政务督查督办制度（四篇）.doc

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1、政务督查督办制度第一条为确保集团公司生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司治理健康发展，进一步提高各部门、子公司工作效率，逐步实现经营管理工作制度化、规范化、程序化，结合工作实际，制定本制度。第二章组织领导第二条集团公司政务督查督办工作由董事长、总裁具体负责。第三条董事长交办的督查督办工作由董事长办公室负责实施，总裁交办的督查督办工作由行政管理部负责实施。第四条集团公司其它部门、子公司要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和领导要求，落实各项督查工作。第三章主要任务与内容第五条任务与内容：第一章总则(一)集团公司全局性工作部署和上级领导重要指示的贯彻落实情况；(二

2、)重要会议(包括董事会、总裁办公会、集团公司办公会、年度工作会议、生产经营工作调度会及专题会议等)的决议和部署事项及责成办理事项；(三)董事长、总裁交办、批办、查办的事项；(四)一般性公文运转按公文处理相关规定进行催办提醒，以下公文列入重点督查督办范畴：1.上级单位明确指示需要办理的公文；2.各部门、子公司报送的紧急请示和有办理时限要求的公文；3.处理紧急、重大、突发事件的公文；4.其他需要重点督办的公文。(五)其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。第四章工作程序第六条可采用oa办公平台政务督查督办系统和传统督办形式(表格、电话、传真、电子邮件等)，根据工作流程，履行日常督查督办工作。第七条

3、督查督办工作包括。督查立项、督办、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。(一)督查事项立项：督查立项由董事长、总裁确定，董事长办公室或行政管理部牵头办理，督查立项须填写督查督办事_项审批表。督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。(二)督办。督查事项批准立项后，董事长办公室或行政管理部对需要列入督查督办的事项，在督办通知单中列明事项的内容、督办要求、承办部门、责任人、要求完成期限等，下发承办部门、子公司实施。董事长办公室或行政管理部应根据办理时限要求，也可采取电话催办、现场催办、会议督办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查

4、事项进行催办，督促承办部门、子公司及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理过程确有困难需要协调，由董事长办公室或行政管理部负责协调，协调不了再向上级领导报请，以促成问题尽快解决。(三)承办。相关部门、子公司接收督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改意见措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。接受督查督办事项的部门、子公司承办完成时限为督办通知单或领导批示中指定的时间，在规定时间内未能如期办

5、结的事项，承办部门、子公司要及时报告原因和进展情况。非本单位职责范围的承办任务，必须在_个工作日内(自接到督办3通知单之日起算，节假日顺延)及时报告并由董事长办公室或行政管理部进行协调。(四)催办。对督查督办事项，董事长办公室或行政管理部可根据办理进展情况随时进行督查催办，如发现督办事项进展不力时，应填写政务督查催办通知单进行跟踪催办，催办原则上不得超过_次，经催办仍无改进，由政务督导小组进行戒勉谈话并扣除承办人当月绩效考核分数。(五)延期处理。对因特殊情况需要延长办理时间的督查事项，承办部门、子公司必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，

6、并告知工作进展情况，报董事长办公室或行政管理部初审，初审后根据具体情况批复或转报董事长、总裁审批。对承办部门、子公司报送的延期申请，主办部门应在_个工作日内(自接到延期申请之日起算，节假日顺延)审核批复，在批复申请人时，应明确具体完成时间。(六)反馈。承办部门、子公司要及时、准确的向主办部门反馈承办事项的办理情况和办理结果，主办部门需将承办部门、子公司的反馈情况整理汇总，提交督查督办通报定期向董事长、总裁或分管领导汇报。承办事项办结后，承办部门、子公司要整理办结报告，报送董事长、总裁审结，有具体时限要求的，按规定时限反馈。(七)审核：对承办部门、子公司报送的办结报告按下列程序进行审核：1.由主

