质量管理制度

《质量管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理制度（49页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、酒泉至额济纳铁路酒泉至东风段升级改造站前工程DHGS-JEZQ2 标段金塔制梁场质量管理制度2019T0-20 发布2019T0-20 实施中铁二十二局集团有限公司金塔制梁场 发布目录一、总则 1二、质量管理制度 1（一）施工图审查和技术交底制度 1（二）施工测量复核制度 7（三）开工报告申请制度 10（四）施工工艺流程设计制度 12（五）隐蔽工程及关键部位验收制度 14（六）材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 16（七）外协件、外购件进场检验制度 22（八）三级检验制度 23（九）检验批、分项、分部工程质量检查、申报、签认制度 26（十）质量信息管理制度 28（十一）质量信息反馈制度

2、30（十二）施工日志填写制度 34（十三）成品、半成品保护制度 35（十四）施工质量事故调查处理制度 38（十五）关键岗位培训、持证上岗制度 41（十六）工程例会制度 43一、总则1、为了实施项目管理，加强项目质量管理工作，创建优质工程，提高梁场的经济 效益和社会信誉，及时发现异常、迅速处理改善，确保和提高施工质量，特制定本制度。2、工程质量是企业素质的综合反映，是项目管理水平的重要标志。工程质量的优 劣，直接关系国家财产和人民的利益，关系到企业的兴衰荣辱。项目管理中必须牢固树 立以质量求生存，以质量求信誉，以质量求效益的质量管理经营观念，使梁场全体职工 都认识到质量是企业的生命线。坚持质量至

3、上原则，严格执行建设标准，改建一流铁路 工程。向社会提供更多更好的优质工程。3、质量管理的基本任务是制定项目质量方针目标，建立项目质量体系，编制项目 质量计划，实施质量控制，实现项目质量目标。4、项目质量管理工作是涉及各专业、各部门、各班组的综合性系统工作，是难度 和深度较大的工作。因此，项目质量管理人员选配事业心与责任感强，有较高专业技术 水平和丰富管理经验的技术人员担任。为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不 得频繁调动。5、编制本制度的依据是国家、铁路总公司、行业制定的各项技术政策；铁路总公司颁发现行的各种规范、规程、标准、办法，招标、投标文件和设计文件；ISO9OO1质 量管理体系

4、标准；IS014000环境管理体系标准，GB/T28001职业安全健康管理体系标准。6、本制度适用范围为中铁二十二局集团有限公司金塔制梁场质量管理工作。二、质量管理制度（一）施工图审查和技术交底制度1 编制目的审查设计文件及技术交底是保证生产正常进行的重要环节。进行设计文件审查，可 熟悉设计内容，了解设计意图，设计标准，同时结合现场调查和生产实际，发现图纸中 存在的差错和不合理部分，避免设计失误，提高设计质量。通过技术交底可使技术人员和生产单位正确贯彻设计意图，加深对设计文件特点、 难点、疑点的理解，掌握关键工程工序的质量要求，确保产品质量。2施工图审查施工图会审在施工图下发后 3 天内进行。

5、由梁场总工主持，主要专业工程技术人员 及其它相关单位参加。3 施工设计文件审查的主要内容3.1 图纸审批签认手续是否齐全；是否符合现行有关法规、制度的规定；3.2 图纸与说明文件是否完整，是否与图纸目录相符。3.3 施工图纸说明文件中指定使用的规范、规程、标准图册是否现行有效。3.4 图纸是否满足设计基本要求。3.5 施工图与设备、特殊材料的技术是否一致。3.6 图纸中所用材料、构配件、设备等的来源是否有保证，是否有代替品。3.7 对新材料、新技术、新工艺的采用有无主管部门的签定和确认批准文件。3.8 图纸规定的施工工艺是否合理，是否符合实际，是否存在不便施工及不便保证产品 质量之处。3.9

6、图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处。3.10 其它需要审查的内容。3.11 审核完成后将图纸审核有疑问部分及时与设计院沟通。4 技术交底的主要内容4.1 总工负责施工技术交底工作，工程部具体负责施工技术交底日常工作，安全质量环 保部负责质量检查项目细则及标准交底工作，试验室负责试验项目、方法、标准的技术 交底工作。4.2 施工技术交底的各部门负责编制施工技术交底，报总工复核，工程部组织实施。4.3 技术交底应以书面为主，包括结构图纸、表格和文字说明，并经复核签字后交付使 用。4.4 技术交底应格式规范、书写整洁、内容有根有据、操作性强、描述恰当、签字完善 对工程、生产有实际指导作用。4.5 工

7、程部要做好特殊工艺、工艺细则及施工图、产品图交底工作，内容应包括工程名 称、工程数量、施工范围、产品图纸、技术变更、技术标准等，安全质量环保部同时进 行质量检查项目细则及产品标准的交底工作，督促试验室同时进行试验项目、方法、标 准的技术交底工作。4.6建场施工阶段由工程部的技术人员进行工程结构、工艺标准和技术标准交底。交底 内容应包括工程名称、结构尺寸、工艺标准、要求、工程质量标准要求、安全操作注意 事项，放样控制点数据等项；对操作施工工艺等复杂项目，应现场示范指导；同时做好 交底记录。4.7现场施工由工程部的技术人员向车间及制梁队交底。交底要详细，可操作性强，交 底要有记录。4.8工程部具体

