采购过程控制序SC-QMS-P05-001

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1、文件制定修订/作废申请单文件名称文件编号采购过程控制程序实施日期承办部门202X-90受控号版本5-1CS-QMS-05-001采购部手册表单程序文件标准文件其它文件种类文件等级管制日期非管制外来文件签署制定/修订人审核行政部营销部设备部:生计部品质部采购部工程部总监(会签)管理者代表批准（副）总经理(授权人)/部门经理文件发放范围分发部门行政部营销部设备部份数签收人分发部门生计部品质部采购部份数签收人分发部门份数签收人111工程部管理者代表总经理11变更记录文件制定，修订,作废履历表，保留10次的修订记录版本A文件状态生效日期负责人变更摘要/CEGHJ表格编号:03-P001-001-B1.

2、目的进行采购控制以确保采购的产品在质量、交付、服务等各方面符合规定的要求。2.适用范围本程序适用公司产品所需的物料采购。职责31工程部提供物料清单;.2M负责编制物料需求计划；3采购部负责供应商的开发及评估，填写供应商评估表及编制订购单3.4品质部负责采购产品的检验。,并实施物料的采购;4工作程序.1物料请购41部门依实际需求填写并审核请购单,请购前需做库存调查;41.权限审批41.2.低于伍千元的申请由副总或总经理授权人批准后交采购；41.2.2高于伍千的申请由总经理批准后交采购。42采购作业4.1采购接到经相关负责人审批的请购单后,需仔细核对请购信息及再次查实库存；42.1请购信息包括物料

3、名称、物料类别生产批手续等。非生产、申请数量、是否附样/图纸、完整的审4.2以上核实无误后,采购将请购单转化为订购单交相关负责人审批。.23订购单参照信息231材料清单;4.2.3.2各类品质检验标准;4.33物料需求计划；4.23.4合格供应商名单;.2.5产品购销合同;.2.3.6其它安规、顾客规定、法律、法规等要求；423.7相应的技术标准、协议、图纸等。4.2.4订购单包括信息4.2.4.1有资质的供应商名称;.2.2物料/配件名称、数量及单价；4.2.4.3交货时间、地点及运输方式;4.24.4付款方式及交易币种；4.2.5质量要求及违约责任。4.5采购需向2家以上的供应商询价,在质

4、优价廉的相对条件下选择合格的供应商，审核备案。并提交其资料4.5.1供应商应在规定的时间内回复报价单;.25.报价单以本公司评估合格供应商优先；2.53针对报价单采购需有比价、议价的动作；4.2.54报价单需经相关责任人审批。4.6同供应商确认订购单信息后采购电购/E-Mal发出采购信息。4.2.7采购依据PMC的物料需求计划编制交货排期表。4.3物料追踪4.3.1采购根据交货排期表上的具体/阶段交货时间全程跟踪和记录;.3.PMC参照交货排期表的时间段配合采购追踪作业；4.3对于供应商的交货异常情况，采购和.4订单变更C应在第一时间向相关部门反馈此类信息。4.1由于本公司业务需要或其它原因的

5、变更，发送给供应商确认/回复；采购主导与供应商进行沟通,并将更改后的订购单.4.对于和供应商已确认需取消订单的，由采购对此具体操作。4.对于新产品设计、试制阶段、新规格物料的需求,由采购汇同相关部门确认后进行采购作业。4产品的验证4.采购产品的验证46.1供应商来料由品质部依据来料检验控制程序进行抽检或全检判定;.1.2对于部分物品，公司尚无或不具备的检验能力的由供应商在质量、证和责任承担。采购通知供应商提供该批物料的检验报告。品检员对照该检验报告检验，并填写相应的检验记录；风险、环保等方面负责保4.6.1来料不合格应按不合格品控制程序进行处理。46客户对供应商产品的验证46.1如果销售合同有

6、要求时，需在相应的合同或订单中明确客户验证的安排；4.6.22此类信息由采购部向供应商发出,品质部负责全程协助客户对其产品是否符合要求进行验证,并保持相应的记录;46.具体验证按照客户的要求标准执行；.6.24验证的结果不能作为对供应商产品质量进行有效控制的证据，也不能排除其后客户的拒收。47所有采购及验证的相关记录依文件控制程序和记录控制程序执行。5.相关文件5.1文件控制程序.记录控制程序.3来料检验控制程序6.相关表单S-QS-P30SQM09-001-QMS0036.1请购单T0-P01-000B6.订购单0-P001000-T05-001-0004-B6.3物料需求计划T05P001-003-B6.4交货排期表