7、办部门进行初审，再根据具体情况和权限，对承办部门、子公司报送的办理结果做出退办、办结存档或报董事长、总裁审核处理；2.董事长、总裁对主办部门转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交主办部门整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，交主办部门退回承办部门、子公司重新办理；3.对退办的事项，董事长、总裁或主办部门应写明退办的原因和退办完成的期限；4.对承办部门、子公司的办理结果，主管领导或主办部门应在_个工作日内(自接到办结报告之日起算，节假日顺延)审核并签署意见。(八)归档。督办检查事项办结后，主办部门应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归

8、档，以备查询。第五章督查督办工作要求第八条督查督办工作要紧紧围绕集团公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。5第九条各部门、子公司要高度重视督办检查工作，应坚持三条基本原则：(一)所有督查督办事项立项都要报请董事长或总裁批准；(二)及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门、子公司的重视和支持；(三)办结报告须经承办部门、子公司负责人审核签字方能报出。第十条所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿、拖拉延误。(一)督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；(二)领导批示需

9、要查办落实的事项，未规定时限的一般应在_个工作日内办结；(三)有特殊要求的事项，要特事特办，及时上报办理结果；(四)情况特殊需要延长办理时间的，承办部门、子公司要及时向主办部门和领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。第十一条凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的承办事项，承办部门、子公司应及时反馈，有特殊要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。6第十二条根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。第

10、十三条董事长办公室和行政管理部要在行政例会上通报督查督办事项进展情况，并按季度制作督查督办通报，向集团公司各部门、子公司公开督查督办工作和承办部门、子公司的任务完成情况。第六章罚则第十四条对督查事项未按要求时间进行办理，由主办部门对责任部门、子公司及负责人进行通报批评。第十五条未能按要求办结的督办事项，追究相关部门、子公司及相关人员的责任；上报内容严重失实，且造成较严重后果，根据情节给予_元罚款，取消部门和个人年度晋职晋级及评优资格。第七章附则第十六条本制度由集团公司董事长办公室和行政管理部负责解释。第十七条本制度自发布之日起施行。政务督查督办制度（二）政务督查系统用于对重点工作、领导交办、会

11、议议定、人大建议、政协提案等其它事项的分解下达、协作、督办跟踪等督办业务管理平台；为督办业务提供更加便捷、高效的工具支持，为辅助领导决策提供更加真实、实时的数据支撑，助力政府打造卓越执行力。设计思路注重过程监督：重新梳理、优化督查工作脉络，突出工作的效果提醒、跟踪、归档掌控动态情况：对各项工作的进展快慢、逾期情况、滞后原因、办结状态进行动态掌控督办、评比、考核上下同步联动：分析评估、现场核验、分级负责的自动归集、优化“一级抓一级，层层抓落实”的工作机制分析、核验、分级负责强化服务功能：以工作分类归集、转办纳入、工作销号为着力点，强化系统的服务功能，突出工作落实效率归集、自验、协作功能介绍政务督

12、察网设置_个栏目(领导督办，督查督办，民生工作，效能建设，绩效工作，建议提案，督查通报，督查研究、部门自查，百姓心声)，包括4大板块(督办通报、效能建设、绩效工作、跟踪督办)，主要是发布督查相关信息。指标管理督查的作用是把事做好，确保领导关注的重点工作，能够按时、保质、保量完成。指标管理包括：指标录入、指标分解、指标分解审核、指标汇报、指标汇报审核。领导批示领导对重要会议决议、年度重点工作、领导交办、人大议案、政协提案等事项办理落实情况进行批示，确定事项顺利完成。同时系统还提供自动留痕功能，负责此工作的负责人可查看某某领导已关注此工作。督查督办为政府各类督办事项(重要会议决议、年度重点工作、领

