关于市年18月份财政预算执行情况的审议意见2

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1、关于市年18月份财政预算执行情况的审议意见 情况的审议意见 02X年月18-19日,市十四届人大常委会第5次会议听取和审议了市政府关于X市202X年-8月份财政预算执行情况的报告。 会议认为，市政府及有关部门坚持以科学发展观为统领，认真落实市委八届十次全委会精神，围绕市十四届人大一次会议确定的财政预算目标任务,坚持依法治税、依法理财,更加注重提高地方财政收入在整个财政收入中的比重。1-月份财政预算执行总体情况良好,财政收入大幅增长，重点和法定支出基本得到保障,有力地促进了全市经济建设和社会事业的发展。 会议指出，在预算执行和财税工作中还存在需要引起重视和改进的方面：一是地方财政收入占收入总量比

2、重下降的趋势尚未扭转；二是高煤价等能源、原材料涨价使电力等行业增值税大量减收,利息个人所得税及建筑业等税收增速出现大幅回落；三是市人大常委会第次会议关于XX市202X年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见有待落实到位;四是地方可用财力相对偏小，建设性支出需求以及部门要求增加财政支出愿望趋高,财政资金调度和收支平衡压力较大等。 会议要求,市政府要继续采取有效措施，扎实工作，确保年初市人代会确定的各项财政收支任务和预算管理目标的圆满完成。 1、继续采取有效措施增加地方财政收入，着力提高地方财政收入占收入总量的比重。进一步深入研究宏观经济走向及财税政策对我市财政收入的影响，适应和运用

3、国家宏观调控采取的财税政策,促进产业结构优化升级和经济发展方式的转变;进一步加强重点地方税源的调查、监控和建设,依法加强税收和土地出让金等非税收入征管,继续扩大非税收入纳入预算管理的范围;继续加大向上级 争取财政转移支付的工作力度,切实增加地方可用财力。当前，尤其要及时研究、充分利用国家针对当前经济形势将要调整的财税政策。 、继续增强节约意识,节减行政支出和政府投资成本。要加强对财政性资金的整合管理,管好用活各类政府性资金,在保障城乡基础设施和重点工程建设的同时,加强政府性投资项目资金的跟踪问效审查，要树立节约意识，努力节约工程项目成本，减少损失浪费；要努力控制和压缩行政支出,各级部门应带头压

4、缩和节俭开支,从严控制一般性预算追加;在财政资金的拨付上,做到基本支出按照序时拨付、项目支出按照进度拨付,最大限度地发挥财政资金的使用绩效；做好应对严重自然灾害和突发公共事件的准备，充分发挥财政对公共需要的应急保障作用。 3、切实发挥财政杠杆作用，保障经济社会又好又快发展。要综合运用财政职能，多方搭建融资平台，充分发挥贴息、以奖代补、转移支付、担保等政策引导作用，支持保障经济社会发展和保证重点支出;进一步拓宽资金筹措渠道和融资平台，深入破解中小企业融资难题;要落实有关措施,推进实施工业强市战略和发展现代服务业;进一步促进企业改革和经营服务性事业单位转企改制;认真实施清理行政事业性收费，优化招商

5、引资和经济社会发展环境；加快推进我市城乡一体化建设,加大自主创新等方面的投入,积极组织财力保障0项民生工程的顺利实施，让广大人民群众共享经济发展成果。 4、进一步加强预算管理,不断提高支出质量。要深入推进财政管理改革，严格执行部门预算和法定支出预算，实行预算支出的公开，推行阳光预算;积极妥善地消化财政历史欠账;要科学、合理修定预算定额标准，在全面实行政府收支分类改革和部门综合预算的基础上，早编、细编22X年度预算，尤其要细化项目预算；科学预计年初可用财力，提高预算编制的准确性、完整性、科学性和预算管理的透明度,尽量缩小年终预算执行结果与年初预算之间的差距。要认真落实市人大常委会第次会议的审议意

6、见和有关审计决定，抓好整改落实,使审计查出的问题切实得到解决，切实增强审计成效和财政性资金的使用效益。 5、做好新一轮财政体制调整工作，促进市县区共同协调发展。要适应社会服务功能的转移和政府公共职能的变化,积极稳妥地推进财政管理体制改革,市政府及财政等职能部门要在合理界定市县区事权的基础上，扎实做好新一轮财政体制调整的调查论证和本级政府可用财力的测算工作,按照责、权、利相匹配的原则,调整和规范各级政府财政收入和支出的范围。 第二篇：202年-月份财政预算执行情况202X年18月份财政预算执行情况 进入202年以来,在区委的正确领导和区人大的监督支持下,全区财税干部职工认真贯彻落实各项积极财政政

7、策,深入贯彻执行新预算法,主动作为，深入推进财政改革，强化预算执行管理，防范财政运行风险,紧紧围绕全区中心工作,把抓收入、稳增长、调结构、攻重点、抓改革、惠民生、优环境紧密结合起来，保证各项重点支出,20年1-8月份全区财政运行基本平稳。具体执行情况如下: 一、预算执行基本情况 1、财政收入持续增长，收入质量明显提高。 202X年-8月份,我区全部财政收入完成30909万元，占全年任务的%,高于序时进度9个百分点，同比增长26.,较去年同期增收650万元。其中税收收入完成30012万元，同比增长.2%，高于全部财政收入增幅(267%）8.5个百分点。税收占全部财政收入的比重为7%,财政收入完成

