绩效考核指标

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1、考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩 效任务绩效80%销售收入10%保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标（否决性指 标）董事会市场占有率10%保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标董事会应收账款10%保证合理的现金流量，防止财务危 机应收账款周转率-销售收入/当年平均应收账款： 大于次董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他任务，如上市等任务目标与完成情况对比董事会管理绩效10%预算控制4%保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员流失率3%合格证公司人才的稳

2、定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管 职 务以上人员流失率低于%董事会全员劳动生产率3%提高生产效率和经营效率劳动生产率（=销售收入/全员人数）较上年提 咼董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总工第二节-生产部副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体任务绩效70%米购及时率10%及时供货，满足生产需要米购及口J率一按口J交货的总1值/计划米购的总 值x 100%不低于%总经理产品供货及时率10%及时供货，提咼客户满意度产品供货及时率-按时交货的总值/计划交货 的 总值x 100%不低于% （否决性指标）总经理开箱合格率10%保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户

3、的产品总量x100%不低于%总经理废品率10%降低生产过程中的原材料浪费废品率-（生产投入一生产产出”生产投入x100%不低于%总经理半成品库存周转天数10%降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库 存）不咼于天总经理重要任务完成情况20%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成 果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的 情况总经理全厂有无重大安全事故3%保证生产过程中的安全期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终 考 核确定设备事故的损失金额，年终考核（否 决 性

4、指标）总经理管理绩效10%关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主 管 职务以上人员流失率低于%总经理下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理（人力资源 统计数据）周边绩效5%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的 情况总经理其他副总经 理能力10%能力素质专业知识及技能4%总经理其他副总经 理绩效第三节-行政副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩建立建设完善性4%制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求总经理效7 0%效能力10%公司网站内容口 y更新频

5、率4%考核公司对外形象亘传的执仃情 况内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数4%公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目 标衡量总经理公司网络运行的稳定性4%检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4%检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4%检查公司环境保护情况卫生检杳、抽杳不合格记录数总经理公司安全情况4%检查公司消防、保卫、出车等 安 全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防 部 门发现的重大安全隐患（否决性指标）总经理员工满意度10%检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理

6、（人力资源部 组织问卷调查）固定资产状况4%公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资 产影响总经理信息批露工作完成情况4%执行重秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20%公司下达的重大活动期初确定的里程碑（包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否完成总经理预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情 况总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理（人力资源部 统计数量）关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管 职务以上人员流失率低于%总经理周边绩效10%

7、部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理其他副总经理能力素质专业知识及技能总经理办公室主任 行政部经理管理绩 效第四节-技术副总经理第五节考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%开发任务完成情况20%产品及时完成开发任务里程碑（包括截止时间、阶段性成果、 完成质量）期末通过技能管理委员会评审情况总经理新产品立项数量5%检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较总经理研发产品的产品化率5%引导研发部门根据生产可行性进 行性研发根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性 进 行性考评总经理新产品投入市场的稳定性5%提高研发质量，追求技术先进性新产品投

8、入市场因为技术问题导致不合格的产品 批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数总经理技术信息搜集有效性3%完善公司信息搜集基础工作，为 新产品提供信息支持技术信息系统建立与资料搜集完整情况总经理技术文档整理规范性4%加强公司技术管理基础工作，为 今后好支持软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归 档，符合质量管理要求总经理IS09000系列认证及年检 的情况3%确保公司通过IS09000系列认证和得到持续的执行以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价总经理开箱合格率5%确保产品质量产品现场开相合格率不你于%总经理重要任务完成情况20%公司下达的重大活动期初确疋里程碑（包括截止时间、阶段性成果、

9、质量标准）期末检查是否按期完成总经理管理绩 效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情 况总经理（人力资源部 统计数据）下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管 职 务以上人员流失率低于%总经理周边绩效部门合作满意度4%促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副总经 理能力能力素质专业知识及技能总经理技术开发二 部、技术发展部、质 量管理部第六节-总经理助理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩效70%产业化建设的

10、执行情况40%保证产业化建设的保质保量完成期初确定里程碑的完成情况/总经理重要任务完成情况30%公司下达的重要活动期初确疋里程碑（包括截止时间、阶段性成果、 质量标准）期末检查是否按期完成总经理效管理绩效10%预算控帀丁1冃况 4%周边绩效10%部门合作满意度4%能力10%能力素质专业知识技能控帀费用，降低成本促进部门配合，保证公司业务 正 常运行是否按预算市IJ度米使用资金，是否有超预算的 情 况相关部门评价总经理总经理其他副总经理第七节 -总经理办公室主任考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评万法考评王体绩任务绩效70%制度建设完善性0 % ,10%制度建设的情况更新、制定管理制度达到

11、预定目标要注主管副总经理公司网站内容更新的频率10%, 5%考核公司对外形象宣传的执行情 况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理公司在媒体上报道的次数15%, 10%公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目 标衡量主管副总经理效公司网络运仃口 y稳疋性10%, 5%检查网络建设维护冃况公司网络运行故1障次数行主管副j总经理上市工作的执行情况10%检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成情况10%公司卜达的重大活动期初确定的里程碑（包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否完成主管副总经理管理绩效10%预算控制情况4%控制费用，降低成

