xx县财政局20xx年部门整体支出绩效自评报告

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1、xx县财政局20xx年部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）部门整体支出概况。20xx年，XX县财政局机关各项收入合计2862.78万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2846.75万元，占99.44%;其他收入16.03万元，占0.56%o完成支出2862.78万元，其中，基本支出2069.03万元，占72.27%；项目支出793.75万元，占27.73%o（二）部门整体支出绩效目标。主要包括县委、县政府及上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等设定与完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。（三）部门

2、整体支出或项目实施情况分析。主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。主要反映单位部门专项经费支出，全部为一般行政管理事务支出，总计400万元。（二）绩效评价工作过程。全部为一般行政管理事务支出，总计400万元。其中：预算绩效评价70万元，预算编制与结算30万元，机关网络运行及系统维护50万元，财政监督15万元，税政法制专项6万元，决算编制20万元，财政事务中心专项60万元，国库集中支付中心专项60万元，国资中心专项60万元，乡镇财政管理29万元。根据年初项目绩效目标，参照经费管理和项目实施要求进行收支管理，确保专款专用、绩效充

3、分发挥。三、主要绩效情况国资中心按“综合布局、长远规划、绩效优先”思路，加速推进国资管理改革，系统性开展了专项清查、专题调研、盘活处置、制度完善等工作，稳步提升资产配置效率和使用绩效，推动国有资产实现价值提升、循环利用、统一监管，其中清查新增系统外土地面积64.46万平方米、房屋面积64.29万平方米价值总计达10.34亿元，闲置资产处置变现超1.5亿元。信息中心积极发挥信息统领和技术支撑作用，紧盯一体化建设考核目标、要求不放松，有力保障系统安全高效运行。联合预算股、编审中心、国库股等业务股室切实发挥业务管理职能，加强预算管理一体化系统推广应用，推动业务数据质量，系统集成高效化、预算编制精细化

4、、执行监测透明化、预算约束刚性化、风险防控精准化、业务操作智能化水平进一步提升。预算编制、预算执行和会计核算管理不断规范，在年度考核中分别获全省一等奖和全市第一名的佳绩。监督股抓实抓细财政内控建设试点，先后整理财政业务事项23个，梳理流程控制节点89个，提炼风险规则89项，拟定业务控制流程图17个，规范化权力清单体系正逐步建立，开展财政专项监督检查12次，提出整改意见151余条，整改问题112个，查处违纪违规资金175.77万元，有力维护财经纪律权威。会计中心代理记账机构电子证照全面上线，代理记账业务审批实现全流程电子化办理。评审中心全年评审项目255个，审减支出4.03亿元；采购股压减采购支

5、出1278万元。编审中心删减无界定支出项目76个677万元。绩效股削减和整合县级专项48个110。万元，105个部门单位绩效目标申报与预算编制实现同步管理，完成7887万元的项目重点绩效评价，延伸检查乡镇所站20次，整改规范问题32类。预算股、国库股以财政部预决算公开模板为基础，以省厅要求为指导，以县级实际情况为补充，统一部门单位公开时间、格式、内容、形式和程序，并增加图表解读“自选动作”，丰富、细化公开内容，全面公开“怎么花钱”，图表覆盖率达99.8%四个三”工作机制获财政部推介。四、存在的问题（一）专项管理方面专项立项依据充分，严格按专项资金管理办法进行管理，但专业性人才、尤其是网络方面的

6、专家短板明显O（二）资金分配方面严格遵守公平公正原则，合理分配资金，注重突出重点，无“散小差”现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。（三）资金拨付方面及时拨付资金，无滞留、闲置等现象。（四）资金使用方面严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，无截留、挪用、违反财经纪律等现象。五、有关建议（一）加强预算绩效培训学习切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。（二）进一步细化预算指标预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推

7、进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。（三）加大绩效评价运用力度不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市、县相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。六、其他需要说明的问题（一）机关运行经费20xx年，XX县财政局机关运行经费财政拨款预算222.33万元，增加18.15万元，增长8.89%,主要用于提高公务员、参公和全额事业人员公用经费标准。（二）政府采购情况20xx年xx县财政局政府采购预