8、质量比较高。 一般公共财政预算收入完成874万元，同比增长.2%，较去年同期增收13240万元。受房地产行业整体形势好转的影响,土地增值税、契税增幅较大，分别比去年同期增长了377%和130.2。受国家出台减税降费政策的影响,行政性收费和罚没收入下降幅度较大，同比分别下降 和56.5。 政府性基金预算收入完成375791万元，同比增长213.8%,较去年同期增收358968万元。国有土地收益基金收入、国有土地使用权出让金收入增长明显，分别比去年同期增长264.9和254.7%。 2、财政支出规模扩大，支出保障有力。 18月份,全区公共财政预算支出完成112600万元,占调整预算的比例为58.2

9、%,落后序时进度85个百分点。除保障机关事业单位正常运转外,重点支持了教育、社保、医疗卫生、农林水、交通运输、住房保障等民生支出。在全部支出中,用于民生的支出863万元,占全部支出的比重为767%,占比很大。 1-8月份，全区政府性基金预算支出193568万元，占调整预算的比例为68.%，高于序时进度1个百分点。重点支持了中湖大道景观打造提升工程、城中村改造、高XX县区土地收储、公园植物园、京衡大街、南外环贯通工程等项目建设。 二、预算执行中采取的具体措施 、加强收入征管。一是加强综合治税，财政部门与国税、地税密切协作，明确征管责任,明确时间任务进度,形成了各部门齐抓共管财政收入的良好局面。二

10、是加强税源监控，多渠道、多层面收集涉税信息，通过对涉税信息的采集、分析、比对，及时发现征缴异常现象,有针对性地采取堵漏 增收措施。三是加强非税管理，督促指导执收执罚部门,及时将非税收入足额均衡入库。 、切实保障民生需求。围绕经济增长方式转变,重点支持科教文卫、农林水、城建等与人民群众密切相关的各项事业及公益事业发展,全力打造“民生财政”。教育支出32928万元,有力的保证了城乡义务教育的优先发展；社会保障和就业支出37万元,通过对退伍(役)士兵安置的投入、支持就业再就业、加大对养老保险和其他保险基金的补助，进一步完善了我区的社保体系，确保了社会的稳定与和谐；医疗卫生与计划生育支出9518万元,

11、有力支持了医药卫生体制改革和城乡公共卫生体系建设,减轻了重大疾病人员家庭的经济负担；节能环保支出完成249万元,有力支持了生态环境和大气环境的改善；农林水事务支出513万元，着力支持农业、农村经济发展；交通运输支出263万元,支持了国省干线和农村公路养护。 3、全力争取政府债券资金,支持我区重点项目建设。面对区委区政府确定的重大基础设施和民生项目建设，资金如何保障成为我们工作的重点。为此,我们积极与省厅、市局沟通联系,全力为我区争取地方政府债券资金。通过项目筛选、论证和跑办,并仔细研究今年政府债券资金的投向和规模，争取到地方政府债券（专项债券）资金32亿元，为历年来争取债券资金之最。有力地支持

12、了我区京衡大街改 建、中湖大道改造提升、高XX县区基础设施建设及孔颖达公园建设项目。 4、统筹财政存量资金，合理控制预算规模。按照存量资金管理的要求,对连续结转两年以上的专项资金和部门预算结转结余资金收回财政统筹使用，全部调入预算稳定调节基金，用于弥补财力不足,安排02X年及以后年度预算支出。 5、积极推进和深化财政改革,提升理财水平。一是加强政府采购,认真做好政府采购项目计划、公告发布和采购计划备案工作。同时配合一问责八清理工作,对招标代理公司的规范操作进行检查。二是对改制企业的国有资产进行不间断巡视,防止国有资产流失。三是利用财政投资评审机制,对财政性投融资建设项目的工程概算、预算进行评价

13、审查，有效控制财政投资项目建设资金,提高财政建设资金的使用效益。 、采取积极措施，加快支出进度。采取多种方式加快支出进度。一是按上级财政部门有关规定，将财政资金全部采用授权支付方式，加快资金支出。二是加快实行政府采购管采分离，各部门在政策规定范围内要灵活采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、货物单一来源、询价等多种政府采购方式,尽量缩短政府采购时间，加快项目开工建设进度；三是实施支出进度通报制度。每月将支出情况 通报给各部门（单位)，并同时报送区政府领导。定期由区政府组织召开支出情况调度会，督促各部门加快支出进度。按照区政府主要领导批示,由督查室、财政局联合组成专项小组,对部分支出较

14、慢的单位进行专项督导，要求部门认真解决工作中存在的问题,加快支出进度。 第三篇:XX市-月份财政预算执行情况分析XX市1-月份财政预算执行情况分析 一、9月份财政收支情况 9月份,全市财政收入完成26.68亿元,比上年同月增收6.1亿元,增长.0,增幅高于全省平均增幅0.83个百分点，在全省17市中收入增幅居第8位。其中：地方收入完成3.亿元,增收3.亿元,增长40.5%,和中部六省省会城市比，我市地方收入增幅已由上月第位跃居第1，总量居第位。 分部门看,各征收部门完成情况如下图： 省地税直属局完成0.42亿元，同比下降1923%,占全月收入的1.5%海关完成.8亿元，同比下降3043%,占全

15、月收入的3财政完成3.4亿元,同比增长3倍，占全月收入的12.93%地税完成8.0亿元，同比增长23.3，占全月收入的30.1%国税完成13.9亿元,同比增长28.97%，占全月收入的2% 分级次看,市本级财政收入完成17.36亿元，同比增长6.72%；区级财政收入完成51亿元，增长42.3%；县级财政收入完成3.81亿元，增长30.03%。 0X年月份各县区财政收入情况图（单位:万元)18000100140001202X000800004000X0202X年9月202X年月经济区85291298高XX县区5，738新站区21613796XX县区1236616546X县区10863271X县区

