绩效管理方案

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1、人 力 资 源 部二 零 一 六 年 九 月开 封 市 鑫 杞 农 业 科 技 股 份 有 限 公 司绩 效 管 理 方 案 绩效管理不是单纯的考核绩 效 管 理 的 着 眼 点 不 在 于 事 后 的 业 绩 检 查 和 结 果 确 认 ， 绩 效 管 理 作 为 一 个 连续 的 过 程 ， 其 重 要 性 在 于 ： 它 在 公 司 内 建 立 了 关 于 工 作 目 标 共 识 ， 着 力 于 使员 工 按 照 公 司 的 目 标 不 断 地 改 善 个 人 业 绩 ， 从 而 推 动 部 门 业 绩 和 公 司 业 绩 的 不 断 提 升 目 前 的 绩 效 水 平绩 效 改 善 的

2、 潜 力 或 目 标改 善 措 施 时 间 效 率质 量 成 本 绩 效 考 核 ： 特 别 注 重 精确 衡 量 现 状 与 目 标 之 间的 差 距 绩 效 管 理 ： 特 别 注 重 如 何进 行 有 效 的 绩 效 改 善 和 提升 实施绩效管理对公司及个人意义重大明 确 公 司 对 自 身 的 期 望清 楚 地 了 解 如 何 提 高 实 现 目 标 所 需 的能 力 获 得 绩 效 辅 导 与 反 馈 的 机 会获 得 合 理 回 报 和 发 展 提 高 的 机 会是 公 司 战 略 实 施 的 载 体是 构 建 和 强 化 公 司 文 化 的 工 具是 公 司 内 价 值 分 配

3、 的 基 础是 提 升 管 理 水 平 的 有 效 手 段 提 高 各 级 管 理 者 的 管 理 水 平 暴 露 公 司 存 在 的 问 题对 公 司 的 意 义 对 个 人 的 意 义 从公司战略出发建立起鑫杞的绩效管理体系鑫 杞 战 略 指 标 设 定制 度 制 定 考 核 实 施结 果 沟 通考 核 应 用体 系 调 整 鑫 杞 战 略 目 标 分 解部 门 、 岗 位 指 标 匹 配部 门 、 岗 位 目 标 设 定主 体 内 容 是 相 关 的 考 核 办 法由 人 力 资 源 部 牵 头 ， 组织 员 工 绩 效 考 核 的 实 施考 核 结 束 后 ， 上 级 主 管 及时 将

4、 考 核 结 果 与 员 工 沟 通给 予 员 工 一 定 的 反 馈 与 申诉 的 时 间考 核 结 果 紧 密 的 与 员 工 的薪 酬 、 晋 升 、 轮 岗 以 及 职业 发 展 联 系 在 一 起年 度 考 核 结 束 后 ， 由 人 力 资源 部 牵 头 ， 听 取 各 部 门 对 绩效 管 理 体 系 的 意 见 ， 对 公 司考 核 体 系 进 行 评 估 与 调 整 绩 效 管 理大 流 程本 方 案 将 从 三 大 方面 建 立 鑫 杞 公 司 的绩 效 管 理 体 系 本绩效管理方案的总体特点1. 科 学 地 制 订 公 司 、 部 门 和 员 工 的 考 核 指 标 ；

5、2. 将 个 人 绩 效 与 部 门 绩 效 、 公 司 绩 效 紧 密 结 合 ；3. 自 上 而 下 分 层 考 核 ；4. 通 过 对 考 核 办 法 以 及 考 核 结 果 应 用 办 法 的 合 理 设 计 ， 使 考 核 体 现 出 更 多 的 激 励 因 素 ；5. 通 过 对 员 工 能 力 的 考 核 和 实 施 真 正 的 绩 效 管 理 过 程 ， 使 绩 效 考 评 成 为 一 个促 进 员 工 不 断 自 我 发 展 和 提 升 的 过 程 目 录 一 、 公 司 绩 效 考 核 KPI指 标 体 系二 、 公 司 绩 效 考 核 办 法三 、 绩 效 考 核 的 实

6、 施 与 后 续 工 作 公司需要通过对关键业绩指标（KPI）的控制来实现战略目标财 务 指 标 （ 略 ）新 产 品 开 发 数无 公 害 产 品 、 绿 色 产品新 产 品 销 售 率市 场 研 究 报 告 质 量 客 户 投 诉 处 理 及 时 率布 点 计 划 完 成 率品 牌 策 划 方 案 质 量客 户 服 务 满 意 度产 品 质 量 稳 定 率及 时 交 货 率应 收 款 回 收 率招 聘 成 功 率关 键 岗 位 人 才 流 失 率 加 强 研 发加 强 营 销加 强 品 牌推 广提 高 产 能 ，改 善 生 产管 理加 强 财 务管 理加 强 HR管理 和 企 业文 化 建

7、 设 KPI是公司重点和可控的考核指标，因此是有效和有价值的考 核 指 标 是 公 司 经 营 目 标 和 员 工 工 作 目 标 的 直 接 体 现 ， 但 不 是 所 有 考 核 指 标 都是 有 效 或 有 价 值 的 ， 考 核 效 果 会 因 为 考 核 指 标 的 重 点 不 突 出 、 注 意 力 分 散 、 有较 多 重 复 而 适 得 其 反 ， 因 此 对 所 有 指 标 进 行 考 核 在 管 理 上 是 行 不 通 的而 K PI的 显 著 特 点 是 突 出 重 点 ： 对 公 司 效 益 和 业 务 管 理 重 点 影 响 大 （ 这 样 ， 考 核 才 有 现 实