8、算总额。万元，其中：政府采购货物预算（）万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况截至20xx年12月底，xx县财政局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。（四）预算绩效情况说明20xx年，xx县财政局机关实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算拨款400万元，部门已申报支出整体绩效目标。附件20xx年部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标级指标自评分指标解释指标说明投入（20分）目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职

9、、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计I分；符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分：是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计I分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；与本年度部门预算资金相匹配计1分。预算配置（15分）在职人员控制率（5分）5部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控

10、制率=（在职人员数，编制数）100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率（5分）5部门本年度“三公经费预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费总额）/上年度“三公经费”总额IXlo0%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点项目支出与部

11、门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出，项目总支出）100%o实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总颤。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。过程（30分）预算执行（20分）预算完成率（4分）4部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）x100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门

12、批复的本年度部门预算数。预算调整率（2分）2部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%o未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率（2分）1部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%o完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算

13、执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余控制率（4分）4部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额XloO%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。公用经费控制率（2分）2部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映

14、和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。“三公经费控制率（2分）2部门本年度,三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费的实际控制程度。，三公经费控制率=（“三公经费”实际支出数产三公经费”预算安排数）100%o为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购执行率（4分）4部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额，政府采购预算数）x

15、100%,为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算管理（5分）管理制度健全性（2分）2部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。管理制度得到有效执行计0.5分。资金使用合规性（1分）1部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运

16、行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分：项目的重大开支经过评估论证计0.2分；符合部门预算批复的用途计0.2分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。预决算信息公开性（1分）1部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按规定内容公开预决算信息计0.5分；按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础信息完善性（1分）1部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情

17、况。基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。资产管理（5分）管理制度健全性（2分）2部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。I制定或具有资产管理制度计1分；相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。资产管理安全性（2分）2部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。资产保存完整计0.4分；资产配置合理计0.4分

18、；资产处置规范计04分资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。固定资产利用率（1分）1部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%o利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为职责履行度。止。产出（30分）实际完成率（8分）8部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分完成及时率（4分）4部门在规定

19、时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率.用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）X100%。1-4季度各得1分质量达标率（8分）7达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率.用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）x100%。实际得分=达标率*8分重点工作办结率（io分）IO部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。实际得分=办结率*10分效果（20分）履职效益（20分）经

20、济效益（5分）5部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）社会效益（5分）5部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益（5分）5部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象满意度（5分）5社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）XX县财政局20xx年项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目基本情况简介20xx年JXX县财政局一般公共服务支出（类级科目）预算数400万元，其中：1 .预算绩效评价70

21、万元，主要用于专项资金绩效评价、部门整体绩效评价工作。通过聘请第三方开展绩效评价、组织专家进行会审，对财政资金进行全方位、全过程、全覆盖绩效管理，并对绩效结果进行运用，对下一年度预算进行调整，以推动实现财政资源的合理配置,使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，提高管理绩效，缓解收支矛盾。2 .预算编制、预算结算30万元，主要用于编制年度财政预算草案，承担预算布置、审核、批复、调整及公用经费支出标准体系建设和项目库管理，办理财政结算；拟订各类财政管理体制调整改革方案和预算管理制度。3 .机关网络运行及系统维护50万元，主要用于财政系统计算机及网络运行、维护、升级。4财政监督15

22、万元，主要通过“依法行政、依法监督”,有效促进和规范财政财务收支管理，推动各部门认真贯彻执行财政财务管理工作的各项政策法规和制度，自觉遵守财经纪律，合理安排和正确使用各项财政资金，提高财政管理水平。5 .税政法制专项6万元，主要用于税政法制宣讲，推动单位认真贯彻执行财政财务管理工作各项政策法规和制度，自觉遵守财经纪律，合理安排和正确使用各项财政资金，提高单位依法理财能力。6 .决算编制20万元，主要用于县本级决算、部门决算和政府综合财务报告；组织实施决算批复核查和公开工作，保障群众对财政预算执行的知情权、参与权和监督权，提高政府公信力。7 .财政事务中心专项60万元，主要用于全县非税收入征收事