16、6081825包河区0721255庐阳区7383855蜀山区71658瑶海区323336 9月份,全市税收入库24.9亿元,占财政收入比重达到92.9。分项目看,增值税完成9.82亿元，同比增长32%;营业税完成4.72亿元,增长5526;企业所得税完成26亿元,下降14.;个人所得税完成1.07亿元,增长38.6%；消费税完成.11亿元,增长51.8%;契税完成2亿元,增长.23倍；城建税完成.7亿元，增长6122%。非税收入完成1.89亿元,增长46.1%。 月份,全市财政支出完成22.4亿元,比上年同期增加10.4亿元，增长.66%，其中科学技术支出6.35亿元,同比增长50.8倍,主要

17、是拨付自主创新资金和合芜蚌综合改革试验区资金6亿元;环境保护支出0.32亿元，同比增长4.88倍;农林水支出0.98亿元,同比增长8.2%；教育支出3.79亿元,同比增长5.38%；公共安全支出07亿元，同比增长665%; 2其他支出.31亿元,同比增长.02倍。 02X年9月主要大类支出情况对比表(单位:万元)40,0003,003,0025，000，0015,001,05，00一般公公共安共服务全教育社会保医疗卫环境保城乡社农林水交通运采掘电其他支障和就生护区服务事务输力信息出02X年9月13,236，5922，93611，73，1475,935,576559，37,63202年9月4，5

18、370，713,9311，485，933,531，17，8471,99，6823,112 二、19月份财政收支情况 1-9月份，全市财政收入完成25066亿元，增收.7亿元,比上年同期增长1.4%,年内首次超过全省平均增幅.个百分点,完成预算的735%，落后序时进度1.5个百分点,地方收入完成13.17亿元,增长18.35%，完成预算的760%,超过序时进度,与中部省会城市相比,我市地方财政收入增幅排名第,比1-8月份提升位,总量排名第4。地方收入占总收入比重为53.3%，比上年提高2.8个百分点。全市实现税收收入20.94亿元，增长8.71，占财政收入的比重为91%。 分级次看，市本级财政收

19、入完成16.12亿元,同比增长1.54%；区级财政收入完成51.9亿元，增长0.4%；县级财政收入完成31.54亿元，增长21.11%。 分项目看,增值税完成588亿元，同比增长17；营业税完成.05亿元，增长6.17%；企业所得税完成.2亿元,下降9.99%；个人所得税完成10.2亿元,增长7.24；消费税完 3成6.47亿元,增长21.1%；契税完成11.59亿元,增长1007%;城建税完成.亿元，增长10.%；非税收入完成9.亿元,增长87.5%。 1-9月份,全市财政支出累计完成147.69亿元,完成预算的7.0%，比上年同期增长4.08%,其中市本级完成75.8亿元,同比增长68.4

20、6%，完成预算的.35%。 三、1月份预算执行特点 (一)财政收入保持增速加快和总量持续做大的发展趋势伴随经济整体向好趋势进一步明朗,我市财政运行在经历短暂低谷后，顺利实现“v”字型反转并保持了稳中有快的运行态势。从反转开始的5月份至今，全市财政收入完成142亿元,月均29.85亿元，超过月均任务数1.43亿元，累计增幅亦以平均每月2.3个百分点的速度增加，现已达到1.。在中部六省省会城市中，地方收入当月增幅和累计增幅也均跃居第1,重现领跑中部的态势。 （二)税收收入平稳增长 从收入构成看，前三季度税收收入入库230.94亿元，增长8.71，累计增幅较上月提高2.0个百分点，说明我市财政收入结

21、构日趋合理。从各税种完成情况看，增值税和消费税是本期增收主力,作为第一大税种的增值税本年累计增收9.7亿元，带动全市财政收入增长.9个百分点；受益于税率政策调整的消费税已连续2个月单月增幅保持在0%以上,累计增幅更是高居五大主体税种之首,达到21.1%；企业所得税降幅仍控制在10%以下；营业税和个人所得税则继续平稳增长，增幅与税收收入增 4幅基本持平。 (三）“重民生、保三农”政策落实较好 在全市支出完成147.69亿元的同时，重点支出均有较大增幅。环境保护、市政建设和农林水事务方面支出均比去年大幅提高，其中大建设支出资金达2.7亿元；市直8所学校义务教育阶段教师绩效工资也于9月底前兑现,带动

22、当月教育大类支出增长65.38%;工业发展专项资金亦拨付5.84亿元用于补助固定资产投资、工业园区免收费等支出。 四、下一步工作建议及安排 从前三季度财政运行情况看，财政收入增速稳步提升，支出结构不断优化,收支进度逐步加快,因此,我们对完成今年收支任务谨慎乐观。但是，尽管财政收入企稳回升迹象十分明显,财政收入增幅达到1.42%，我们也要清醒的看到，财政运行仍然存在完成全年收入任务压力较大、财政收入增长不够均衡、支出刚性需求居高不下等问题。因此,四季度我们将主要抓好以下几项工作： 一是以贯彻落实积极财政政策为重点,推动经济平稳较快发展。各级财政部门将认真贯彻落实中央扩大内需、刺激经济的一系列政策

23、,把保增长作为财政工作的首要任务：认真落实积极的财政政策，结合中央投资项目,用足用好地方政府债券资金，努力扩大政府投资；认真落实好税费减免政策，切实减轻企业负担，支持中小企业技术创新和加快中小企业服务体系建设;扶持中小企业信用担保机构发展，改善中小企业融资环境。 二是依法加强收入征管,确保完成年度财政收入任务。进一 步依法加强征管,以税源普查为依托，推动协税护税工作向纵深发展；认真清理到期的税收优惠政策，加大税收秩序的整治力度,严厉打击偷、逃、骗、抗税行为，防止税收跑、冒、滴、漏;进一步深化政府非税收入收缴改革,加强各类非税收入的管理，确保应收尽收。 三是优化财政支出结构,增强财政保障能力。确