8、负责T梁预制技术交底工作，相关部门配合。4. 9技术交底必须签字齐全，手续完备方可生效。4.10 T梁预制技术交底的组织与程序4.11工程部将批准后的T梁预制技术交底的项目、内容等以书面形式向车间、制梁队进 行技术交底，并做好记录。4.12技术交底完成后，技术交底部门必须现场核实技术交底后的落实情况，特别是变更 部分的落实情况，并做好记录，如果没有按照技术交底进行施工，除进行经济责任制考 核外，还应该再次进行技术交底或现场进行指导施工，并做好记录。4.13工程部资料员做好T梁预制技术交底资料的收集、整理、登记工作，并及时归档。 4.14技术交底内容变更后，必须再下技术交底。5 制度实施流程施工

9、技术交底制度的具体实施步骤见下图：施工图会审流程图施工技术交底流程图梁场总工各车间及制梁队-hLtAii -XXX工作业技术交底书二）施工测量复核制度工程名称施工单位交底日期交底部位工序名称交底提要交底内容：交底提出的问题及解决：交底人审核人接收人1编制目的1.1 为保证金塔制梁场 T 梁预制工程施工测量的正确和有效性，保证工程测量工作有效 开展，依据招投标文件及施工合同中规定的各自的职责和任务，特制定本管理办法。1.2确保金塔制梁场T梁预制施工符合设计要求，避免因施工控制测量、放样测量错误 或误差超限而造成重大设计变更和工程事故。2 适用范围本制度适用于金塔制梁场所有的施工测量。3 制度内容

10、3.1 基准点所引测的基准点必须准确且不易被扰动，应保护至工程结束，该基准点既可作测量 的坐标点也可作高程控制点。测量前应认真做好内业计算，计算成果应认真复核，在进 行外业作业时应按要求操作仪器。3.2 主控制轴线的测量根据工程特点，利用 WGCGS 国际 2000 坐标系的坐标网作为主要坐标控制网、将引 测的高程点作为主要高程控制网，若要进行台座等大临设施放样，利用做好基准点进行 全站仪放样。3.3 高程控制高程控制采用水准仪进行，根据所引测的基准点在梁场设置若干个闭合的水准点并 进行闭合，其余高程控制均以这些水准点作为测量依据，沉降观测基准点均设置虚拟高 程。3.4 沉降观测3.4.1 沉

11、降观测点的标记对存梁台座和制梁台座，采用在存梁台座和制梁台座上用预埋钢筋做标记作为观 测点。3.4.2 制梁台座的沉降观测制梁台座施工完毕后，在制梁台座基础的每个侧面各设置3 根预埋钢筋作为沉降 观测点，以制梁前的高程为原始数据，在各台座每次制梁完成提梁后应及时观测，并做 好记录，对比制梁前高程计算出本次沉降量及累计沉降量，并做好记录，直至不发生沉 降后停止观测。3.4.3 存梁台座的沉降观测 在每个存梁台座两端及跨中部位预埋钢筋作为标记，未存梁之前测量一次作为原始数据，各台座每次移入梁体后需进行观测，对比初始高程计算出本次沉降量及累计沉 降量，并做好记录，直至不发生沉降后停止观测。双层存梁台

12、座测量频次亦按上述方案 操作。3.4.4 沉降观测允许值制梁台座沉降允许值W20mm ；局部沉降允许值W2mm；存梁台座沉降允许值W30mm ；局部沉降允许值W2mm；制梁台座反拱设置允许值W2mm；存梁台座两端高差允许值W2mm；制梁台座不均匀沉降允许值W2mm；存梁台座不均匀沉降允许值W2mm。3.4.5 测量结果处理 测量时要进行记录，对测量结果要进行处理计算，若发现制/存梁台座沉降异常及 时上报，禁止该台座上进行桥梁预制/存放，并邀请设计单位重新进行地质勘测出具报 告及施工方案。4 工程施工测量控制流程工程施工测量控制流程见施工测量复核流程图。施工测量复核流程图（三）开工报告申请制度1

13、 编制目的保证施工准备工作按规定要求进行，保证生产按期作业。2 开工准备工作收到中标通知书后，按照投标承诺的期限，及时组织管理及施工人员、施工设备 进场，做好施工准备工作。2.1 以投标书承诺的组织机构及人员组建场管理机构，健全现场质量、安全环保管理体 系及制度，并经监理、建设单位验证合格；2.2 编制实施性施工组织设计。实施性施工组织设计编制完成后，上报监理单位审批，合格后监理单位签署审批意见，送交建设单位签署意见。2.3 完成现场交接桩并进行现场桩橛复验检验，复验成果报总工审核，合格后测量成果 才能用于施工。2.4 开工必须的设备进场、原材料进场：进场的原材料按规定的批次抽样送具有相应资

14、质的试验室检验，如果检验结果合格，准许用于工程施工，不合格，则清退出场。2.5 组织专业技术人员对施工图进行图纸会审，将图纸会审记录上报监理单位及设计院。 待建设单位组织设计、监理、施工单位共同参加设计交底，完成对金塔制梁场设计交底 后，由工程部对车间及相关单位进行技术交底。2.6 解决施工所需要的现场条件，如临时用水，临时用电，临时施工道路，临时道路和 生产、生活用房等。3 申请开工3.1 在按投标合同要求已完成上述各项准备工作，并经自检合格后即可填报工程开工报 告申请单，上报监理单位审查批准。3.2 开工报告一式四份，监理单位及建设单位各一份，其余由金塔制梁场留存。3.3 开工报告应附以资

