国电长源南河水力发电厂审计工作总结

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。国电长源南河水力发电厂审计工作总结 在国电华中分公司、长源公司201*年审计工作座谈会上的发言 国电长源南河水力发电厂0*年审计工作总结 徐臣先 （201年11月2日) 国电长源电力股份有限公司: 201*年以来，在国电华中分公司、长源公司党组纪检组的领导下，在长源公司审计部的指导下，国电长源南河水力发电厂(以下简称南河电厂)以强化制度建设为根本,切实为审计工作奠定基础；以加强监督检查为手段,切实维护财经法纪;以提高经济效益为中心，切实改善企业经营管理水平,审计工作成效显著。现结合一年来工作将有关情况汇报如下： 一、21*年主要工作 0*年以来，南河电厂审计工作

2、按照集团公司相关要求,制定了“一明、两强、三抓”的工作措施,通过扎实开展审计工作,提高了企业效益,提升了生产经营管理水平，为企业科学决策提供了强有力的支持。 （一)明责任,确定目标任务 为提高企业效率和各部门经营管理水平，南河电厂结合各部门工作职责和目标任务,将差旅费、会务费、招待费及生产任务等各项指标分解到各部门，制定了目标责任书，使各部门知道自己要干什么,如何干,并结合具体指标制定了考核办法，使 在国电华中分公司、长源公司20*年审计工作座谈会上的发言 奖励有据,处罚有章。201*年,在七届四次职代会上，厂审计工作领导小组对21*年各部门目标责任书完成情况进行了通报,并与9个部门分别签订了

3、20*年目标责任书。通过制定目标责任，进一步促进了企业的经营管理水平。 (二）强基础,抓好制度建设 201*年以来，南河电厂纪委把防控制度建设纳入反腐倡廉工作规划。一是结合党代会召开及纪委成员变动情况,及时调整了审计工作领导小组及办公室人员构成;二是结合集团公司相关规定和企业实际,修订完善了国电长源南河水力发电厂内部审计工作管理办法；三是结合房地产开发项目，制定了湖北新南河房地产开发资金监管及审计管理办法；四是结合重点岗位特点，完善了重点岗位风险防控分析制度和离任审计制度。通过加强制度建设，为我厂内部审计工作的开展奠定了良好的基础。 (三）强监督,保证制度执行 201*年以来，南河电厂纪委以“

4、小金库”及“工程建设领域”专项治理工作为依托，扎实开展企业内部审计工作。月,我厂组织相关人员对主业及多经经营状况、财务收支状况及内部管理控制执行等方面情况进行了全面审计。经审计，我厂财务收支情况符合国家及集团公司要求，无违规操作行为，内控制度执行较好，强抓秋汛来水有利时机，企业经营状况有所改善。根据审计情况,审计小组出具了审计报告,对下一步工作提出了明确整改意见，建议结合年度目标任务,一是各部门进一步严控各项支出；二是抓住秋汛有利时机抢发电量；三是进一步完善岗位内控制 在国电华中分公司、长源公司21年审计工作座谈会上的发言 度，加强财务人员培训工作。 (四）抓常态,防范潜在内险 南河电厂纪委把

5、审计工作作为一项经常性工作,常抓不懈，有效防范了潜在风险。201年以来，除对财务部、人力资源部、多经公司开展年度审计外，南河电厂纪委结合对单项工作开展情况也组织进行了审计，先后根据审计情况编制了“小金库”专项治理工作审计情况的报告、湖北新南河房地产开发项目前期资金使用情况的报告等,并对21*年离任中层管理人员进行了审计。在审计工作中,审计工作小组按照集团公司要求，对审计结果及时与相关部门、人员进行沟通,协助做好后续整改工作，并将审计数据进行认真分析后上报党委,为企业科学决策提供依据。 （五)抓培训,提高业务水平 结合我厂财务岗位人员素质和现状，审计工作小组建议开展财务人员专项培训，将财务人员培

