成佳物业公司成本预算

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1、临沂成佳物业费用成本预算表一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系人数备注一、年平均从业人员人数人1=2.+5其中:1、管理人员2346、客服人员32、维修人员56121、保洁、绿化人员、办公室人员、保安人员282二、从业人员构成比例999%其中:1、管理人员1=2111=3=5114=611=1=8117=182+3318=1+.2543456、财务人员、保安人员、保洁人员、工程人员、绿化人员%3%36%0%月均640元三、从业人员费用支出总额元13978.001960.0月均工资330元一工资支出总额(元经理：00元/月12个月1人=400元文员：1800元/月个月1人=20元其中：、管理

2、人员工资总额9221226960.05400.254400.08900.00财务经理：50元/月2个月1人=300元出纳：2X元/月1个月1人24000元保安主管1人500元/月1个月=3000元;保安:11人700元/月12个月=2440元保洁主管1人20X元/月12个月200元保洁人员17300元/月2个月=26520元;2、财务人员工资总额、保安人员工资总额、保洁人员工资总额34工程主管：2500元/月1人1个月=3000元水电工:170元/月4人12个月=8160元综合维修：100元/月8人1个月=53600元弱电维修180元/月4人12个月=86400元56、工程人员工资总额、绿化人

3、员工资总额23400监控:1800元/月人1个月=480元246000.033600.00120.00120.00720.0108.01202X.0绿化人员:50元/月2人12个月=36000元二福利费支出总额元25=26+.+32月均2元春节、仲秋、八月十五其中：1、管理人员福利总额2679031节日福利:200元/次3次2人200元节日福利：200元/次次2人=1200元节日福利:200元/次3次2人700元节日福利：200元/次3次1人=080元节日福利:2元/次次0人=1202元2345、财务人员福利总额、保安人员福利总额、保洁人员福利总额、工程人员福利总额6、绿化人员福利总额1200

4、.02400013560.00135600054240.00600.090.00节日福利:00元/次3次人=1200元月均元，缴费人员占全员6%2人5元2个月=60元人565元12个月=136元8人565元12个月=54240元1人565元2个月=6700元14人5元2个月920元2人元2个月=0元三社会保障支出总额元33=34+.39其中:、管理人员社保总额436383934、财务人员社保总额、保安人员社保总额、保洁人员社保总额、工程人员社保总额、绿化人员社保总额56二、项目物业服务运行总成本支出预算表项目行次及关系年预算指标备注一、人员费用支出元1=2+3+4+567164160.0月均7

5、347元8见“人员费用支出成本预算表1、工资345678111960033602、过节福利费3、社会保障费、餐费2448022X01344每人按照每人按照每人按照每人按照元，即6*0*30*1=02X000元，四个月即*0=1440元0元/套,4套/年,即6*0*44000元/月,即56*2*2=135、高温费6、工装费7、劳保用品2240344二、物业共享部位、共享设施设备日月均25.00元9=10.280.0常运行维护费（元、围墙铁栏杆012314151171819201200.020001200.100.0120000120.800.0300.000.003.0400.00100元/月2

6、个月=100元年100元月/部6部2个月=7200元/年100元/月2个月1200元/年10元/月12个月=1200元年10元月1个月1200元/年100元月1个月=120元/年400元/月1个月=480元/年3元月1个月=3600元年10元/月12个月=12元/年、电梯、路面照明灯4、停车场5、消防设施设备、供电设施7、污水处理含化粪池清理8、日常维修、人防及单元楼道照明9、公共门1、其他三、绿化养护费(元02X元/月12个月2400元/年；月均202X物耗：02X元月12个月24000元/年；月均202元四、清洁卫生物耗元2240.00五、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费元不涉及

7、,业委会成立后决定。此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准,向用户分摊。七、特种设备年检费元24=25+2+7900.0、电梯年检费2、消防年检费2526000.006001000元/部6部=6000元/年600元次/年3、供电设施年检277007000元次/年八、办公费元28=930+26200.00月均10516.6元1、营业税金2309900.00000001000元55%=900元/年2、管理费分摊分摊公司管理成本。办公用品：0元/月12个月=180元/年;电话费:00元/月个月2元/年;招待费:、其他费用32200.010000元年；交通费：30元/月2个月360元/年

8、；打印机碳粉:90元/个10个=900元/年；培训费主管单位组织：3500元/年。九、固定资产折旧费元十、应提取利润元十一、所得税元33000300.099000300元3%=900元月均15822元5+9+0.十二、物业服务运行总成本元19006.0024+28+32+33+34十三、服务物业管理面积平方米22.6083.96可收物业服务费面积。530十四、年平均单位面积物业服务运行成本元/平方米/年3=35每平方米建筑面积一年的物业管理成本。每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行成本元/平方米月3872个月7.00三、项目物业服务费收入预算表项目行次及关系预

9、算指标202X.10.122840022146776.65备注一、服务物业交付时间12=+10+3=4二、总建筑面积平方米一服务物业管理面积平方米其中:1、餐饮、客房可收取物业服务费面积。=5+6其中：餐饮25.3客房6731.72、民政局、军休78887其中：民政局1275.79军休7303.278953、写字间1【S地下】9569.40平方米,其中地下三层需要摊销2156地下一、二面积按照车位停放收4、其他面积平方米119569.0取物业服务费。三、电梯数部231451662七、增压水泵数台八、服务物业服务人数人九、物业服务费收入情况一餐饮物业费收入情况元约0718.12平方米7.00元月

10、平方米1个月73222元1、应收餐饮物业服务费1187232232322、实收写字楼物业服务费预测3、预测收缴率10%二写字楼物业费收入情况元192027169.64平方米8.0元月/平方米1个月=68828元、应收写字楼物业服务费6882568282、实收写字楼物业服务费预测3、预测收缴率000三民政局物业费收入情况元2296.0平方米7.00元/平方米12个月89962元1、应收民政局物业服务费23248098099296.40平方米.00元平方米12个月=25元2、实收民政局物业服务费预测3、预测收缴率642.0平方米650元/平方米12个月=752107元100四地下车位物业服务费收入

11、情况元2、应收车位物业服务费2688000144000060个40元月/个12个月=288000.00元月均19880.75元22860/=1882382、实收车位物业服务费预测、预测收缴率25十一、物业服务费总收入元2=1+21+24+272369四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运/共享设施设备行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税1项开支扣除物业经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和

12、服务质量的达标。注:1、收入全年餐饮按照每平米70元应收7322元收入全年民政局按照每平米7.00元应收80962元收入全年写字间按照每平米8.00元收入全年停车场应收140000元应收68828元全年收入合计：2374569元平均每月7880.75元-1522=389582、收入全年餐饮按照每平米0元应收732322元收入全年民政局按照每平米6.50元应收7217元收入全年写字间按照每平米8.00元收入全年停车场应收14000.0元应收88元全年收入合计:23167元平均每月9359.5元-59=34137.502、收入全年餐饮按照每平米.00元应收72322元收入全年民政局按照每平米.00元应收69425元收入全年写字间按照每平米8.00元收入全年停车场应收44.00元应收68828元全年收入合计:25860元平均每月8838.3元-1592236.3