15、料：3.3.1 施工组织设计3.3.2 施工人员到场情况3.3.3 施工设备到场情况3.3.4 原材料到场及原材料试验情况3.3.5 图纸会审记录、技术交底记录4 监理审批5 建设单位意见开工申请经监理审批后，应及时报建设单位备案。6 其它开工前，必须填写开工报告。7 开工报告申请报批工程流程GM11中铁二十二局集团有限公司金塔制梁场开工报告申请报批工程流程见开工报告申请报批工程流程图开工报告申请报批流程图四）施工工艺流程设计制度施工工艺的先进合理是直接影响整个产品质量、生产进度及工程成本的关健因素， 施工工艺的合理可靠性还直接影响到施工的安全，因此制订先进合理的施工工艺是产品 质量控制的重要

16、环节。1适用范围适用于酒额铁路后张法预应力混凝土简支T梁的施工。2编制依据2.1 国家、铁路总公司现行的铁路工程建设施工规范、验收标准、安全规则等。2.2 TB/ T3043-2018预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件。2.3预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则。2.4 现场调查报告、施工能力及施工方法,相关铁路的施工工艺。3编制原则3.1 遵循设计的原则。在编制施工工艺流程时，认真阅读核对所有技术设计文件资料，了解设计意图，掌 握现场情况，严格按设计资料和设计原则编制，满足设计标准和要求。3.2全面正确的分析产品特性、技术关键及环境条件等资料，明确质量目标、验收标准、 控

17、制的重点和难点。3.3 制定合理有效的技术方案。3.4 合理选用施工机械设备和施工临时设施，合理布置施工总平面布置图。3.5 选用和设计保证质量和安全的模具等工装设备。3.6 编制生产所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的专项技术方案和质量管理方 案。4编制的内容根据我单位承担酒额铁路的T梁预制工程对主要施工工序、重点、难点项目及施工 人员不熟练的项目编制详尽的施工工艺流程。特别是对于预制T梁钢筋施工工艺、模板 拼装工艺、模板拆卸工艺、混凝土施工工艺、预应力施工工艺一系列重难点工程项目， 都要编制具体针对性的施工工艺流程。5编制的方法施工工艺流程由工程部主持编制，编制完成后，经梁场总工审核批

18、复后实施。对于 复杂的工程，梁场需要邀请专家共同讨论施工确定。6 施工工艺设计流程施工工艺设计流程见施工工艺设计流程图。施工工艺设计流程图（五）隐蔽工程及关键部位验收制度1 目的规范隐蔽工程的检查，确保产品的质量，特制订本制度。2 适用范围适用于 T 梁预制中的隐蔽工程和关键部位验收，其中钢筋绑扎、预应力施工、管道压浆及预埋件为隐蔽工程，混凝土浇筑施工、张拉为关键部位。3 制度内容3.1 隐蔽工程及关键部位必须按规定检查合格并签证后才能覆盖。3.2 工程检查证，除执行国家、铁路总公司颁的规定外，还应执行建设项目的有关 规定并与建设单位和监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。3.

19、3 施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前及关键部位施工前通知建设单位和监理单位进 行验收，并进行验收文件。3.4 隐蔽工程及关键部位未经质量检查人员签认而自行覆盖的，应拆盖补验，由此 产生的全部损失由施工单位自负。3.5 隐蔽工程及关键部位经质检人员检查合格后，填写检查记录，再申请报检并会 同驻地监理检查，检查合格后经签认后方可进行下一道工序施工。3.6 发现与设计不符，本级质检人员无权处理者，应及时呈报上级解决，必要时可 邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。3.7 隐蔽工程及关键部位检查证，用碳素墨水填写或打印，要求字迹工整，数据准 确，用词规范，描述详细。3.8 安全质量环保部负责隐蔽工程及关键

20、部位验收工作。4 隐蔽工程及关键部位验收流程隐蔽工程及关键部位验收流程见隐蔽工程及关键部位验收流程图。隐蔽工程及关键部位检验流程图隐蔽工程及关键部位总工审核工班自检整改措施班组间互检一般不合格安全质量环保部专职质检人员严重不合格填写报告单合格申请报验不合格合格驻场监理工合格资料签认资料归档（监理）下道工序开工资料归档六）材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度1目的保证材料、设备和构配件进入梁场的质量。2 适用范围适用于分部材料、设备和构配件的采购和储存管理。3 制度内容3.1 材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度3.1.1 进入现场的材料、设备及构配件应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品

21、种、 出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证，进场后需经物资设备管理部严格检查。3.1.2 试验室应严格按照有关规定对进场原材料进行取样自检，同时按抽检频率邀 请现场监理旁证取样并做平行试验。3.1.3 要求复检的材料要有取样送检证明报告。3.1.4 新材料未经试验鉴定，不得用于工程中；现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。3.1.5 进入现场的材料、设备及构配件应满足铁路相关规定的要求。3.1.6 材料、设备及构配件进场的组织和程序：（1）物资进场时，物资部向驻场监理报检，向试验室申请检验；（2）试验室进行检验前报驻场监理见证取样；（3）试验室根据试验结果填写试验报告，交物资设备管理部

22、。（4）物资部将报告报监理，并根据报告，对合格物资予以进场储存管理，不合格 的予以清场处理。3.1.7 入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。3.1.8 水泥、钢材等重要材料应及时向现场监理提供材质单。3.1.9 易燃易爆材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。3.1.10 有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。3.1.11 有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。3.1.12 易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。3.1.13 物资部应编制详细的材料进场计划，并编写技术质量要求。3.1.14 设备部编写设备及构配件进场计划，并编写

23、设备管理办法。3.1.15 物资部及设备部编制规划材料、设备及构配件存储位置，制定存储要求。3.2 原材料验收制度3.2.1 原材料质量必须符合现行规范、标准和规定要求。材料员按批验收并查对质 量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。3.2.2 原材料进场时，材料员与供应商共同核对材料的品种、规格、数量及批次， 数量不符的由双方现场确定实际数量，否则不与进场。3.2.3 材料报验后由试验室负责取样、检验并出具检验报告判定原材料是否符合技 术要求；对于工地试验室无法检验的项目，可报监理进行委外试验，其检验报告作为判 定原材料是否合格的依据。3.2.4 经检验合格的原材料可进场存放，不合格的原材