24、保大建设资金及时到位，确保维护社会稳定支出需要,确保法定增长要求；认真落实惠农政策,提高新农村建设水平;实现财政支出向困难群众倾斜，向农村倾斜,向基层倾斜，不断提高各项社会事业保障能力；进一步关注社会弱势群体生活,支持医疗卫生体制改革，改善城乡医疗卫生条件。 我们坚信，在市委、市政府的坚强领导下,通过全市财税部门的共同努力,必将能克服金融危机的不利影响，全面实现年初既定任务目标，实现全市经济又好又快发展。 第四篇:XX市XX县区202X财政预算执行情况和20X年财政预算草案的报告XX市县区2X年财政预算执行情况和202X年财政预算(草案)的报告 202X年元月1日在区第十届人民代表大会第六次会

25、议上 区财政局 各位代表： 受区人民政府委托,现将2X年财政预算执行情况和20X年财政预算(草案)提请大会审议,并请列席会议的区政协委员和其他同志提出意见和建议。 202X年财政预算执行情况(预计)及 “十一五”主要工作回顾 2X年,在区委的正确领导下,在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，全区各级财税部门紧扣全区工作中心,深入贯彻落实区委九届七次全会和区十届人大五次会议精神,围绕“保南部X县区建设、保基本运转、保民生工程、保重点项目、保社会稳定”和建设“科学财政、精细财政、活力财政、民生财政”的要求,充分发挥财政职能作用,强化财税征管，挖掘增收节支潜力，调整优化财政支出结构，加强资金保障，

26、加大民生投入，财政收入保持持续稳定增长,财政预算执行情况较好。 一、财政收入预算执行情况 02X年年初，区十届人大五次会议批准的全区财政收入预算为300万元，其中：区本级财政收入预算为230万元，乡镇办财政收入预算为12560万元;财政总收入中地方财政收入预算为17500万元,其中:区本级地方财政收入预算为1083万元，乡镇办地方财政收入预算为717万元。预算执行过程中,由于我区的项目推进和政府服务质量的提升,全年财政收入有较大幅度超收,经区十届人大常委会第27次会议批准，全区财政收入调整为8500万元。 全年财政收入可实现408万元，完成年初预算(36000万元）的2%，完成调整预算（380

27、0万元）的04%,同比增长5。其中:上划中央收入21万元，同比增长39%;地方财政收入1881万元，同比增长12%。 财政总收入中： 区本级财政收入预计完成464万元,为预算的05%，同比增长20%；其中：上划中央收入15449万元，为预算的16%，同比增长9%;地方财政收入9185万元,为预算的91%，同比下降。 区本级财政收入具体完成情况如下： 增值税7028万元，为预算的07%,同比增长3；营业税40万元,为预算的99%,同比下降8%;企业所得税797万元，为预算的200%，同比增长83%；个人所得税97万元，为预算的4%，同比增长63%;房产税9万元，为预算的74%，同比下降6%；印花

28、税2万元，为预算的46%,同比增长63%；契税6万元;非税收入5万元。 乡镇办财政收入预计完成196万元，为调整预算的0%,同比增长5%。其中:地方财政收入941万元，为预算的106,同比增长32%。 二、财政支出预算执行情况 全年全区财政总支出29135万元，同口径相比较上年增长33%。经区十届人大常委会第7次会议批准,区本级财政支出从年初135万元调整为15820万元，加上年结转1625万元以及预计市补助490万元，最终可执行预算数为21835万元。预计全年区本级财政可完成支出2158万元,为预算的,同比增长1；乡镇办财政支出702万元,同比增长21。 区本级财政支出具体项目预计执行情况如

29、下： 一般公共服务支出2900万元,为预算的(可执行预算数）99%(下同),同比增长43%; 公共安全支出2140万元,为预算的10%，同比增长8%，主要是列支上级补助两院房屋基建支出0万元; 教育支出360万元,为预算的100%,同比增长44%,主要是兑现教师绩效工资33万元、校舍安全787万元;科学技术支出2万元,为预算的10%，同比增长38%，主要是列支市补助用于淘汰落后产能企业关闭奖励资金15万元; 文化体育与传媒支出205万元，为预算的10%，同比下降2%,主要是市补助108万比上年少8万,所以略微下降； 社会保障和就业支出200万元,为预算的98,同比增长28,主要是列支民生工程4

30、4万,离退休人员工资04万元; 医疗卫生支出1万元,为预算的96%,同比增长6%,主要是用于医改和民生66万元; 环境保护支出95万元,为预算的100,同比增长7%,主要是列支市补助排污费支出30万元； 城乡社区事务支出360万元，为预算的10%,同比增长%,主要是民生工程支出997万元； 农林水事务支出100万元,为预算的,同比增长26%，主要是列支市补助55万元； 交通运输支出91万元，为预算的00%; 采掘电力信息等事务支出70万元，为预算的99，同比下降36，主要是上年支出含兑现富鑫钢铁73万,市补助大通企业改制300万; 金融监管支出36万元,为预算的100%; 国土资源气象等事务8

31、8万元,为预算的0%，同比增长6;住房保障支出8万元,为预算的1%，同比增长32%；其他支出0万元,为预算的00%,同比增长18%，主要是列支人武部支出10万元; 区本级平衡情况待与市局决算后为最终数。区本级地方财政收入85万元,加税收返还和补助收入906万元，上年滚存结余16万元,乡镇办上缴收入448万元,收入总计为244万元。当年安排支出21598万元，加上上解支出760万元，补助乡镇办支出86万元,支出总计为218万元。收支相抵后滚存结余263万元，结转下年支出23万元,净结余2万元,区本级财政实现了收支平衡,略有结余。 总体来看，20X年全区财政运行平稳,财政预算执行能够较好地完成区十