6、训纳入年度培训计划。201年，我厂通过“请进来”与“走出去”相结合,一是邀请国税局、地税局相关领导到我厂开展税务知识专题讲座；二是将财务相关人员送出去参加集团公司、长源公司、地方会计局组织的各类业务培训活动，201*年以来，先后开展专题讲座3次，送出培训8人次。 (六)抓创新,提高审计质量 为进一步提高提高企业防控风险水平,南河电厂不断加强工作创新。201*年，南河电厂纪委与市、县两级检察院开展“企检 在国电华中分公司、长源公司20*年审计工作座谈会上的发言 共建”工作，邀请县检察院相关专家走进课堂,为我厂中层管理人员及重点岗位人员开展了两次专题讲座。今年5月、6月，为进一步查找问题，提高企业

7、审计人员业务水平,邀请市、县两级检察院对我厂财务收支情况进行检查监督,通过检查，提升了审计人员的政策水平和企业的财务管理水平。 二、存在的主要问题 （一)队伍素质有待提高。缺乏既懂财务又懂法律的专业人才,审计人员业务水平不高,在业务水平和法律法规的运用上有待提高。 (二)内部审计独立性不强。由于我厂党群工作部负责审计工作,没有专职审计人员，每次审计工作都由财务、工会、党群、人资等部门人员组成审计组，交叉进行审计，在一定程度上，不能保证审计工作的独立性和自主性,影响了审计的效果。 （三）效益审计缺乏标准。由于效益审计缺乏尚未形成比较完整的理论,虽然进行了一些有利的探索,但还是没有达到于预理想效果

8、。 三、0年审计工作思路 20*年，南河电厂纪委将以科学发展观为统领，牢固树立科学审计理念,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真履行审计监督职责，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题,更加注重增强改进和完善建议的针对性,全力维护企业财经纪律,全力推进企业科学发展,全力推进反腐倡廉建设,在更高层面发挥审计保障企业 在国电华中分公司、长源公司201年审计工作座谈会上的发言 健康运行的“免疫系统”功能。 按照这个总体思路,01*年南河电厂着力做好以下六个方面工作： (一)加大对集团公司、长源公司决策措施执行情况的审计跟踪力度。确保上级和厂党委决策、部

9、署落实到位，促进企业科学发展。 (二）加大对集团公司扭亏增盈和效益相关政策实施情况的审计力度，深入开展“双学”活动，扎实推进“三型电厂”建设,促进企业转型。 （三）加大对民生工程的资金审计力度,做好新南河房地产公司委托工程监察项目的审计工作，切实维护职工利益,推进和谐南电建设。 (四）加大对审计人员及财务人员的培训工作，通过建立相关制度鼓励财务人员参加会计师资格认证，通过多种途径组织人员参加各级各类培训。 （五）加大对体制机制性问题的揭示和反映力度,结合水电厂特点和具体审计情况研究和提出有针对性的建议，促进深化改革、完善制度。 (六)进一步解放思想，积极探索创新,实现审计工作的科学发展。坚持依

10、法审计,规范审计行为，加强审计信息化建设，积极探索现代化审计工作模式,注重研究分析，提高审计成果的质量和水平。 扩展阅读:南河电厂创先争优座谈会讲话提纲 围绕中心服务大局 以创先争优活动推进企业和谐稳定发展 国电长源电力股份有限公司党组： 根据集团公司、长源公司关于报送创先争优活动情况总结的通知文件精神，现结合企业实际，将我厂创先争优活动开展情况汇报如下： 一、创先争优活动的主要做法 南河水电厂党委紧紧围绕集团公司“两加快、两提升、一确保”的创先争优活动主题,结合本厂“主业做大、多经做强”的发展战略，以“抓组织，夯实基础；抓班子，提升能力;抓活动,凝聚人心”为主要内容，深入开展创先争优活动。

11、（一）抓组织,夯实基础。201*年以来，南河水电厂党委按照十七届四中全会精神，把加强和改进新形势下企业党组织建设作为一项基础性工作来抓。 一是抓好制度建设。进一步规范企业党组织各项制度，01*年以来,先后制定了国电长源南河水力发电厂思想政治工作管理制度,国电长源南河水力发电厂党务公开管理办法等5项制度；修订了国电长源南河水力发电厂中心组学习管理办法、国电长源南河水力发电厂党支部管理细则等8项制度,使各项制度更加完善，有效促进企业党组织的规范化建设。 二是抓好支部管理。我厂党委厂结合自身实际，紧紧抓住党支部建设这个关键环节,将企业党建工作重心下移,从抓机制和制度建设着手,狠抓党支部建设“细胞工程