24、料不与进场或做清退处理。3.2.5 材料员对进场原材料实施分类管理并建立材料台帐。3.2.6 搅拌站坚持“先检验，后使用”的原则，不得使用不合格原材料。3.2.7 原材料应按品种、规格分别堆放或贮存，并标有醒目的标志，避免混杂。（1）袋装水泥仓库必须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度 等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。水泥贮存时保持密封、干燥、防止 受潮。（2）砂、石必须按不同品种、规格、产地分别堆放，防止混用。堆场应采用硬地 坪，有可靠排水措旋。应有醒目的指示铭牌，标明品种、规格、产地。（3）掺合料筒仓有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同生产企业或不同品种 的掺

25、合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮。（4）外加剂必须按不同生产企业、品种、牌号分别存放，有醒目的指示铭牌，标 明外加剂生产企业、品种等。对在保质期内存放期超过三个月的外加剂，使用前应重新 检验，并按检验结果使用。液体外加剂更换生产企业或品种时，对储存容器进行清洗。原材料取样、委托和报检程序流程图附表1:物资进场验收、发放台帐中铁二十二局集团有限公司金塔制梁场 编号日期物资名称规格型号单位数量生产厂家验收情况验收签字附表2检验通知单受委托单位： 试验室编号：（七）外协件、外购件进场检验制度1 适用范围本制度适用于中铁二十二局集团有限公司金塔制梁场外协件、外购件进场检验。2 主要外

26、协件、外购件主要外协件、外购件包括：钢模板、锚具、夹具、支座板、T钢等。3 检查依据各外协件、外购件设计图及相关技术标准。4 合格判定各外协件、外购件按照相应的设计图纸要求及相关技术标准进行相应检验项目的 检验，并填写检查记录。当符合相关规定要求后则判定该检验批合格，否则判定为不合 格。7.处置方式经检查合格的外协件、外购件，管库员办理入库手续。 经检查不合格的外协件、外购件按照质量信息反馈制度及不合格品控制程序 执行。外协外购件检查记录（八）三级质量检验制度1 编制目的规范梁场的检验流程。2 适用范围本制度适用于中铁二十二局集团有限公司金塔制梁场三级检验制度的管理。3 术语3.1 自检: 就

27、是自我把关。也就是操作者对各自加工的产品或完成的工作进行自我检查， 确认是否符合技术要求。对自检未达到标准的产品或半成品，应自觉及时修复，未经修复不得流入下工序。3.2 互检:就是操作者之间对各自完成的工作进行互相检查，或者下工序的操作者对上工 序操作者的工作的检查,确认是否合格。对互检未达到标准的产品或半成品，操作者应自觉及时修复，未经修复不得流入下 工序。3.3 专检: 就是质检部门的专职检验人员根据产品质量验收的标准和规范中的规定对混 凝土浇筑、养护、压浆、张拉、钢筋加工等主要工序的过程控制，对钢筋帮扎、模板安 装及拆卸、成品T梁、防水层等分项工程的最终验收。专职检验员在监督检查验收的过

28、程中，发现有不执行施工细则及作业指导书的违章 操作,有权立即予以制止。由专职检验人员负责检查的主要工序，必须由专职检验人员在相应的工序签字认可 后方可进行下工序。未经专职检验人员签字认可不得进行下工序作业。专职检验人员应 及时对各分管的工序进行检查验收。4 主要内容4.1 总则4.1.1 产品质量是企业各项管理工作的综合反映，是全面质量管理的重要组成部 分，生产中，必须坚持质量第一，实行自检、互检和专检相结合的原则，正确处理质量 与数量的关系，确保出产品质量达到标准，适应铁路事业现代化建设的需要。4.1.2 产品质量检验工作贯彻“预防为主”的原则，实行三级质量检查制做到层 层把关，确保不合格的

29、产品不出场。4.1.3 检验人员要努力学习提高政治思想和业务技术水平，严格执行质量标准， 做好产品质量重要性的宣传工作，使职工坚定树立“质量第一”的思想。4.2 原材料质量检验4.2.1 检查范围：钢筋、水泥、石子、砂、掺合料及外加剂。4.2.2 原材料进场后,物资部门应对原材料质量技术证明 ,进行外观检查,合格后提 出材料试验申请送到试验室.4.2.3 试验室收到试验申请单后,按规定取样复验,一般（不包括试验时间）应于 5 日内签定完毕,按规定要求提出试验报告单.发现不合格时应按不合格品/不符合控制 程序的规定执行.4.2.4 每批钢筋、水泥、石子、砂、掺合料及外加剂取样完毕,由试验室根据原

30、材料 外观检查表和试验报告单 ,出具采购物资进检验结论通知单 ,物资部门据此办理入库手 续.4.2.5 砂、石骨料更换产地时,物资部应提前与试验室联系,共同提取试样.试验室应 按材料检验制度标准的规定进行检验,合格后通知物资部门进料.4.3.产品质量检验4.3.1 检验范围：产品的全部生产过程.即从生产到成品验收以及产品出的检验。4.3.2.生产前的检查4.3.2.1 对工艺装备、模具、搅拌、振动、张拉及养护等的仪表、计量设备进行使 用前的技术状态检查，确认符合规定要求后方可使用。4.3.3 生产过程中的检查 生产过程按照工艺操作规程对各工序质量的要求进行自检、互检和专检。4.3.4 成品质量