32、届人大五次会议审议批准的目标任务。一年来，财政预算执行呈现以下特点: 、财政收入实现新跨越。 20X年，全区各级财税部门克服受宏观经济环境复杂多变、刚性支出压力增大等不利因素影响，全力做好组织收入工作，明确专人专责抓税收，加强财、税、库、银工作协调,财政收入继202X年突破3亿元大关又迈上一个新台阶，保持了平稳增长。与经济发展密切相关的营业税、企业所得税、增值税等较上年都有很大幅度增长,成为财政增收的主体。全年预计完成地方财政收入18381万元,占全部财政收入比重为46%，同比增长2%，继续保持上升态势。其中:乡镇办地方财政收入预计完成14万元，同比增长32%，乡镇经济得到了长足的发展。 2、

33、财政重点支出保障有力。 随着财政状况的日渐好转,区财政保障能力逐步增强，保障重点支出更加突出。一是人员工资保障更加有力。202X年,在确保财政供养人员工资正常发放基础上,积极落实义务教育教师绩效工资政策,及时兑现离退休教师住房补贴和机关“创先争优”奖励,落实挂职干部、“三支一扶”、选调生等人员的各类工资性补助、补贴。同期相比0X年新增工资性支出173万元,财政工资性支出7900万元,占区本级财力5。二是努力增加“三农”投入。积极争取上级涉农补助资金2246万元,其中：用于农业生产补贴425万元,村公益事业一事一议6万元，土地整治整理65万元，农村道路、水利、产业化调整等新农村建设专项投入92万

34、元。全年通过“一卡通”发放各类惠农补贴资金项6万元,各项惠农政策全面落实，农业生产和农民生活条件显著改善,新农村建设扎实推进。三是重点项目得到保障。投入改善学校基础设施及办学条件近202X万元、义务教育保障经费300万元、科技“三项经费”135万元、防汛经费13万元、社保再就业资金25万元、城乡低保100万元、基层医改50万元，有力地保障了重点项目支出。 、民生工程扎实推进。 202X年全区共实施39项民生工程。其中:省民生工程2项、市民生工程15项，涉及生活保障类9项、参保服务类4项、工程建设类16项。3项民生工程投入资金超过.2亿元,其中:区本级及乡镇办财政配套达到000万元，比202X年

35、翻一番。目前,3项民生工程均已完成或正常实施中(工程建设类涉及项目点0个,除跨年度实施外全部完成)。省24项民生工程各级资金已全部拨付到专户、资金拨付到项目单位超过0%；市15项民生工程区级配套已全部拨付专户，通过专项资金安排的也得到落实。 、保增长扩内需政策有效落实。 一是发挥企业融资平台功能。积极与多家银行签署合作协议，放大担保资金5倍,办理担保业务亿元;加大项目融资力度,先后从市财政、市城投公司为南部XX县区基础设施建设借入资金1.2亿元，争取市级土地出让金收益50余万元用于南部X县区建设。对照区招商引资优惠政策,及时兑现企业税收奖励资金100万元。二是认真实施中央扩大内需项目,及时落实

36、新增中央扩大内需项目地方配套资金。三是积极落实“家电汽车下乡”政策,累计实现销售家电产品142台,实现销售额319万元，销售汽车摩托车产品212台，实现销售额44万元,为我区保增长、扩内需起到了积极的作用。 5、财政改革不断深化。 一是进一步深化部门预算制度改革。做到了预算内外资金统筹安排、综合平衡,将单位的所有收入和支出，全面完整地纳入部门预算统一管理。按照“零基预算”的方法，根据部门的职能和任务要求，确定支出水平,全面反映支出的详细情况,清晰地归集部门所有支出项目，有保有压、确保重点。增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性,提高了预算编制的透明度，便于人大对部门预算的审查监督。二是巩固

37、区会计集中核算制度,有计划、积极稳妥地向国库集中支付转轨。三是大力推进农村综合改革。开展“一事一议”财政奖补试点工作,全区编报和审核“一事一议”项目11个,及时拨付奖补资金,有力推进了农村基础设施建设的步伐。认真落实政策性农业保险政策，实现应保尽保,兑现赔付农作物灾害资金.9万元、养殖业理赔资金1.3万元。四是扎实推进财政科学化、精细化管理。从加强制度建设入手，减少人为因素，以制度管人、管事、管钱,增加资金分配使用以及各项工作的透明度，增强财政职工贯彻执行制度的自觉性和执行力。 、财政监管日益加强。 一是开展“小金库”专项治理。对202年行政事业单位“小金库”检查开展了回头看活动，对国有控股企

38、业全面开展了检查，检查面达00%。二是开展国债项目资金、支农资金、涉农补贴资金等监督检查工作，及时纠正了管理中存在的问题。三是加大会计核算报账审核力度。不断完善财务审批制度,加强对公务接待支出和津补贴发放的监控。四是完善政府采购制度。完善政府集中采购目录,扩大采购规模,实行阳光采购，降低采购成本，节约财政性资金。五是强化会计监督。加强会计继续教育,开展会计法执法情况检查。六是加强国有资产监管。实行固定资产动态监管，规范了国有资产处置程序,严防国有资产流失。 过去的一年,全区财政工作取得了一定的成效,为圆满完成“十一五”目标增添了浓墨重彩的一笔。回眸“十一五”，是XX县区财政求实进取，深化改革，