13、导交办、人大议案、政协提案等)的任务下达、工作逐级分解、执行协作沟通、执行反馈、成果确认等督办业务提供全生命周期的管理支撑；同时能够向管理层、决策层提供实时的、客观的、体系化的督办事项执行进展，从而有效地提升政府执行力。效能投诉主要对群众反应的问题通过平台在网上实现统一受理，后台按效能投诉、纠风治乱、廉政举报等性质归口办理，办理结果集中进行反馈，投诉人通过输入唯一投诉编号查询个人投诉处理结果，并可以对投诉结果在网上进行评议。真正做到让群众有地方说话，有结果答复，满意度让群众看着评。决策分析为管理层、决策层提供。实时、客观、便捷的统一管理视图；多维度的组合查询；丰富的统计分析；自动的督办事项执行

14、报告统计与生成；个性化的事项关注等功能。绩效考评实现自动考评和人工辅助审核相结合的考核机制。系统根据上报的指标考评数据和已配置的考评计算公式，自动计算并生成各考核部门的考核结果，以点对点的形式将结果发送给对应考核部门。手机app领导通过手机app，直接向部门发起一项事项，跟踪事项落实情况;领导查看办理情况，随时进行留言指导工作。督查室通过手机app，随时查看办理状态，跟踪督办；应用成效1、督查目标全面覆盖了重大项目，重点工作，经济指标等全部中心工作。2、督查卡点问责各项工作均已完成时限要求，督查行为触发点清晰。3、督查卡位追究分层级、分部门、分类型的卡位明确。4、督查动态监控反馈、通报、评比、

15、考核功能全面，规范运行。5、督查注重实效突出事项办理过程及结果的评比应用。6、督查分析科学存在问题，建议措施针对性强。7、体制闭合运行规范了决策层、管理层、执行层、监督层的工作机制。政务督查督办制度（三）督查检查工作制度为确保局党组各项决策的贯彻落实，进一步改进工作作风，提高工作效率和质量，制定本制度。一、督查工作原则1、坚持党的实事求是的思想路线，认真落实国家法律、法规、深入实际，紧紧围绕各个时期的中心开展工作。2、坚持实事求是，全面、客观、准确地反映情况，喜忧兼报，防止以偏概全，杜绝弄虚作假。3、坚持分级承办，归口负责和整体协作原则。二、督查工作任务1、检查和反映贯彻执行党和国家煤管局重大

16、方针政策，落实省煤炭局、市煤炭局瓦斯防治重大决策、重要会议决议、决定和重要工作部署的情况。2、督促、检查本级局决定的瓦斯防治重要事项和领导的重要批示、指示以及交办事项的落实情况。3、对工作中发现的瓦斯防治方面带有倾向性、苗头性的问题和领导_、煤矿关心的热点、难点问题，开展调查研究，提出建议。4、领导交办的其它督促检查事项。三、督查工作机构及职责1、瓦斯办是承担督查工作的综合机构(以下简称督查机构)，按照统分结合的原则，与其它机构分工协作开展工作。2、督查机构的职责：_协调系统督促检查活动；通报各煤矿有关1瓦斯防治工作的进展和落实情况；根据领导同志的意见，处理有关问题；对有关工作提出评议意见等。

17、四、督查工作程序1、登记立项凡需督查的事项，由瓦斯办负责登记并提出拟办意见，送主管局长审定后立项。立项后由瓦斯办按内容和时限要求填发督查通知单，分送有关煤矿办理。2、检查催办按督查通知单的内容和时限要求，瓦斯办认真办理，并及时反馈落实情况。对未按期办结的，要求有关煤矿说明原因并及时报告进展情况；对重要和紧急督查事项，应随时掌握办理进度并及时催办。3、审核办理报告对有关煤矿上报的办理情况书面报告，按是否符合办理要求，事实是否清楚，结论是否准确，处理是否得当，是否符合有关法律、法规、政策进行审核。对不符合要求的，要退回煤矿重办、重报。4、办结反馈凡是符合办理要求的，由瓦斯办汇总形成滴道瓦斯办督查，

