安全隐患排查制度

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全隐患排查制度 一、目的 通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患，从而达到减少和预防事故的发生，确保安全生产和安全标准化的有效运行。 二、适用范围 适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。 三、职责 、安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证; 2、安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案; 3、各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。 四、工作程序 1、隐患整改措施的制定时机； 1)当某一不符合因素造成重大事故发生时；

2、2)日常安全检查中发现的不符合项时;3)上级部门检查中发现的不符合项时;4）安全标准化自评和考评中发现不符合项时； 5）公司组织各专业管理（设备管理,工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时;6)相关方投诉时; ）其它不符合方针、目标要求的情况； 2、不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证）在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安环部填写隐患整改通知单（以下简称“通知单”)中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏,传至各相关部门。 ）专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单中的“不符合项”,“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各

3、相关部门。 3）各相关部门接到通知单报告后,部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。 4）当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时,由责任部门按3）进行纠正措施实施。 ）企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。同时所有重大事故隐患都需要建立档案。 )对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 7）各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。8）各级检查

4、人员负责对实施后效果进行验证。 9)各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验,制定预防措施,防止类似事故的发生。 3、纠正预防措施实施情况的记录 1)在隐患整改措施实施过程中,总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门,并对实施的过程进行监督。2)有关记录由安环部负责保管,保存期三年，各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管,保存期三年。 .记录 隐患治理台帐（包含隐患整改通知单、纠正和预防措施处理单等）重大事故隐患档案 一、目的 为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护企业财产不受损失,根据安全生

5、产法和有关法律、法规，制定本制度。 二、范围 本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求;适用于公司对各部门安全检查与隐患治理工作。 三、定义 、安全检查。指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展的各项安全检查活动；旨在为去发现和寻找存在或潜在的不安全因素，并进行记录。 2、安全隐患。是指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3、隐患治理。指为纠正和改善不安全因素，消除危害而开展的各项工作，使之符合安全要求。 四、相关文件 安全生产法生产安全事故

6、隐患排查治理暂行规定 关于建立安全隐患排查治理体系的通知 五、工作程序 1、公司应根据自身实际情况,建立隐患排查治理的管理制度，并按照本公司制度管理程序进行审批，以正式文件发布实施； 2、公司质安部应当建立对分包、分租单位隐患排查治理的管理制度，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责; 3、各部门负责日常检查与周检查，质安部负责综合检查、节日检查、专项检查、季节性检查。 、应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。公司应对各级排查出的事故隐患进行分析评估,确定等级。按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。 )企业应根据隐患的危害程度,采取有定性或

7、定量的分析评估方法,确定事故隐患等级; 2)企业必须建立隐患排查治理登记台帐,台帐应反映隐患发现的时间、内容、存在的部位、等级、整改时限、责任人等相关内容。 六、隐患排查工作方案 1、策划在组织隐患排查前需要进行认真策划,由组织隐患排查的负责人确定具体排查工作方案;对特定的隐患排查，要有具体的要求和目的。 2、制定排查范围 每次隐患排查,应根据隐患排查的目的,限定具体的排查范围。 3、提出排查要求 隐患排查工作方案中应明确排查要求,包括受检单位的态度、排查人员的责任心、排查程序等方面。 、明确排查内容 1)对被检查区域内的相关从业人员进行访谈。 2)查阅安全管理的相关文件、记录和档案。 3)对

8、现场的环境、设施、工艺、指标、显示、标识、作业等观察和记录，必要时采用仪器测量。 5、对信息和数据进行分析。通过分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素，必要时可以通过仪器进行检验。 七、排查范围与方法 、隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 1）隐患排查要包括所有人员(包括各种外部人员）、所有活动（常规和非常规的）、所有场所（公司内部场所以及外部租赁场所等）、所有设施(建筑物、设备及工器具等),同时还要考虑三种时态(过去、现在和将来)和三种状态(正常、异常和紧急)； 2）专项或专业检查可以针对特定的对象，但要对特定对象界定范围

9、所涉及到的所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等全面排查; ）在一特定时间段内，公司组织的各种检查必须要覆盖所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等。 2、应采用定期综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 1）定期综合检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查。 2)专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查,及在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。 3)季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。 4）节假