39、加快发展的五年;是XX县区财政与时俱进，开拓创新，扎实工作的五年。五年来： 财政收入逐年攀升,财政综合实力不断增强。“十一五”期间，全区累计完成财政收入13.7亿元，从202X年的.2亿元到202X年的.02亿元，年均增长31。地方财政收入也得到了长足发展,从0X年的588万元到02X年实现75万元,年均增幅达到24。历年来都如期实现既定的目标任务，为增强全区财政综合实力打下了坚实的基础。 财政支出持续增长,财政保障能力不断加大。“十一五”期间,全区累计完成财政支出10.73亿元,年均增长超过30%。财政在保证机关运转、重点支出法定增长和社会大局稳定的同时，更加关注和改善民生，自202X年实施

40、民生工程以来,共承担实施12项民生工程,累计投入资金超过25亿元。加大了基础设施投入和项目建设经费，各项事业支出持续增长,财政保障能力不断加大。 财政管理与时俱进,财政理财水平不断提升。在全力支持经济社会加快发展的同时，不断加快自身改革,努力提高工作效率。严格执行预算法等法律法规,深入推进部门预算，会计集中核算支付，政府采购等改革,强化了基本支出和项目支出管理,逐步扩大了政府采购范围和规模，进一步强化预算约束，有力地提高财政支持经济社会发展的效益。加大对财务人员的在职培训力度,大力开展财经法律法规的普法教育,广大财政干部依法理财,科学理财的水平显著提高。 在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我

41、区财政运行和管理中还存在一些困难和问题，具体表现在：财政收入形势仍然严峻,收入增幅在全市位次不高,地方财政收入增长不快;民生工程资金配套及重点支出等刚性资金需求压力增大,收支矛盾仍然比较突出；财政性资金使用分散,支出绩效有待提高;乡镇财政管理力度需进一步加大等。对此，我们将高度重视,认真研究,苦练基本功，通过深化改革、强化管理、加快发展等措施逐步加以解决。 “十二五”财政工作的主要目标和任务 “十二五”期间全区财政工作的总体思路是。在区委的正确领导下,认真贯彻十七届五中全会精神，坚持以人为本,“依法、科学、高效、文明、廉洁”理财，切实加强体制创新，完善公共财政体系,增强财政增收的可持续性，收支

42、结构的合理性,管理行为的规范性和资金使用的有效性,不断提高财政保障能力,促进全区经济社会持续、协调、健康发展。 “十二五”期间全区财政工作的目标任务是。通过开创财政工作的新局面,完善以人为本的公共财政支出体系,促进和谐社会建设;积极推进社会主义新农村建设，促进城乡协调发展;促进产业结构优化升级和增长方式转变；深化财政改革，推动科学理财、依法理财、民主理财进入新阶段。到202年,全区财政总收入实现13亿元，年均增长不低于27，争取达到16亿元；到22X年,全区地方财政收入突破7亿大关,年均增长不低于3，争取达到9亿元。 为实现这一宏伟蓝图,在组织收入上:积极培植财源，严格税收征管,在继续支持传统

43、支柱产业稳中增强的基础上，大力促进全区产业结构调整,积极支持各类企业自主创新，实行重点培育和特殊扶持，培植新的财政经济增长点，促进全区经济社会大发展、快发展。在安排支出上：着力提高预算编制质量,力求基本支出编实，项目支出编细，强化预算约束。在财政管理上:充分发挥财政综合协调的作用,加快建立“大财政”的管理模式,协调审计、监察、会计集中核算等部门，形成管理合力，强化跟踪问效,不断提高支出效益，促进财政科学化、精细化管理水平。 各位代表,“十二五”将是我区厚积薄发、加速崛起的五年。今后的五年挑战与机遇同在，我们只有与时俱进，开拓创新，扎实工作，才能如期实现“十二五”宏伟的目标。 根据上级预算编制要

44、求，202X年,区本级部门预算编制 20年财政预算(草案)的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点和财政目标,切实践行科学发展观，统筹安排财政资金，努力增收节支，推进财政改革,加强监督管理，大力保障和改善民生，促进区域经济持续发展与社会和谐稳定,为全力打造现代、人文、和谐新X县区提供财力保障。财政预算编制的原则是：实事求是、积极稳妥、合理安排收入计划,按照综合预算、统筹安排原则,保运转、保民生、保重点、保稳定,量入为出,收支平衡。 按照上述预算编制指导思想、预算编制原则和对全区经济形势的分析，20X年全区财政总收入预算建

45、议安排为8000万元，比上年实际执行数增长19,其中：区本级财政收入预算安排为30万元，增长24，乡镇办财政收入预算安排为1750万元,增长1%;202X年全区地方财政收入预算建议安排为1483万元,增长17%，其中:区本级地方财政收入预算安排为1605万元,增长26%,乡镇办地方财政收入预算安排为988万元，增长8%。 根据现行财政体制测算，实现上述收入后区本级当年可用财力610万元，按照收支平衡的原则,区本级一般支出预算建议安排1605万元(202X年预算支出调整数中含垫付乡镇办民生工程支出100万元,由于20X年计划尚未下达,支出预算建议数中不含垫付乡镇办民生工程支出数），增长19%。

46、一、区本级财政收入项目安排情况增值税84万元,比上年预计执行数(下同)增长22;营业税0万元，增长2%；企业所得税3430万元,增长23%;个人所得税119万元,增长2;房产税50万元，增长8%；印花税55万元，增长12%；非税收入0万元。 二、区本级财政支出项目安排情况 一般公共服务支出189万元,比上年年初预算(下同）增长8%； 公共安全支出734万元，增长3；教育支出625万元，增长1%；科学技术支出170万元,增长1；文化体育与传媒支出87万元,增长12%;社会保障和就业支出268万元，增长12%;医疗卫生支出63万元，增长6；环境保护支出55万元,增长45%;城乡社区事务支出2168