18、反馈给有关领导，由领导决定是否在全系统发布。对领导明确批示有关部门办理的督查事项，由相关煤矿与瓦斯办沟通后，向有关领导反馈。5、立案归档督查事项办结后，由瓦斯办将有关材料收集齐全，整理归档。2五、督查工作方式1、催办查办。对需要落实和办理的事项，可采取发督查通知单、电话催促等形式，监督煤矿按时上报贯彻落实情况。2、重点督查。对重大督查事项，要指派专人，重点落实。3、实地督查。对质量要求高，内容较为复杂，时间要求紧的事项，瓦斯办应派人会同有关煤矿进行实地督查落实。4、跟踪督查。对有连续性特点的重大工作事项，应对各个工作环节实施阶段性督查，并对全过程进行跟踪督查。六、督查工作要求1、督查工作要严格

19、按照督查时限和质量要求，务求实效，做到件件有结果，事事有回音。2、督查工作实行领导责任制，各煤矿主要领导对瓦斯办下达的督查事项要认真研究部署，并对督查结果负责。3、严格督查工作奖惩。对督查工作落实好的单位和个人，以瓦斯办督查形式给予通报表扬；对工作不力、逾期不报或在办理过程中弄虚作假的，经过调查核实后，要追究煤矿主要领导的责任。并在瓦斯办督查上给予通报批评。4、督查工作人员应努力提高自身的思想和业务素质，做到熟悉、掌握党和国家的方针、政策，了解大局，有较高的理论和政策水平。政务督查督办制度（四）第一条为全面贯彻落实全某交通工作会议精神，做好全某交通系统的政务工作，提高行政工作效率和行政效能，确

20、保全某交通系统政令畅通、令行禁止，推动各项工作的顺利开展，特制定本制度。第二条督查督办由办公室负责。按照职责分工对督查督办事项由局属各单位、局机关科室承办。各单位(科室)要明确专人高度负责，建立相应的工作责任制，加强领导，强化措施，落实责任，确保按时保质保量地完成承办的工作任务。第三条督查督办的内容。1、某委、某政府和交通厅的重大决策、决定、决议、重要文件、工作部署，明确要求报告贯彻落实情况的事项；2、上级机关、领导对本局的批办事项，局领导批示交办的事项；3、局党组、局长办公会议议定的工作部署，事项；全年工作要点和阶段性工作重点；4、局领导下基层检查工作、开展调研时提出的要求；5、某人大议案、

21、建议；某政协提案有关承办事项；6、督查人员发现的事关全局带有政策性、倾向性、苗头性问题；7、各基层单位、各某地(区)交通局反映或提出的重要问题；8、信访件需督查督办落实的事项；9、行风监督员、新闻媒体提出的批评、建议或意见；10、其他需督查督办落实的事项。第四条督查督办的工作方式1、督查督办事项转出后，办公室要按时、定期催办督办，紧急问题及时督办，必要时派人下去检查、了解，确保按期办结。2、承办单位(科室)接到督办卡后，要责成专人迅速办理，在规定的承办期限内办理完毕。因故在规定时间内未办理完毕的，要主动与办公室沟通，以便及时反映给有关部门和领导。3、承办单位(科室)如认为督查督办事项不属于本部

22、门的职责范围，应于_小时内退回办公室并说明理由，不得自行转送其他部门。4、督办件涉及局属几个单位(科室)或局外几个部门的，由牵头单位(科室)负责协调并组织办理。各协办单位(科室)应积极主动配合，认真办理所负责的事项。有关部门对承办事项有异议的，需书面写明理由，由牵头单位(科室)负责汇总，提出意见，送办公室核阅后，呈局领导审定。5、根据督查督办事项和局领导指示和交办事项，对局重大决策和重大工作部署的贯彻落实情况，采取不同的方式督促检查。对影响全局的重大事项，集中力量督查；对全年性工作，分阶段督查；对紧急事项，及时督查。日常督查采用通知书、电话询问、实地督查、与有关单位(科室)联合督查等多种形式，