23、务工作；协助拟定非税收入征收管理政策、制度，服务XX县高质量发展大局。8 .国库集中支付中心专项60万元，主要用于国库集中支付工作；办理直接支付和授权支付的审核和拨付，保障预算单位及时用款，规范单位支付行为和资金管理。9 .国资中心专项60万元，主要用于拟定“三资”配置、使用、处置、监管等制度和办法，建立和完善“三资”信息系统并实行动态管理；协助资源产权界定、清查、配置、使用、处置等工作，承担资产资源评估工作，保证资产资源保值增值。10 .乡镇财政管理29万元，主要用于指导乡镇财政预决算编制工作，乡镇收支、专项资金运行的监督管理、跟踪问效、绩效考核，核查乡镇财政预决算，指导、参与乡镇财政管理体

24、制调整和改革，指导乡镇财政财务管理工作，监管乡镇债务，负责惠民补贴“一卡通”发放工作，服务XX县发展大局。（二）绩效目标设定及指标完成情况20xx年初，项目绩效目标400万元，全年公共财政预算拨款400万元，到位率100%；实际支出400万元，支出率100%,确保了县乡财政业务网络平台互联互通、高效运行，人员经费按标准保障到位，预算编制审核工作高质量完成，预算编制科学性、精准性进一步提高，财政管理综合绩效和政府公信力进一步提高。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的主要反映单位部门专项经费支出。全部为一般行政管理事务支出，总计400万元。（二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专

25、户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析全部为一般行政管理事务支出，总计400万元。其中：预算绩效评价70万元、预算编制、预算结算30万元、机关网络运行及系统维护50万元、财政监督15万元、税政法制专项6万元、决算编制20万元、财政事务中心专项60万元、国库集中支付中心专项60万元、国资中心专项60万元、乡镇财政管理29万元。根据年初项目绩效目标，参照经费管理相应管理要求进行收支管理，确保专款专用、投入到位、充分发挥效益。（三）项目组织情况分析局机关预算编制公开、决算编制公开、财政监督、税政法制工作、机关网络运行及系统维护，绩效评价全覆盖，

26、财政事务中心按计划开展非税相关工作，国库集中支付中心保障预算单位支付系统的正常运转等各项年初目标均已完成。（四）项目管理情况分析为保证项目能够扎实有效实施，项目支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。三、项目绩效情况乡财股多措并举做好乡镇财政会计基础规范化工作、“乡财县管乡用“改革、指导乡镇按规定编制年度预算计划、建立完善

27、乡镇资金监管机制，稳步提升乡镇财政财务管理水平.法规股依法完成城镇土地使用税征收范围调整规范工作，顺利完成“两证”换核发工作，机关普法考试继续保持参学率、参考率和合格率100%,法治教育成果连续获好评。国资中心按“综合布局、长远规划、绩效优先”思路，加速推进国资管理改革，系统性开展了专项清查、专题调研、盘活处置、制度完善等工作，稳步提升资产配置效率和使用绩效，推动国有资产实现价值提升、循环利用、统一监管，其中清查新增系统外土地面积64.46万平方米、房屋面积64.29万平方米价值总计达10.34亿元，闲置资产处置变现超1.5亿元。信息中心积极发挥信息统领和技术支撑作用，紧盯一体化建设考核目标、

28、要求不放松，有力保障系统安全高效运行；联合预算股、编审中心、国库股等业务股室切实发挥业务管理职能，加强预算管理一体化系统推广应用，确保业务数据质量，系统集成高效化、预算编制精细化、执行监测透明化、预算约束刚性化、风险防控精准化、业务操作智能化水平进一步提升，预算编制、预算执行和会计核算管理不断规范，在年度考核中，分别取得全省一等奖和全市第一名的佳绩。监督股抓实抓细财政内控建设试点，先后整理财政业务事项23个，梳理流程控制节点89个，提炼风险规则89项，拟定业务控制流程图17个，规范化权力清单体系正逐步建立，开展财政专项监督检查12次，提出整改意见151余条，整改问题112个，查处违纪违规资金1