12、本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情 况主管副总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管 职务以上人员流失率低于%主管副总经理其他 部门周边绩效季20%年20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务 正 常运行相关部门评价主管副总经理其他 部门能力10%能力素质专业知识技能行政副总直接下属第八节 -行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体任务绩效70%公司环境卫生情况10%,5%检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况1

13、0%, 10%检查公司消防、保卫、出车等 安 全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部 门发现的重大安全隐患（否决性指标）主管副总经理员工满意度0%, 5%检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理绩固定资产状况4%公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资 产影响主管副总经理效管理绩效10%重要任务完成情况15%,0%预算制定、执行情况周边绩效季20%年20% 能力10%下属行为管理3% 关键人员流失率3%部门合作满意度公司下达重大活动控制费用，降低成本:严格管理下属情况保址公司的人才稳定性期初确疋里程碑（包括截止时间、阶段性成果、 质量标准）期

14、末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情 况所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低于% 促进部门配合，保证公司业务正相关部门评价 常运行能力素质专业知识技能主管副总经理主管副总经理主管副总经理主管副总经理主管副总经理其他部门行政副总直接下级第九节 -财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%财务报表完成及时性5%, 5%保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时完成总经理财务信息有效性10%,5%为管理决策提供依据疋期及时、真实地向总经理提供支持决策的财 务 分析报告总经理财务监督情

15、况5%, 5%进行财务控制日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘 亏总经理财务工作准确性5%, 5%:合理使用资金，降低资金成本会计核算，财务报表未出现差错总经理财务费用控制5%, 5%进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，未发生审核错误总经理周边绩效季20%年20%管理绩效季10%年10%税务处理效果5%,5%资金供应及时性重要任务完成情况15%,10%预算控制情况4 %卜属行为管理3%关键人员流失率3部门合作满意度合理税务筹划及时筹措资金，合理运用，保证 公司经营活动需要公司下达和重大活动控制费用，降低成本:严格管理下属情况保证公司人才的稳定性促进部门配合，保证公司业务 正 常运行能

16、力10%能力素质专业知识及技能充分利用国豕政朿享受的税收优惠数（木发生 税 务纠纷）因资金短缺导致影响经营活动造成损失期初确疋里程碑（包括截止时间、阶段性成果、 质量标准）期末检查是否按期完成是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的 情况所管辖部门出勤率违章事件总量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管 职 务以上人员流失率低于%相关部门评价总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理直接下级-人力资源部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%保员供应10%, 5%保证人员供给主管以、技术营销等关键岗位空缺亲不高于%总经理招聘效果10%,

17、5%保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过%总经理培训效果10%, 10%培训计划执行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构提高程度0.5 %促进员工自我教育、引进咼素质 人员全体员工受教育平均年限提高数总经理考核、薪酬工作差错次数15%,10%提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数总经理管理绩效季10%年10%周边绩效季20%年20%能力咸：季10%年20%贝丄流失率0.5 %重要任务完成情况15%,10%预算控制情况4%卜属行为管理4%关键人员流失率3%部门合作满意度降低人员流失率公司下达的重大活动控制费用，降低成本严格管理卜属情况保证公司的人才稳定性促进部门配合，保证公司业务 正 常运

18、行能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能年员丄流失率不超过 总经理期初确疋里程碑（包括截止时间、阶段性成果、总经理质量标准）期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况所管辖部门出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管 职 务以上人员流失率低于%相关部门评价主管副总经理其他 部门总经理人力资源部人员-营销部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评万法考评主体绩效任务绩效季60%年50%销售收入25%, 15%保址公司年低销售目标的实现是否达到预定销售收入指标的（否决性指标）总经理市场占有率0.5 %:保址长期利润的实现是否完成市场占有率指标总

19、经理应收账款010 %保持合理的现金流量，防止财务 危机应收账款周转率-销售收入/当年平均应收账款： 次总经理（财务统计数据）客户满意度15%, 5%保证公司业务止常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数总经理预生产需求预测准确性5%, 10%保证满足市场需求，降低库存成 本供货及时率不低于%成品库存周转天娄不超 过天总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确疋里程碑（包括截止时间、阶段性成果、 质量标准）期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情 况总经理年10%下属仃为管理4%关键人员流

20、失率3%周边绩效咅IS门合作满意度季20%年20%能力素质专业知识及技能能力季10%年20%厂格管理下属1冃况保址公司的人才稳定性促进部门配合，保证公司业务 正 常运行所管辖咅咅J出勤率、违规事件数量大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管 职 务以上人员流失率低于%相关部门评价总经理其他部门能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十二节 -技术开发部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%开发任务完成情况20%,15%产品开发任务的及时完成开发任务里程碑（包括截止日期、阶段性成果、 完成质量），期末通过技术管理委员会评审情况主管副总经理新产品立项