31、验证和出合格证4.3.4.1 成品质量验证由安质环保部组织,按照有关产品质量标准进行验收,并向生 产单位报送产品质量合格日报表 ,各生产单位依据产品质量合格报表 ,填写产品质量交 库单送安质环保部办理合格产品入库。4.3.5 产品合格后由安质环保部填写产品验收单及合格证 ,移交工程部进行成品管 理。4.3.6 产品经验证确认后不合格时,按不合格品/不符合控制程序执行.4.3.7 产品出场时需经安质环保部进行外观复验,合格后方准许出场,否则按不合 格品/不符合控制程序执行。4.4 产品模具和配件的质量检验4.4.1 检验范围：产品模具、设备配件、工艺配件。4.4.2 机加工配件均由安质环保部按照

32、有关规定进行检查验收，梁场办理入库手续.4.4.3 委外加工的配件进后由安质环保部按标准检查,合格方可办理入库手续。4.4.4 新进模型的检查验收工程部、安质环保部配合,共同进行鉴定验收,未经检验 确认合格的模型不得投产使用.验收合格证由安质环保部办理验收合格证。4.4.5 模型在使用过程中,每半年应对模型按维修标准维修一次,确保模型各部份尺 寸符合使用要求。4.6 实行质量否决权制度 梁场内实行质量否决权制度,确保不合格原材料决不投入生产 ,不合格的工序决不 流入下道工序,不合格的产品不出场。（九）检验批、分项、分部工程质量检查、申报、签认制度1 目的规范检验批、分项、分部工程质量检查、申报

33、、签认流程。2 适用范围本标准规定了检验批、分项、分部工程的检验规定，适用于梁场各相关部门。3 主要内容3.1 根据设计、施工技术标准和有关规程、规范对各单项工程、隐蔽工程、各个部 位逐项进行工程质量验收，由试验室使用一定的仪器设备，对目标物进行测试检验。3.2检验批、分项、分部工程划分：整孔T梁预制为分部工程；钢筋工程、模板工 程、混凝土工程、预应力工程、压浆工程、封锚工程、保护层工程为分项工程；分项工程中包含的模板、钢筋、混凝土、预应力为检验批。3.3安质环保部负责检验批申报和签认工作，分项工程和分部工程也由安质环保部具体负责，工程部和试验室配合检验、申报和签认工作。3.4进场原材料试验室

34、自检合格后，向驻地监理申报检验，经签认后方可用于工程 施工。3.5T梁预制各个工序先由安质环保部门检验合格后，向驻场监理申报检验，检验合格后经签认进入下道工序。3.6成品T梁检验由安质环保部负责检验，合格后报监理签认。并做好成品梁登记工作。3.7检验批工程质量检查负责人及检查人员必须持证上岗。3.8实测项目，应用专门的仪器设备检验。3.9工程部负责编制检验批、分项、分部、单位工程的完成计划、配合申报、签认程序。4 T梁检验批、分项、分部工程质量检查、申报、签认流程T梁检验批、分项、分部工程质量检查、申报、签认流程见T梁检验批、分项、分部工程质量检查、申报、签认流程图。T梁检验批、分项、分部工程

35、检查、申报、签认流程图（十）质量信息管理制度1 编制目的为进一步加强信息管理工作，实现管理的规范化、制度化，特制定本制度 质量信息管理的宗旨是：真实、准确、全面。2 适用范围适用于梁场的信息管理。3 制度内容反映各部门在施工建设中的质量情况，对工程施工中存在的问题提出警示，对工程 质量做全程跟踪，为质量管理体系的运转提供全面的信息，为咨询和监理单位提供准确 的工程质量信息。3.1 安全质量环保部全面负责信息的整理、保管和上报工作。3.2 各车间、质检员、试验室负责质量信息收集，报安全质量环保部专人汇总保管。3.3 负责信息管理的工作人员应严格履行下列主要职责：（1）做好信息的收集、整理和保管等

36、工作。（2）结合工程各阶段的重点工作，对材料、工装设备、关键工序、成品半成品质 量信息进行及时准确的收集和整理。3.4 安全质量环保部应及时向梁场经理报送质量信息，及时向监理单位传达信息。3.5 质量信息主要有以下内容：3.5.1 原材料检验、试验情况。3.5.2 工装、配件检验情况。3.5.3 各工序质检情况。3.5.4 混凝土施工配合比情况。3.5.5 混凝土试件的性能、指标情况。3.5.6 梁体质量情况。3.6 质量信息必须符合下列要求：3.6.1 信息中的数字、计量单位必须准确。3.6.2 真实、准确和可靠，采用专用表格形式填写。3.6.3 符合监理单位的规范和要求。3.7 质量信息管

37、理流程3.7.1 各车间、各部门将质量信息记录后报告安全质量环保部。3.7.2 质量信息资料在安全质量环保部汇总，分类保管。4 产品信息管理流程图产品信息管理流程见产品信息管理流程图产品信息管理流程图（十一）质量信息反馈制度1 目的为使产品生产过程中及用户反馈对产品质量要求所发生的质量信息能及时传递、反 馈、质量问题得到迅速解决，保证产品质量的稳定和提高，特制定本制度。2 制度内容2.1 总工对全场的质量反馈工作全面负责，安全质量环保部为该工作的主责部门， 负责日常反馈信息的收集、登记、申请决策及决策结果的主责部门，工程部、试验室、 物设部是该项工作的相关实施部门，既是信息的传递部门又是决策的