47、万元，增长07%；农林水事务支出5万元,增长%; 资源勘探电力信息等事务支出116万元,下降2%;商业服务业等事务4万元; 国土资源气象等事务支出52万元,增长27；住房保障支出1万元，增长2%;其他支出440万元,增长8%；预备费安排40万元。 为实现上述目标，202X年全区财政工作将以科学发展观总揽财政工作全局,把经济平稳较快发展作为首要任务,把抓收入、保增长、重民生、保稳定、增活力作为总体目标，把科学聚财、精心理财、节约用财作为主要举措，实现财政收入平稳增长，支出保障再上新台阶,管理再创新水平。重点做好以下六个方面工作: 、加大征管力度,在做大财政收入蛋糕上有新作为。摸清税源底数,协同税

48、务部门，加强收入征管,加强重点税源动态监控和分析，规范各项财税优惠政策，密切“财、税、库、银”横向联系,加强零散税收的征管，加大稽查力度，堵塞税收跑、冒、滴、漏,实行源头控管。加强财税收入调度，坚持月计划、旬调度、季通报,提高收入预测的科学性，收入征管工作的主动权,保持收入均衡入库，依法积聚财力。 、加大支出结构优化力度，在支出管理上有新手段。在财政资金安排上遵循“保运转、保民生、保重点、保稳定”的原则，统筹兼顾,突出重点,区分缓急,牢固树立过紧日子思想,财政预算安排的增量财力,主要用于保法定支出、保重点支出、保民生工程支出。进一步优化财政支出结构，合理界定财政供给范围,切实解决财政支出“越位

49、”问题，集中财力办大事，将有限资金用在关乎X县区发展大局上来。加强财政支出绩效管理,建立项目预评审制度,努力构建制度完善、考评科学、约束有力的预算绩效考评新机制。 3、加大扶持力度，在保证经济增长上有新举措。一是积极做好向上争取工作，抓好跟踪和落实。二是加大财源建设，充分发挥担保中心的融资作用，为企业搞好服务，增强企业活力，壮大企业的实力,努力培植后备财源。三是整合各项支农专项资金，切实改善广大农村生产生活条件。四是及时兑现招商引资政策,吸引众多企业落户XX县区。五是抓好惠民补贴资金“一卡通”发放工作,进一步完善“家电汽车下乡”补助发放方式。 4、加大投入力度，在保障民生建设上有新进展。全面落

50、实工作责任制，认真落实项目建设“十制”管理，加大调度力度,确保建设类项目按时按质完成任务,并注重于效益的发挥。优先安排落实好民生工程资金的配套，落实和完善民生工程资金“一户管”措施,及时拨付资金，加大政策性补助类项目补偿力度，确保兑付率符合要求。让民生工程阳光普照,广大人民群众更大程度地知晓民生工程、支持民生工程、满意民生工程。 5、加大改革力度,在提高科学理财质量上有新突破。完善部门预算制度改革，把部门预算管理放在更加突出的位置抓紧抓好,推进预算管理的精细化、效能化、科学化，形成“预算编制科学、预算执行严格、预算约束强化、预算监督有力”的管理体系，夯实预算执行基础,提高预算执行效率。切实加强

51、政府采购预算管理，扩大政府采购范围和规模，提高公开招标比重，不断规范政府采购行为。 6、加大监督力度，在促进依法理财上有新提高。一是继续深化财政监督改革,规范乡镇财政财务管理,强化行政事业单位国有资产使用和处置的动态监控,加强政府债务债权管理，加大清欠力度,化解财政风险。二是明确监督责任，协调审计、税务、监察等增强监督合力，有针对性地开展一些重点监督工作，做好农业、教育、卫生、社保、基本建设、民生工程等专项资金追踪检查工作,提高资金使用的规范性、安全性和效益性。三是解决人手不足的现状,逐步完善财政管理的内控机制，建立健全预算、执行和监督相互分离、相互制约的财政运行机制,形成统 一、规范和相对稳

52、定的管理体系，确保财政资金运行的安全高效。 各位代表，0X年是“十二五”的开局之年。新的一年,我们将在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，依法组织收入,优化支出结构,强化科学管理,在协调城乡经济统筹发展的同时,继续加大投入,促进教育、科技、文化、社保、卫生、环保等各项事业的快速发展，全面完成预算和财政各项工作任务,为推进跨越式发展、加速崛起进程、构建和谐县区幸福XX县区做出积极的贡献。 第五篇:202X年-9月份财政预算执行情况分析20X年19月份财政预算执行情况分析 9月份,财税部门按照协调会确定的增长目标,及时落实收入任务，强化税收和非税收入征管，采取措施挖掘增收潜力，

53、努力消化政策性减收因素，实现了财政收入稳步增长,财政支出平稳有序。 一、1-9月份财政收支情况 (一)收入完成情况 、我市口径完成情况：截止9月底，全市地方收入完成1515万元,占人代会计划的69.8%,增长1.%，其中：国税局完成3151万元,占计划的66.6%,增长7%;地税局完成1万元，占计划的60%,增长8.9；财政完成7609万元,占计划的728%,增长1491%。税收比重为57.2%，比同期(57.14%）提高.15个百分点。 2、XX市口径完成情况。1-9月份，全市地方收入完成1342万元，占计划的9.98，比同期增收14948万元，增长21。地方税收完成7330万元，占计划的.