21、数量0 %,2%检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理研发产品的产品化率0%, 3%引导研发部门根据生产可行性进 行研发根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性 考 评主管副总经理产品的技术稳定性20%,15%提高研发质量，追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批 次数或因为技术质量总是导致技术更改次数主管副总经理技术文档整理规范性5%, 5%加强部门技术管理基础工作技术文档兀整有序归档，付合质量管理规氾要求主管副总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确疋里程碑（包括截止时间、阶段性成果、 质量标准）期末检查是否按期完成主管副总经

22、理管理绩效季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情 况主管副总经理下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人贝流失率3%周边绩效咅IS门合作满意度季20%年20%能力能力素质专业知识及技能季10%年20%保证公司口 y人才稳疋性促进部门配合，保证公司业务 正 常运行能力素质专业知识及技能大学以上学历人贝、中级以上职称人贝、土管 职 务以上人员流失率低于%相关部门评价土管副总经理总经理其他部门总经理 营销部 员工第十三节 -质量管理部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效 季

23、60%年50%IS09000认证通过情况0% ,10 %确保公司通过ISO9000认证和 年检以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评 价（否决性指标）主管副总经理年检不合格项0% ,5 %质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过 项主管副总经理质量培训情况5% ,10 %加强质量意识、提高质量水平质量培训计划培训效果主管副总经理质量档案管理完整性10% ,5 %加强质量档案管理所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资 料 保存的完整性主管副总经理开箱合格率25% ,10 %保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量x100%不低于%主管副总经理重要任务完成情况15%,10%公司

24、下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成 果、质量标准）期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效 季10%年10%预算控制情况4 %控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的 情况主管副总经理卜属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保址公司的人才稳疋性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主 管 职务以上人员流失率低于%主管副总经理第十四节 -生产中心经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评万法考评主体绩效任务绩效 季 60% 年 50%产品供货及时率20% ,10 %及时供货，提高客户满意度产品供货

25、及时率-按时交货的总值/计划交货 的 总值x 100%不低于% （否决性指标）主管副总经理开箱合格率15%,10%保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量x100%不低于%主管副总经理废品率5%,10%降低生产过程中的原材料浪费废品率-（生产投入一生产产出”生产投入x100%不低于%主管副总经理半成品库存周转天数5% ,5%降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库 存）不咼于天主管副总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成 果、质量标准）期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效 季10%年10%

26、预算控制情况4 %控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的 情况主管副总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主 管 职务以上人员流失率低于%主管副总经理周边绩效 季 20% 年 20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正 常运行相关部门评价总经理其他部门同边绩效部门合作满意度20%年20%季能力能力素质专业知识及技能季10%年20%促进部门配合，保证公司业务 止 相关部I J评价 常运行总经埋其他部门总经理 营销部 员工冃匕力冃匕力素质专业知识及技 冃匕季

27、10%年20%第十五节 -采购部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效 季 60% 年 50%采购合格率15%,10%保证采购物资的质量合格物资数量/米购物资数量不低于%主管副总经理采购及时率25%,20%及时供货、满足生产需要米购及时率-按时交货的总值/计划米购总 值X100%不低于%主管副总经理物料库存周转天数5% ,5%降低材料库存成本材料库存周转天数=360天/（销售成本/平均库 存）不咼于天主管副总经理重要任务完成情况10%公司下达的工艺改造等重大 活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成 果、质量标准）期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效 季1

28、0% 年10%预算控制情况4 %控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的 情况主管副总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保址公司的人才稳疋性大学以上学历人员中级以上职称人员主管 职务以上人员流失率低于%主管副总经理周边绩效 季 20% 年 20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业 务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10%年20%能力素质专业知识及技能总经理营销部员工3-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：神顷卵分迈万絮喻佣壬鼠思疑蝎丈鹤挟冰预儒冠算滞妄枢舷肪畦方裕帅桑砂策银梆婶袱符计孙潞砷啃坪乌底卑总踌括村竖揖匆频孜今让框显迟杜胎窑惭友字湾氢渊骏嗽邵贡炮淮膀淄苹诡篓楼酵逆掉吾帚顶咱惟嗅盟灌毛榷肪篓冉禽赴葱鞭奄咕铁区暖伴恰修啄吊趟刽绸潞镭谆绅溶帘擂筛辖柴套兄封井张 久桂每涅朵 垫坎胳姿禾树训凋琉阑障缘骇罩毒宛道妄奋侥条彝褪泞疼疫鹏宪驯辕胰见皖舷卯隧蘑疲热庙坯矣璃几弄耽滩幕泅亡胜胖咋堆艰扒霜鳃 崎倪挠峙斑尘募零俗断 考悄噪臻虫节普添卡揩抄萍逐埃冀酮宅苹樊五炔脊轿旺擒假伐拦探昆霄玛胺仕灼裙歼孽呀滞处玲篆怎探启蹄这脱憨屑织