38、实施部门。2.2 落实内、外部质量信息的沟通、交流与反馈。梁场各管理部门、生产车间、员 工、业主、监理、设计及检测单位等均为质量反馈的信息源。2.3 安全质量环保部负责质量信息的搜集、信息真实性的调查、信息性质划分、纠 正预防措施的制定并报总工审核。工程部负责纠正预防措施的具体实施，纠正预防措施的实施情况及实施效果的评价由安全质量环保部负责。2.4 质量信息反馈必须坚持迅速、及时、准确的原则，责任到人。各部门要充分利 用信息资源做好相关信息的统计、分析与评价工作，为质量体系的改进提供依据。信息 处理应及时、可靠、措施得力。质检、试验、技术、计量人员必须按照国家行业标准， 对进原材料、计量器具及

39、各道工序进行检测并发出信息，发现不能满足质量要求的应及 时通知相关部门，迅速处理并解决问题，严格执行质量反馈制度。2.5 建立健全质量信息反馈网，并保证反馈网的正常有效运转。分工明确，责任到 人，任何人不得以任何借口对之进行干扰。2.6 梁场质检人员对反馈来的信息要认真登记、整理，对反馈出来的问题及时向总 工传递，总工根据情况同有关部门和人员及时准确的提出处理意见，由安全质量环保部 发出指令，工程、试验、物资人员督促实施。2.7 对业主、监理人员和上级业务部门提出的问题，由总工召集专门的会议及时作 出处理意见，各有关部门实施。各部门要充分利用信息资源做好相关信息的统计、分析 与评价工作，为质量

40、体系的改进提供依据。2.8 强化全体员工的质量反馈意识的素质培养，使全体员工认识到为质量反馈网提 供情报信息是自己的权力和义务，对发现问题不及时反馈，或隐瞒事实不报的当事人和 主要责任者，给予纪律和经济处罚。3 车间、部门质量反馈制度3.1 车间主任在梁场安全质量环保部的指导下，负责本车间的质量自检工作，并负 责质量信息的收集、登记入册，对处理意见执行情况的追踪工作。3.2 车间主任对工作要认真负责，勇于大胆管理。对存在的质量问题收集要全面， 登记要明了、部位要准确、反馈要及时。3.3 车间反馈到安质环保部的信息，梁场专职质检人员要及时记录，并迅速会同有 关部门共同研究提出问题的处理方案，并及

41、时通知该班组，班组质检员对反馈质量问题 的处理意见要追踪落实情况。3.4 各车间的每位职工都有义务为质量反馈提供信息。车间主任在监督、检查、对 反馈问题处理实施过程中，不论任何人、不得以任何形式进行干扰。对出现质量问题不 及时反馈或隐瞒不报的，当事人与直接责任者，应报请上级给予纪律和不同程度的经济 处罚。4 梁场反馈信息处置办法和要求4.1 在总工的直接领导下，由场安全质量环保部负责对反馈信息建立记录台帐，并 注明质量事故的发生时间、发生工序部位及责任人。4.2 质检人员对影响 T 梁生产的各工序有监督指导的权力，发现对梁体质量有影响 的质量事故可以勒令返工、停工并给予警告、罚款，并做记录。4

42、.3 质检人员对 T 梁生产关键工序、特殊工序的质量事故有权采取书面形式传递到 决策机构（总工），并请示处理。4.4 由安全质量环保部组织、总工主持召开质量工作会议，并由质检人员记录，具 体确定措施方案，由工程部、物设部、试验室相关人员执行，质检人员监督检查，确保 责任到人。4.5 处理意见及措施由各部门负责人统一意见，然后由安全质量环保部负责传递至 各工班组、各工序环节。4.6 对质量事故采取的方案及纠正措施是否正确有效由会议决定，对落实不到位的 班组，安全质量环保部有权监督落实、处罚、停工。5 不合格项控制办法5.1安全质量环保部是不合格项的主责部门。T梁生产过程中发现的不合格项在总 工领

43、导下，由工程部、试验室、物设部等相关部门协助完成。5.2 各车间必须执行班组质量反馈制度，对已发生不合格品进行控制，防止误用不 合格品，确保不合格品不流入下道工序或投放市场。5.3 各车间主任对本车间工序作业过程中发现的问题及时反馈，并负责一般不合格 项的处置和预防，同时下道工序班组负责人兼质检人员有权对上道工序不合格项监督并 协商解决，经质检人员检验合格签认后才可进入下道工序，否则不予转序。5.4 在上、下工序协商解决有困难时，可以及时准确地上报安全质量环保部或质检nl r中铁二十二局集团有限公司金塔制梁场 质量管理制度汇编 人员出面解决，提出纠正措施和预防措施，确保施工质量。5.5 安全质

44、量环保部对不合格品必须进行标识，并及时将信息传递给总工，经总工 审核决定是否展开质量事故分析会议，会议时间、地点、参加人员由安全质量环保部决 定，同时由安全质量环保部专人记录。5.6 物设部对采购物资的不合格品按不合格/不符合控制程序执行，在做好记录 后反馈给安全质量环保部。5.7 物设部机械室的工对梁场生产设备进行管理，防止有影响梁体质量的相关设备 用于生产，对报废或不能使用的生产设备反馈给安全质量环保部，并由质检人员传递给 总工，决定其状态。5.8 试验室负责计量器具的管理，杜绝计量器具非法使用，给不合格品产生带来契 机，对未经标定的器具及损坏不能正常使用的器具做好记录，严禁投入使用，安全

