2023年物业公司物资采购制度3篇
《2023年物业公司物资采购制度3篇》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年物业公司物资采购制度3篇(6页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
1、2023年物业公司物资采购制度3篇 书目 第1篇物业公司物资选购制度怎么写 第2篇物业公司物资选购制度格式怎样的 第3篇物业公司物资选购制度(17) 物业公司物资选购制度怎么写 物业公司物资选购制度(十七) 1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。 2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易耗品或运用各种其他物资,需填写物品申购单,申购单需具体列明需购物资的名称、单价、数量 4、综合事物部要随时了解和驾驭公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供应商询价。 5、对于常用物品及耗量大的物品,依据不同供应商对不同物品的报价价廉的原则选定
2、固定的供应商。 6、综合事物部应要求固定供应商定期供应近期物品的供货价和供货品种,依据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资和金额有否符合预算,最终由公司总经理审批。 8、公司总经理批准购买的物资,主要由综合事物部进行选购,属急需运用或专业物品可由各运用部门进行选购。 9、选购人员应要求供应商加强协作,依据供应商供应的供货物品和价格清单做好选购安排,争取节约选购所需的时间,为物资运用部门创建效益。 10、对于一时在市场上难以购买和购买程式需占较长时间的物品,综合事物部应将状况告知运用部门,以便运用部门能刚好实行相应措施。 11、在收到已批准的申购单
3、后,属于由固定资产供应商供应的,应通知固定供应商送货上门,并采纳定期结算的方式结算货款。 综合事物部按已批准的申购单的内容申购物品,若须要对原已批准的申购单作出更改,更改部分需由部门、小区管理主管做出确认,并经公司公司领导鉴字认可。 12、全部选购物品均需办理入库,验收手续。 属固定资产及专用的物品,还需由运用部门验收签章。 13、验收时除核对品名、规格、数量、金额是否与申请要求及发票相符外,还要对物品质量进行验收,其中有一项不符合的,不予收货。 14、报销时应附上符合要求的发票和名称、规格、数量、金额相符的送货单,收料单并有验收人签章,所附单据内容需与申请单相符。 物业公司物资选购制度格式怎
4、样的 物业公司物资选购制度(十七) 1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。 2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易耗品或运用各种其他物资,需填写物品申购单,申购单需具体列明需购物资的名称、单价、数量 4、综合事物部要随时了解和驾驭公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供应商询价。 5、对于常用物品及耗量大的物品,依据不同供应商对不同物品的报价价廉的原则选定固定的供应商。 6、综合事物部应要求固定供应商定期供应近期物品的供货价和供货品种,依据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资和
5、金额有否符合预算,最终由公司总经理审批。 8、公司总经理批准购买的物资,主要由综合事物部进行选购,属急需运用或专业物品可由各运用部门进行选购。 9、选购人员应要求供应商加强协作,依据供应商供应的供货物品和价格清单做好选购安排,争取节约选购所需的时间,为物资运用部门创建效益。 10、对于一时在市场上难以购买和购买程式需占较长时间的物品,综合事物部应将状况告知运用部门,以便运用部门能刚好实行相应措施。 11、在收到已批准的申购单后,属于由固定资产供应商供应的,应通知固定供应商送货上门,并采纳定期结算的方式结算货款。 综合事物部按已批准的申购单的内容申购物品,若须要对原已批准的申购单作出更改,更改部
6、分需由部门、小区管理主管做出确认,并经公司公司领导鉴字认可。 12、全部选购物品均需办理入库,验收手续。 属固定资产及专用的物品,还需由运用部门验收签章。 13、验收时除核对品名、规格、数量、金额是否与申请要求及发票相符外,还要对物品质量进行验收,其中有一项不符合的,不予收货。 14、报销时应附上符合要求的发票和名称、规格、数量、金额相符的送货单,收料单并有验收人签章,所附单据内容需与申请单相符。 物业公司物资选购制度(17) 物业公司物资选购制度(十七) 1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。 2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易耗品或
7、运用各种其他物资,需填写物品申购单,申购单需具体列明需购物资的名称、单价、数量 4、综合事物部要随时了解和驾驭公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供应商询价。 5、对于常用物品及耗量大的物品,依据不同供应商对不同物品的报价价廉的原则选定固定的供应商。 6、综合事物部应要求固定供应商定期供应近期物品的供货价和供货品种,依据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资和金额有否符合预算,最终由公司总经理审批。 8、公司总经理批准购买的物资,主要由综合事物部进行选购,属急需运用或专业物品可由各运用部门进行选购。 9、选购人员应要求供应商加强协
8、作,依据供应商供应的供货物品和价格清单做好选购安排,争取节约选购所需的时间,为物资运用部门创建效益。 10、对于一时在市场上难以购买和购买程式需占较长时间的物品,综合事物部应将状况告知运用部门,以便运用部门能刚好实行相应措施。 11、在收到已批准的申购单后,属于由固定资产供应商供应的,应通知固定供应商送货上门,并采纳定期结算的方式结算货款。综合事物部按已批准的申购单的内容申购物品,若须要对原已批准的申购单作出更改,更改部分需由部门、小区管理主管做出确认,并经公司公司领导鉴字认可。 12、全部选购物品均需办理入库,验收手续。属固定资产及专用的物品,还需由运用部门验收签章。 13、验收时除核对品名、规格、数量、金额是否与申请要求及发票相符外,还要对物品质量进行验收,其中有一项不符合的,不予收货。 14、报销时应附上符合要求的发票和名称、规格、数量、金额相符的送货单,收料单并有验收人签章,所附单据内容需与申请单相符。
- 温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。