10、日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查,特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。 5)日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员的经常性检查。 3、检查形式 ）联合检查:由分管领导组织，安全生产管理部门协助,组织各级人员进行的安全检查; )日常检查:由安全生产管理部门组织的检查；3）季节性检查：针对季节性易发事故进行安全生产检查; 4)专业性检查：对安全设施、设备进行的技术性检查； 5）自检：班前班后进行的自我安全检查；

11、 6)互检:员工之间进行的安全检查;7）交接检查： 交接班进行的安全检查。 对查出的所有事故隐患和不安全因素,要采用三定的方法(定专人、定时间、定措施）及时进行解决和处理。 、隐患检查要求 ）相关部门应当在充分了解和掌握其特性的基础上，根据自身实际，合理选择使用、有效的方式开展隐患排查工作； 2)公司至少每年组织一次综合检查或抽查，部门与班组至少每年组织二次综合检查或抽查； 3）春季安全检查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏;夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、防台风和防洪防汛;秋季安全大检查要重点关注防风和防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝和防煤气中毒； 4

12、）各岗位应严格履行日常检查制度,特别应对关键装置要害部位的危险点、源进行重点检查和巡查。 八、隐患治理 1、各部门应根据隐患排查的结果,及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案,对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患由公司质安部在隐患治理前明确采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等，最大限度地降低事故中的损失。 1）对于能够立即整改的一般事故隐患,由部门负责人或者有关人员立即整改，可以不需要制定隐患治理方案; ）有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐患,

13、则应采取下达书面整改指令或问题整改通知单的形式限期整改。书面整改指令或问题整改通知单中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。限期整改需要全过程监督管理,除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督,以发现和解决可能临时出现的问题,防止拖延； 3)重大事故隐患,需要由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急

14、预案; 4)各部门或公司在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养，防止事故发生; 5）治理措施的基本要求： a、能消除和减弱生产过程中产生的危险、有害因素；处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值; b、预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素;c、能有效地预防重大事故和职业危害的发生;发生意外事故时,能为遇险人员提供自救和互救条件。 2、应在隐患治理

15、完成后对治理情况进行验证和效果评估。1）公司可以组织相关专业技术人员对隐患整改情况进行验证和效果评估；2）对隐患整改情况进行验证时要注意隐患治理过程中是否带来或产生新的隐患； 3）属地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，公司应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估,或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。 九、对隐患治理的验证和效果评估 、人员构成：公司相关专业技术人员和管理人员 2、衡量隐患是否得到治理的标准 1）能消除和减弱生产过程中产生的危险、有害因素； 2）处置危险和有害物，并降低

16、到国家规定的限值； 3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素; 4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生; 5）发生意外事故时,能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、对重大事故隐患的整改。地方人民政府或者安全监管部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，应该高度重视，按照时间节点和标准按时完成治理任务，治理工作结束后，组织公司专业技术人员和专家对治理情况进行评估或者委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。 十、统计分析报告 1、季报 公司隐患排查治理情况季报表内容包括。上季度事故隐患排查开展情况、上季度发现的事故隐患数量、一般事故隐患

17、和较大事故隐患的排除情况、重大事故隐患治理情况、现存重大隐患情况、其他需要说明的问题。报表于下一季度第一个月15日报送。 、年报 公司每年对事故隐患排查治理情况进行一次全面统计分析,并于下一年1月31日向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。报表由公司总经理签字。 排查治理汇总情况表内容包括：事故隐患排查治理制度建立和责任制落实情况、本年度开展事故隐患排查总体情况（包括开展次数、参加人员等）、年度累计排查事故隐患数量、排除治理情况及整改资金投入情况、尚未治理完毕的重大事故隐患情况、未治理完毕的原因、存在的问题及改进措施、其他需要说明的问题； 3、公司除依照前面规定报送外书面统计分析表外，还

18、要及时向安全监管部门和有关部门报告安全隐患情况。重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。 十一、预测预警 1、公司对可能造成事故发生的隐患、风险、险肇事件等进行分析、辨识，发现事故发生的原因、规律，建立生产事故预警模型,定量化表示公司安全生产现状和发展趋势。 2、数据来源与公司日常安全管理工作相结合,数据来源于隐患排查、在线监测等工作; 、根据安全生产预警指标，筛选、分析有效数据，并进行定量化标识，建立安全生产预警模型，用数值或图形表示,完成安全预警指数系统的建立。 、公司每月至少根据安全预警指数系统所反映的现状和趋势，进行一次安