45、质量 环保部负责监督其实施。5.9 试验室负责工程试验和产品试验的不合格品控制、不合格品的传递、并负责记 录和保管，安质环保部负责监督其实施。以上条例需各相关部门、车间密切配合，共同搞好质量工作，确保各工序、各环节 按相关文件规范操作，杜绝不合格品产生和转序，否则视其情节严重程度给予警告或经 济处罚。6 质量事故和一般质量事故的处罚预防6.1 凡因设计错误、测量错误、不按图纸施工、技术交底不清、违反施工规则，使 用不合格材料造成梁体质量低劣、强度不够、结构尺寸或安装位置错误，无论返工与否 都属于质量事故（或质量问题）。6.2 反馈的质量问题由相关部门负责调查分析，并提出纠正措施，同时对一般问题

46、 可以单独处置，监督执行。6.3 混凝土灌注、预应力工程等关键工序出现质量问题，其相关部门及人员需作出 书面材料，对事故原因分析并提出纠正及预防措施。由总工主持、安全质量环保部组织 质量会议，研究讨论并决定措施或方案的可行性，并由总工审核签认后方可实施。做好记录，妥善保管。6.4 为确保预防措施的有效实施和作业规范化，实行奖罚制度鼓励先进，促进后进， 奖罚金额由质量会议讨论决定，对屡教不改者从重加倍处罚。（十二）施工日志填写制度1 编制目的施工日志能准确反应施工过程中产品质量、生产进度等多方面的情况，能为施工检 查、验收资料、变更索赔等工作提供第一手资料。2 填写内容施工日志按生产工序分别填写

47、，内容应包括开竣工日期、生产进度安排及上级有关 指示、施工组织、施工方法、机具配备使用情况、日志完成主要工程数量及质量情况、 使用的主要材料、数量及试验结果、气象情况、施工中发现的问题，如变更设计、变更 施工方法、施工与设计图纸不符情况以及检查发现的问题及其处理办法等。3 填写制度3.1 工程技术人员按照工序分工各自记录施工日志，技术人员每日把施工日志报于资料 员，由资料员把各工序的施工日志规整到一起。3.2 施工日志本由工程部编号后统一下发，用完后由工程部统一收回。3.3 施工日志应每天及时记录，不得写成回忆录，记录应清晰。3.4 施工日志应包括每日的施工内容、气候、气温、技术资料的收集情况

48、，技术人员在 现场解决的问题、对监理人员提出问题的反馈情况、重要部位、关键工序的检查、验收 情况、出现的质量问题的处理情况、有关领导或部门对产品所作的关于施工和技术方面 的决定或建议有关领导检查工作的情况等。3.5 施工日志填写格式按敦煌铁路公司下发的工程日志统一格式填写。4 施工日志填写工作流程施工日志填写工作流程见施工日志填写工作流程图施工日志填写流程图明确施工情况（十三）成品、半成品保护制度1 编制目的成品、半成品的管理是梁场质量管理中的一个重要组成部分，它关系到梁场的声誉和经济效益，为加强成品、半成品的管理工作，特制定本制度。2 适用范围适用于本梁场的成品、半成品管理。3 防护措施3.

49、1 成品管理3.1.1 存梁区设置3.1.1.1 存梁区由工程部负责管理。3.1.1.2存梁区主要用于存放 T 梁产品，任何单位不得擅自将其它物品堆放在成品 库内。3.1.1.3 存梁区内应作到场地整洁，台位完好，台位支点间距高程必须符合要求。3.2 成品的入库3.2.1 成品必须按指定的台位存放，作好台位记录，使库内产品具有可追溯性。3.2.2 安质环保部填写入库单，送工程部存档。3.2.3 经检查合格的成品梁，应安装桥牌。经外观检查有缺陷的产品，在该产品缺 陷处必须作出明显标志，由安质环保部报驻地监理，同意后及时进行修补。3.3 成品登记及发运3.3.1 成品入库由安质环保部负责。成品交库

50、后由工程部负责管理，未经工程部同 意，任何单位不得在库内提取产品。3.3.2 工程部应建立成品登记台帐，详细记录每孔入库产品的生产日期、规格、每 次产品发出量及存梁区存量等情况。3.3.3 工程部根据发运计划及时向运梁班下达发运通知单，运梁班必须严格按通知 要求组织将T梁吊至发梁台位。3.3.4 安质环保部开出制造证明书一式三份，一份交业主，一份交监理，一份自存。 工程技术部对出场产品的数量、质量进行监督检查，确认无误后，方可放行。3.4 存梁台位不均匀沉降监控及处理3.4.1 成品用提梁机交库后，在存梁期间，测量班按时监控存梁台位沉降，如发现 沉降超差马上采取相关措施进行处理。3.4.2存梁

51、之前，必须保证存梁台位的支点高差控制在2mm之内，采用铁板垫平至 高差允许范围。3.4.3 成品梁在存梁到发梁的整个过程中，安全质量部组织测量组人员定时对放置 在存梁台上的成品梁进行水准测量，如发现梁两端高差超差，立即通知运梁班组配合， 将梁垫平，以避免成品梁出现质量问题。3.5 成品梁运输3.5.1 装梁时，各支点点位要准确，应位于同一水平面，梁端距离满足设计图纸要 求，运梁车四个液压支撑油缸受力值与平均值误差W5%。3.5.2运梁时，车启动应缓慢平稳，重载运行速度控制在5km/h，曲线、坡道地段 严格控制在 3km/h。3.6 半成品的管理3.6.1半成品保护是保证工程质量的重要环节，技术

52、负责人具体负责落实成品保 护措施。根据半成品内容和施工范围，划分工班，划分责任段，落实责任制，制定详细 的半成品保护措施，确保成品质量。3.6.2派专人负责对半成品的保护、保管，标识。3.6.3.半成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际 情况采取相应的保护措施。3.6.4半成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录， 并及时向相关部门报告。3.6.5各部门负责施工过程中的各种保护措施落实的监督检查和指导。3.7 不合格品的管理3.7.1 不合格品应挂放不合格品标识。3.7.2 不合格品不得出场。4 成品保护工作流程成品保护工作流程见成品保护工作流程图