12、”，在基层党支部中创造性地实施党支部目标管理，开展党支部标准化建设活动,建立一级抓一级，一级带动一级的工作网络,形成党委抓支部,支部抓党员，党员带动群众的良好工作体系。并按照时间要求，每半年进行一次全面检查,结合重点工作进行随时抽查,并对检查结果进行通报，通过这项工作的扎实开展，有效提高了党支部建设水平。 三是抓好党员管理。党员管理是一项基础性工作，在党员管理上，一方面抓好基础资料管理，对党员个人档案进行年度更新，将个人承诺书,个人思想汇报，支部年度考评等内容放入个人档案，通过扎实工作，我厂先后两年被中共国电湖北省发电企业委员会评为“党员年报工作先进单位”。另一方面抓好党员的思想教育，制定了南

13、河水力发电厂思想政治工作管理办法,针对情况，各党支部定期向厂党委汇报基层党员思想动态，建立思想情况动态分析制度,通过分析适时开展谈心谈话活动。201*年以来,先后召开思想动态分析会6次,开展领导成员深入基层座谈活动3次。 （二)抓班子，提升能力。南河水电厂党委以创“四好”活动为载体，坚持“抓学习，讲团结,促发展”的工作思路,在班子建设上进行了有益探索，取得了显著成绩。 一是抓素质建设，建学习型班子。能力是素质的体现，素质来源于学习，南河电厂党委狠抓班子成员的素质建设,要求班子成员树立学习是企业未来生存和发展需要的理念，以此激发班子成员的学习动力。以理论指导实践，针对我厂、工作中遇到的突出问题，

14、认真组织学习研讨,做到研讨一个专题、推动一项工作,结出一项学习成果。今年4月、5月份,针对厂多经房地产开发问题,先后召开两次党委中心组扩大会议进行交流研讨,并在此基础上选定几个专题分别进行专题研究。通过这种有效的方式，有力地促进了各项工作的顺利开展,形成了领导班子带头学习调研的良好氛围，进而带动广大党员干部和职工政治理论学习活动深入开展。 二是抓大局意识，增强团结协作精神。以创“四好”活动为载体,从抓民主生活会入手,建立和完善领导班子议事和决策制度，按照“集体领导，民主集中,个别酝酿,会议决定”的要求,着力提高班子决策的科学性，不断增强了班子的整体工作能力和解决自身问题的能力,不断提高班子成员

15、的民主意识、大局意识和协作意识,正确处理好国家、集体和个人、正职与副职的关系,做到正职摆正位置,遇事总揽不包揽，副职是助手,有职有权,尽职尽责，强化了班子的内部分工与协作。 三是抓表率作用，促创新发展。充分发挥班子成员的模范带头作用,在创先争优活动中，3名领导人员首先进行了承诺，并在公开栏进行了公示,要求说到做到，率先垂范，有力促进了创先争优承诺活动的开展。在作风建设上,大兴求真务实之风,坚持领导人员联系点制度，深入分管党支部和部门，开展调研,及时掌握职工思想状况，收集职工意见和建设。20*年，厂班子成员共深入联系点开展调研1人次。在企业发展上，班子成员分工明细，各负其责,制定了详细的发展目标

16、，使企业生产经营、多经发展和各方面工作井然有序。在20年的领导班子考核中,三名领导班子成员考核成绩优秀,工作业绩得到长源公司领导的一致好评。 (三）抓活动，凝聚人心。南河水电厂党委立足企业实际,有针对性的开展各项活动,进一步提高了党支部的战斗堡垒作用,充分发挥了党员的先锋模范作用,提高了企业的凝聚力和战斗力。 一是深入开展挖潜增效活动。厂党委结合上级精神和企业生产经营实际，今年以来，深入开展“三促一保”、“双学”和学习荆门电厂“开拓创新强管理、奋力争先创效益”先进典型活动。在全厂开展了声势浩大的学习活动，各部门结合实际工作就如何精化、细化管理，增创效益开展大讨论，制定细化管理，降低增效的各项措