19、全生产风险分析。 四川嘉晟建设管理有限公司 02年10月20日 目的 主要是为了防患于未然,通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患,并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定,制定本制度。 使用范围 本制度适用于本施工现场的安全检查及隐患整改管理。 职责与分工 .1由项目部人员组成。负责组织对项目部各专项检查、季节检查、节假日检查等。 3.2各项目部及相关部门,负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。 内容与要求 4.1日常安全检查 4.1.1生产岗位的班长和操作工,应严格执行

20、班中的巡回检查和交接班检查。 4.1.非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点,在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。 4.1.3各班组如发现事故隐患要及时整改,确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报项目部,共同研究制定整改方案,监督落实整改。 .4项目部要发动全体员工随时对安全隐患进行自查,并及时落实整改措施。 4.2定期安全检查 4.春季安全检查。以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。 422夏季安全检查。以防暑、防中毒、防汛为重点。 4.23秋季安全检查。以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。 4.2.4冬季安全检查。以防火、防冻、防滑为重点

21、。 .2.5定期的安全检查由安全检查领导小组负责组织。 4.3专项安全检查 4.31安全用电和防雷防静电安全检查。 432安全防护装置的安全检查。 4.3防火、防爆的安全检查。 44节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。 4.5安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时解决。 4.6各项检查内容应包括国家生产法律法规、公司规章制度的贯彻落实执行情况,人员培训教育及持证上岗情况,设备管理，各种安全设施、设备是否完善,安全标志、定置管理、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具)的保管等情况。 47各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患在规定的整改期限对整改情

22、况进行复查。 .8对事故隐患存在部门,不能解决的问题由部门专题报告，提交质安部研究解决。 二、各年级、各班班主任,要负责对教室、寝室每月进行一次安全大检查。 三、学校服务部要每天指定专人负责对学生食堂、小卖部进行食品卫生安全检查，并做好记载。 四、保卫人员要学期要对学校大面积公共区域的安全进行大检查（含学生寝室），每学期不少于三次。 五、保卫科应安排专人每天晚上对全校进行安全隐患巡查。 学校是培养合格人才的摇篮。学校的各项工作都必须建立在安全工作之上,没有安全做基础，什么工作也无从谈起。所以说，安全工作是重中之重,必须每时每刻强调,警钟常鸣，为了防患于未然,确保师生人身安全。特制订制度如下：

23、一、学校建立一个督查小组,坚持每月进行一次安全保卫工作大检查。并及时将发现的隐患杜绝在萌芽状态。 二、领导必须做到逢会必讲安全，逢活动必强调安全,下乡必查安全,进校必看安全，做支排查与督查相结合。 三、要密切与公安、交通、卫生等部门的联系与沟通，发现险情及时控制和排查。 四、建立分级分工管理制度。 1.层层落实责任并签订责任状。 .班主任和任课教师,要利用家长接送孩子之机，向家长了解途中存在的隐患,较严重的问题及时向领导汇报,并争取家长和地方群众的支持。 班主任，任课教师，利用班队活动课,每周进行一次“安全防范”教育，让学生学会提醒自己和他人时时处处注意安全,学会保护自己和同学的人身安全。 4.班主任、任课教师,对学生强调在校应注意哪些方面的安全,强调在回家途中和在家中应注意什么。 5.各班必须建立一个督查小组，班主任任组长,及时了解本周学生在校内外的一切安全情况。 6.学校总务处要及时检查电路情况，发现问题,及时处理。 8.教师要随时关注学生食宿上的安危，多强调、指点,防微杜渐，把隐患排除在萌芽状态。 9.值周教师要尽职尽责，做好一周的值日工作，把关好学生离校交接工作。 10各位家长要尽到监护人的职责,关心子女的身心健康,做好每周的接送和子女生病护理等工作。 1.家长强化对子女人身保险意识，尽量要保险。 第 14 页 共 14 页