53、。成品管理流程图（十四）施工质量事故调查处理制度1 事故的定义凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工、 使用不合格的材料、和设备而造成产品质量低劣，不符合设计要求，达不到标准，一般 需作返工的均视为施工质量事故。施工质量事故划分为重大和一般质量事故。1.1 重大质量事故。凡因产品质量低劣导致工程低劣，影响使用年限及使用功能，造成人身伤害和重大经济损失（2 万元以上）者，均属施工重大质量事故。1.2 一般质量事故经整修质量达到合格标准，返工处理的经济损失 1000 元以上（含1000 元），2 万 元以下者。1.3 整修经济损失在 1000 元以下者，不列入质量

54、事故，但应将产生的不合格原因、处 理措施及产品缺陷记入施工日志中，引以为戒。1.4 在事故过程中涉及设计责任的质量事故，生产单位应参加有关部门召开的会议，共 同分析原因，采取措施处理。在明确各方责任后，按有关规定处理。1.5 事故直接经济损失分析和界定，由安质环保部会同有关部门研究决定。2 施工质量事故报告2.1 建立施工质量事故逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报、擅自处理事故。2.2 重大质量事故发生后，事故单位应采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保 护事故现场。2.3 重大质量事故发生后，事故发生单位必须立即通知梁场场长，梁场场长必须在1 小 时内用电话或电传，报告公司安质环保部、建设单

55、位。两天内提出书面报告工程质量 事故报告表逐级上报，报告内容包括：2.3.1 发生时间、地点、工程项目；2.3.2 事故发生的简要经过，损失情况；2.3.3 发生原因及初步分析；2.3.4 采取的应急措施及事故控制情况；2.3.5 处理方案及整改计划；3 事故处理重大质量事故由铁路总公司会同事故单位共同调查处理；一般质量事故由集团公司 组织事故单位调查处理。处理事故要按“四不放过”（事故原因没有分析清楚不放过； 事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有采取切实可行的预防措施不放过；责任人 未受到处罚不放过）的原则，提出书面报告，对事故责任人酌情处理。对因失职渎职而 造成严重的重大质量事故责任者

56、，由司法部门追究责任人的法律责任。4 任何单位和个人均不得隐瞒事故对施工质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故责任人和领导要加重处罚。有下列 情况之一者，按隐瞒事故论处：4.1 发生了事故，不按规定时间上报；4.2 事故发生后，自行修改、变更设计或使用其它掩饰手段不如实上报者；4.3 有意缩小事故返工损失，降低事故等级者；4.4 混凝土试件不合格、不上报或不按规定进行试验者。5 施工质量事故调查流程图施工质量事故调查流程见施工质量事故调查流程图。施工质量事故调查流程图（十五）关键岗位培训、持证上岗制度1 总则为系统规范有效地开展金塔制梁场人员教育培训，更好地适应铁路的要求,提高金 塔制梁场人员素

57、质,确保工程施工人员全部持证上岗,特制定本制度。2 岗位培训2.1 金塔制梁场根据酒额铁路的工程特点和工作安排 ,有重点、有针对性地制定关键岗 位培训计划。2.2 金塔制梁场根据所承担的工程任务、各类人员的任职资格和岗位责任要求提出培训 需求计划,报梁场综合办公室。对于急需的特殊技能和业务重点人才,由金塔制梁场综合 办公室直接呈报梁场场长,经梁场场长批准,单独进行培训。2.3 坚持“先培训、后上岗” 制度,按照铁路总公司和酒额铁路的相关规定 ,以梁场管 理人员、各工序作业人员、特殊工种培训为重点,做到规范化培训与适应性短期培训相 结合。2.4 根据实际需要,由综合办公室会同有关业务部门制定培训

58、计划 ,落实培训经费,确定 参训对象,实施培训。2.5 金塔制梁场在施工过程中应针对工程任务需要和新技术、新工艺、新设备、新材料 的操作应用,对专业技术人员进行继续教育,对作业人员、外部劳务人员实施培训。2.6 综合办公室每年年终对金塔制梁场当年的培训完成情况、培训效果以及存在的问题 进行全面总结,提出相应的改进措施。3 持证上岗3.1 按照铁路总公司和敦煌铁路工程指挥部的要求 ,参加铁路铁路建设的人员必须经过 铁路技术培训并取得合格证书。4 岗位培训流程图岗位培训流程见岗位培训流程图岗位培训流程图（十六）工程例会制度1 目的为加强梁场管理，对工程质量、进度的控制，杜绝隐患，特制定本制度。2

59、适用范围本制度适用于金塔制梁场工程例会控制。3 内容3.1 梁场每月不定期由梁场场长或梁场总工组织召开梁场工程例会。梁场领导、各部室及车间负责人、工班长均应参加。会议地点由办公室负责通知。3.2 工程部通报工程进展情况，处理工程技术难题等。3.3 安质环保部在工程例会上对目前施工安全、质量进行总结。对出现的安全、质量问 题，分析产生的原因，提出下步的整改措施，提出有效的预防措施。3.4 各车间技术负责人应汇报上月施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并 进行总结，分析未验收原因，提出下步的措施。3.5 办公室对工程例会进行会议记录，注明与会人员并如实记录会议内容。3.6 会议严格执行考勤制度，不得迟到、早退、无故缺席或精神不集中、交头接耳、有 意发难影响会议质量和会议效力。