23、推进我局及全系统各项政务工作的组织实施；第五条督查督办的程序1、登记。设立“某交通局督查督办事项登记簿”，对需要督查督办的事项，及时在登记簿上登记交办部门或领导、承办科室、事项内容、办理时间等，以备查询。登记立项一般一事一项。凡被列入督查督办事项，要编发督办号，经主管领导或主要领导审批后交承办单位或部门；2、承办。对督查督办事项，各单位(科室)要责成有关人员认真办理。各单位(科室)负责人要及时督促、检查，对办理意见要亲自审阅、把关。涉及两个或两个以上单位(科室)承办的事项，由主办单位(科室)牵头办理，主办单位(科室)要主动与协办单位(科室)协商，协办单位(科室)要认真提供有关情况、数据、资料及

24、协办意见。主、协办单位(科室)在办理过程中出现意见分歧时，由主办单位(科室)负责人进行协调，尽可能地达成一致意见；如意见分歧较大，主办单位(科室)要列明双方理据，送分管领导或局长协调解决。3、督办。办公室按照承办要求，在办理时限到达前，对承办单位或人员进行督办，督办工作应根据办理事项内容、要求和时限，实行重要事项重点督办、紧急事项跟踪督办、疑难事项反复督办、一般事项定期督办，保证督办事项在规定的时限内办理、办结、办好。督办工作人员要深入实际，调查研究，努力提高工作效率，及时地报告查办结果，做到查办事项件件有着落，事事有反馈。对督办事项因特殊情况逾期未办结的，要说明原因，根据局领导签署的意见重新

25、明确限办时限，并做好跟踪督办。4、反馈。承办单位(科室)负责人在办理时限内，要每周利用碰头会或专题报告等方式将办理进展情况和结果，反馈给局领导和办公室。需要几个部门共同办理的，主办单位(科室)要在汇总各单位(科室)的意见后，写出书面报告呈送有关领导，反馈办理情况；紧急、复杂或重大事项，要随时向局领导汇报办理情况和结果。5、上报。承办单位(科室)应在办结后的三日内书面上报办结情况，由办公室及时将办理结果进行整理、汇总，形成“督查专报”上报局领导；某政府常务会议决定事项、上级机关批办、交办的事项，要专题上报办理结果；某人大代表、政协委员的意见、建议、提案要专门召开交办会议交办。办理意见、建议、提案

26、情况要专题向人大常委会及政协报告。对某委、某政府和某某交通厅明确要求办理的，要一事一报；对重大、紧急事项的督查情况要随时反馈，反馈情况时要讲实话、报实情，为领导提供有参考价值的情况和建议。6、立卷。督办事项处理完毕，要在“督查督办事项登记簿”上注销督查督办事项，并将督办事项原件、领导批示、处理意见、督办情况报告等各种资料及时立卷归档，交档案室妥善保管，以备查询。第六条督查督办工作原则1、严格按照局党组的要求开展工作，为确保党的路线、方针、政策和局党组重大决策、重要工作部署贯彻落实提供有效服务。2、坚持依法办事，实事求是，突出重点，讲求实效，全面真实了解和反映情况。3、督办工作要坚持分工协作，责任到人以及迅速、及时、准确的原则，做到件件有回音，事事有着落。4、对不宜公开的督查件，要做好保密工作，严守机密，不得与无关人员谈论机密事项，防止因泄密给工作造成损失或带来不良影响。5、对办理不认真、敷衍塞责、应付了事的要送回承办单位(科室)重新办理。对因工作疏忽，而影响办理进度，不能如期办理而贻误工作或发生泄密，造成不良后果或影响的，予以通报批评，并按规定追究有关责任人及具体承办人的责任。第七条本制度自印发之日起执行。第18页共18页