29、75.77万元，捍卫财经纪律权威。绩效股削减和整合县级专项48个Iloo万元，105个部门单位绩效目标申报与预算编制实现同步管理，完成7887万元的项目重点绩效评价，延伸检查乡镇所站20次，整改规范问题32类。预算股、国库股以财政部预决算公开模板为基础，以省厅要求为指导，以县级实际情况为补充，统一部门单位公开时间、格式、内容、形式和程序，并增加图表解读“自选动作”,丰富、细化公开内容，全面公开“怎么花钱”,图表覆盖率达99.8%,“四个三”工作机制获财政部推介。四、存在的问题（一）专项管理方面专项立项依据充分，严格按专项资金管理办法进行管理，但专业性人才、尤其是网络方面的专家短板明显O（二）资

30、金分配方面严格遵守公平公正原则，合理分配资金，注重突出重点，无“散小差”现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。（三）资金拨付方面及时拨付资金，无滞留、闲置等现象。（四）资金使用方面严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，无截留、挪用、违反财经纪律等现象。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划严格按照相关规章制度，秉承节约高效的原则，合理使用单位项目资金，按已有资金项目的相关原则进行压减，新增资金项目提供详细的立项依据。（二）主要经验做法、改进措施和有关建议一是加大财力下沉。大力争取上级支持，盘活存量财政资源，降低行政运行成本，腾出财力加大补助乡镇力度，提高基层“

31、三保”和债务还本付息等刚性支出保障，落实好县委县政府重大战略部署。二是强化预算约束。坚持量入为出、以收定支，支出安排将“三保”和债务付息等刚性支出摆在优先位置足额保障。强化“四本预算”统筹，深化全口径预算管理。强化主动介入理念，把财政承受能力评估作为内嵌环节，从源头防范过高承诺、过度保障。三是深化财政改革。全面推进预算管理一体化建设，实现资金全过程、全方位动态监控，全面提升资金绩效和政策效能。扎实开展“绩效管理提升年”行动，全面提升财政政策效能、资金分配使用效益、财税改革效果和财政内部管理效率。四是严明财经纪律。按照关于进一步加强财会监督工作的意见（中办发20234号），积极探索“财政部门主责

32、监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督”的财会监督体系。严格履行党风廉政建设“一岗双责”，推进财会监督与纪检监督、人大监督、民主监督、审计监督、社会监督等贯通协同，形成合力。持续开展财政收支、国库管理、资产、债务、会计行业等领域财经秩序专项整治，对违反财经纪律的单位和个人严肃问责，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。附件20xx年项目支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分具体指标评价标准项目决策（20分）项目目标（4分）目标内容（4分）4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化

33、（I分）决策过程决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（】分）部门年度工作计划（1分）（8分）（4分）针对某一实际问题和需求（1分）决策程序（4分）4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）资金分配（8分）分配办法（3分）3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（I分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）分配结

34、果（5分）5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）项目管理（25分）资金到位（5分）到位率（3分）3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分到位时效（2分）2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理（10分）资金使用（7分）7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分财务管理（3分）3资金管理、费用支出等制

35、度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）组织实施组织机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）（10分）（1分）项目实施（3分）3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（I分）；按计划开展（1分）；按计划完工（1分）管理制度（6分）6项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）项目绩效（55分）项目产出（15分）产出（5分）5根据该项目实际，标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）产出质量（4分）4根据该项目实际，标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产

36、出质量率计算得分（4分）产出时效（3分）3根据该项目实际，标识具体明确的产出时效对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）产出成本（3分）3根据该项目实际，标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）项目效果（40分）经济效益（8分）8根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）社会效益（8分）8根据项目实际，标识所产生的社会效益对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）环境效益（S分）8根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）可持续影响（8分）8项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）服务对象满意度（8分）7项目预期服务对象对项目实施的满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）总分99