54、5%，增收9万元,增长12.2%,税收占地方收入比重为52.6%，比同期(22%）提高42个百分点。分部门看,国税局完成25208万元,占计划的666%，增收174万元，增长7.%；地税局完成4279万元，占计划的66.97%,增收34万元，增长8.8；财政完成06万元,占计划的73.06%，增收973万元,增长5.1%。 与各县区相比,我市收入总量列第3位;收入增幅低于XX市平均增长(1268）0.67个百分点,列第位;地方税收排列第4位,增幅排列第位,税收比重列第11位，低于各县区平均水平（1.7)286个百分点。 (二）支出完成情况 19月份,全市地方财政支出120万元，比同期增支318

55、万元,增长0.63%。其中：市本级支出5466万元，增支26839万元,增长0.39；乡镇级支出2754万元,增支4319万元，增长22.22%。 二、预算执行特点： 、收入单月、累计增幅继续平稳回升。下半年以来，经济社会发展形势稳步向好，对收入及税收增长提供了稳固的基础。月当月增幅达到1.35%，国税当月增幅达到72%，成为今年当月增幅最高月份；地税当月增幅达到7%,继续呈显上升趋势。前个月，全市收入增幅达到12.,国、地税分别增长7.4、8%,比8月底提高2.9个、144个百分点。 2、地方小税增势强劲。9月份,通过强化对房产税、土地增值税、资源税等税种的管理力度,使地方小税种保持高幅增长

56、,对税收贡献较大,地方小税共计完成266万元，增收02万元,增长232%,分别高于财政收入、税收收入增幅11.31个、.个百分点,拉动财政收入、税收收入增长41个、7个百分点。资源税、房产税、土地增值税、耕地占用税分别增长1.12%、379、34.6%和313.4%。 、税收比重逐步提高。从年初开始，紧紧围绕组织税收和提高税收比重这一中心，强化税收征管，加大稽查、评估以及综合治税力度，克服种种困难努力挖潜增收，确保了税收增长和税比提高。-9月份,税收占财政收入的比重为52.62%,比同期(2.2)提高04个百分点。 4、财政支出较快增长，重点支出保障较好。19月份,全市财政支出增幅比收入增幅高

57、8.62个百分点，继续保持了相对较快的增长。积极落实各项财政政策，加大对扩内需、保民生等重点支出。9月份,农林水事务支出0950万元，增长.2%;医疗卫生支出794万元，增长2.6%;教育支出44239万元，增长30.9%;文体与传媒支出141万元,增长8.6%;社会保障支出14万元,增长1.%,均高于全市支出水平。 三、预算执行中存在矛盾的问题 、主体税种增长乏力，工商税收增幅较低。1-9月份,工商税收完成64977万元,占计划的61%,慢于时间进度37.9个百分点，仅增长7，工商税收占地方收入比重由同期的48.%下降到469%,减少.4个百分点。主要是主体税种增长乏力，前个月，增值税、营业

58、税、企业所得税、个人所得税4大主体税种共计完成46680万元，增长7.5,虽然增长，但仍处于较低的区间。增值税增幅为698%,扣除出口退税调库收入,实际仅增长05;企业所得税增幅为0.%，致使工商税收进度慢、增幅低。国、地税分别落后时间进度8.05个、03个百分点，短收302万元、058万元。 2、全年税收增幅15任务艰巨。财税协调会调整税收任务目标，由年初增长20调减为15%(全市收入增长12%,国、地税增长15%)。按税收增长15目标，国、地税分别应完成3608万元和6359万元。四季度，国税需要完成07万元，月均364万元,月增长38.8；地税需要完成879万元，月均601万元,月增长2

59、.%。后三个月，国、地税每月收入增幅必须达到35%以上，才能确保完成全年增长1的目标，面临的困难非常大。 3、乡镇收入进度不均衡,总体欠帐较多。前个月,乡镇收入完成计划的63.6%，增长776%;工商税收完成计划的625，增长5.96。收入及工商税收分别慢于时间进度1.4个和12.5个百分点，落后近一个半月的进度。有7个4乡镇增长2以上，有4个乡镇增长10%左右，9个乡镇收入负增长，最高降幅达24%。乡镇总体与计划相比欠帐较多。全年完成增长1%的任务,后三月乡镇增幅要达到6%以上。受经济增速减缓和政策性减收影响，乡镇增收压力巨大。 4、部分行业和企业减收明显。受金融危机影响,经济增长趋缓，企业

60、利润大幅减少,使相关主体税种税基缩减，部分行业和企业减收明显。-8月份,市属以上企业完成利税、利润分别同比减少2198%、6.11。重汽、济钢、明化、日月化工、埠村煤矿、明水汽配等企业共计减少利润4.4亿元、利税5.76亿元。电力、建筑业、批发零售业等行业税收下降，分别减收0万元、76万元和556万元。特别是化工企业受金融危机影响严重,因国内市场需求不足,主导产品价格降幅较大,企业效益大幅下滑，导致化工行业大幅减收,8月底共减收30万元。 5、政策性减收直接影响税收增长。1-月份，增值税转型改革，购进国产设备抵扣增值税，直接影响地方增值税2375万元。小规模纳税人税率下调为3%，造成个体经济税

61、收大幅下滑，地方增值税减收20万元。受储蓄利息税利率下调,利息所得税减收158万元。国税因政策性因素共计减收253万元，影响收入增幅1个百分点。地税因企业所得税税率下调,个人所得税扣除标准提高、土地使用税翘尾5因素影响及增值税转型改革共计影响地税收入0万元,减少地方税收90万元,影响收入增幅2.5个百分点。 6、全年平衡难度加大。按年初预算安排，税收增长2%，财政需调入资金近亿元才能保证平衡。财税协调会调整税收任务,由年初增长20%调减为1，减少5个点减收近430万元，全年平衡缺口达2.43亿元。 五、下步工作措施 综观全年形势不容乐观，税收增收任务艰巨,预计四季度收入增长的压力较大。为完成全年预算任务