略与经营目标执行情况评估目标计划执行情况及其合理性调整目标计划对作业计划作出各部门协同的调整定位：运用目标管理与过程管理的方法，对公司的经 营管理活动进行全面规划、跟踪和调整。g系统管理系统管理g持续改进持续改进计划管理流程计划管理流程n计划、执行、评估、改进PDCA循环（循环（Plan、Do、Check、Action）谢谢您的聆听，祝您工作愉快！谢谢您的聆听，祝您工作愉快！
精品深圳市万科房地产有限公司计划体系构想