17、施。比如,安全生产部制定了关于在汛期增发电量的管理办法，检修部制定了检修材料使用管理办法等,这些制度的出台,有效地促进了企业效益的提高。 二是深入开展创先争优活动。1*年以来，厂党委在集团公司、长源公司党组统一领导下，厂党委认真贯彻落实创先争优推进会会议精神，在企业扎实开展创先争优活动。厂党委要求各党支部突出自身特色扎实有效开展争创活动，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范用，先后组织开展了“党员责任区”、“党员先锋岗”等各类争先创优活动,通过活动的开展，充分发挥党员先锋模范作用，引导广大党员立足本岗，履行职责,建功立业,为提高企业经济效益做出贡献。 三是建立创先争优的评价体系。2

18、1*年以来，厂党委通过开展创先争优活动,立足本厂实际,结合中国国电集团公司党员党性定期分析评议实施办法,制定了国电长源南河水力发电厂党员党性定期分析评议实施办法,将年度开展的先进党支部、优秀共产党员评选与群众评议相结合，与创先争优活动相结合,逐步形成完善的党员评价体系。 二、创先争优活动的主要成效 南河水电厂党委自开展创先争优活动以来,紧紧围绕“主业做大、多经做强”的战略目标,始终把“是否有利于提高企业经济效益，是否有利于推进企业科学发展，是否有利于改善民生”做为检验创先争优活动效果的唯一标准。 一是抢发电量创效益。我厂党委围绕提高经济效益这一中心,结合实际,在各基层党支部开展了“我为扭亏增盈

19、做贡献”、“我为党旗添风采”等主题实践活动,厂党委成员深入联系点党支部、各部门指导创先争优活动，通过水工调度拦蓄洪尾水，运行抢发增发电量考核;检修保持设备完好率等几大措施，截止1*年2月底,累计完成计划发电量的25,超额完成年度经营任务。全厂安全生产平稳运行，未发生任何事故,实现了“双零”目标,全厂连续安全生产长周期5800余天。 二是商务检修促发展。20年以来，我厂检修部把创先争优活动与创检修品牌有机结合起来,以“建一流队伍、创南电品牌”为主题，形成党员带群众、人人争先进的良好氛围,检修部党支部被厂党委评为先进党支部，检修部主任陈庆元同志被国电集团评为20*年度先进共产党员。通过活动开展,使

20、我厂商务检修工作,在巩固原有市场的基础上，跨省检修打开了新局面。201*年以来，自先后完成了国电竹溪公司大峡电站、柳园铺电站等台机组的商务检修工程。三是构建和谐促民生。由于我厂机组容量小，人员多，职工收入偏低,影响了企业的和谐稳定。201*年以来，我厂党委把解决职工增收问题列入创先争优整体规划。立足这一目标，我厂班子成员结合实际,深入调研，于201*年3月成立了以全厂职工为股东的新南河房地产开发公司，目前，我厂房地产开发项目各项手续己完备，房地产开发正在按照施工计划有序进行中。 三、创先争优活动的下一步打算 针对下一步工作,南河电厂党委将立足企业实际做好“三个结合”。 一是与建党9周年系列活动相结合，深入开展学党史、唱红歌等各项活动，进一步坚定全厂党员宗旨意思和理想信念，进一步引导广大党员和干部职工爱党、爱国、爱企业,履职尽责创先进、立足岗位争优秀，在推进转型企业、创造一流中当先锋、做表率。 二是与“七、一”评先活动结合，树立典型,充分发挥先模集体和人物的示范带头作用,大力营造比、学、赶、超的创先争优氛围，进而激发和调动全厂广大干部职工的积极性和创造性。 三是与企业“多经做大、主业做强”的目标任务相结合,贯穿于企业生产经营各个环节。充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,进而促进全厂各项工作顺利进行。 二一一年五月二十日 第 11 页 共 11 页