8、 意 义 ）可 控 ： 必 须 与 部 门 和 岗 位 的 努 力 密 切 相 关 ， 部 门 和 员 工 通 过 努 力 可 以 达 到 （ 这样 ， 根 据 考 核 结 果 而 进 行 的 奖 惩 才 能 公 平 合 理 ）有 较 大 改 善 潜 力 ： 或 者 与 最 佳 做 法 之 间 的 差 距 较 大 ， 或 者 是 波 动 性 较 大通 常 ， KPI数 量 应 控 制 在 7-12个 之 间 KPI体系的建立必须关注三个问题 l数据必须是易得且易懂的 l理想情况下，数据可以直接从已有的数据库中得到，从而避免重复输入l过高的权重易导致该员工“抓大放小”对其它与工作质量密切相关的指

9、标不加关注同时会使员工考核风险过于集中，万一不能完成指标，则整年的薪酬会受很大影响；l权重太低将使员工放弃对相关工作的重视l权重设置一般在530之间l计算方法必须是直接的l使用的参数必须是量化或可量化的，即可将定性的数据转变成量化的结果易 于 得 到 数 据 简 单 并 可 量 化 权 重 设 置 适 当 KPI不能只包含财务类的结果性指标，还应包含过程性指标取 得 好 的 结 果 要从 好 的 过 程 入 手 过 程 性 K PI 结 果 性 K PI过 程 和 原 因 目 标 和 结 果新 产 品 开 发 数客 户 投 诉 处 理 及 时 率及 时 交 货 率关 键 岗 位 人 才 流 失

10、 率 销 售 收 入净 利 润投 资 回 报 率组 织 与 员 工 的学 习 与 成 长内 部 运 作 效 率市 场 竞 争 力 与 地 位 财 务 业 绩 对财务类指标和非财务类指标要有合适的权重设置对 公 司 来 说 要 根 据 公 司 不 同 发 展 阶 段 及 战 略 重 点 对 指 标 及 其 权重 进 行 调 整对 部 门 来 说 比 较 而 言 ， 业 务 部 门 的 财 务 类 指 标 权 重 大 些 ， 而 职能 部 门 的 非 财 务 类 指 标 权 重 大 些 职 能 部 门 KPI的 设 计 主 要 考 虑 职 能 部 门 的 主 要 工 作 职 责 及 其 完 成 工

11、 作 的 时 间 、 质 量 和 成 本 ：时 间 ： 职 能 部 门 完 成 主 要 工 作 是 否 及 时 ？质 量 ： 职 能 部 门 各 主 要 工 作 的 质 量 如 何 ？成 本 ： 职 能 部 门 完 成 主 要 工 作 时 的 费 用 支 出 是 否 合 理 ？职 能 部 门 的 关 键 业 绩 指 标 有 较 多 定 性 指 标 ， 但 也 应 结 合 一 些 定 量 指 标 的 考 量 ， 尤 其 是 部 门 预 算 /费用 的 控 制职 能 部 门 对 其 他 部 门 的 服 务 质 量 ， 是 公 司 对 职 能 部 门 进 行 考 核 的 重 要 方 向 核心技术能力

12、市场占有供应能力流程和IT客户服务人力资源利润与增长 核心技术能力 新产品研发数量 测试能力 专利数量 利润与增长销售收入 成长性 利润客户服务外部顾客满意度 响应及时性 质量 市场占有 市场份额销售网络的有效性公司品牌人力资源 员工能力/素质员工满意度人才流动性 供应能力 质量成本交货流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度 例：供应能力FAST分析 鑫杞公司整体KPI(初稿)序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 值 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源 考 核 周 期1 总 产 值 10 总 产 值 XXXX万 元 10 A/T 财 务 部 年

13、度2 电 子 交 易 平 台 产值 5 产 值 5 A/T 财 务 部 年 度3 销 售 收 入 5 销 售 收 入 （ 回 款 ） XXXX万 元 5 A/T 财 务 部 年 度4 新 签 合 同 金 额 10 新 签 合 同 金 额 10 A/T 财 务 部 年 度5 资 金 回 笼 率 10 资 金 实 际 回 笼 额 /资 金应 回 笼 额 95 在 95 （ 含 ） 以 上 ， 得 标 准 分 ； 在95 以 下 ， 每 少 1 ， 扣 2分 ， 扣 完为 止 （ 不 足 1 按 1 计 ） 财 务 部 年 度6 经 销 商 销 售 额 10 对 经 销 商 的 销 售 额 xxxx

14、万 元 10 A/T 财 务 部 年 度7 净 利 润 5 净 利 润 xxxx万 元 5 A/T 财 务 部 年 度8 财 务 费 用 5 财 务 费 用 A/T在 98-102 之 内 时 得 标 准 分 ， 在98 以 下 ， 每 少 1 加 1分 ； 在 102以 上 ， 每 多 1 扣 1分 ， 扣 完 为 止（ 不 足 1 按 1 计 ） 财 务 部 年 度T： 目 标 （ 计 划 ） 值 A： 实 际 值 鑫杞公司整体KPI（续）序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源 考 核 周 期10 招 待 费 用 5 制 造

15、费 用 同 上 财 务 部 年 度11 管 理 费 用 5 管 理 费 用 同 上 财 务 部 年 度12 销 售 费 用 5 销 售 费 用 同 上 财 务 部 年 度13 生 产 成 本 5 生 产 成 本 同 上 财 务 部 年 度 14 专 利 申 请 达 成 率 5 实 际 专 利 申 请 数 目 /计划 专 利 申 请 数 目 100 5 A/T 办 公 室 年 度15 关 键 员 工 流 失 率 5 关 键 员 工 流 失 数 目 /关键 员 工 当 年 总 数 1 在 1 之 内 ， 得 标 准 分 ； 在 1 之 外 ，每 多 流 失 1人 ， 扣 1.5分 ， 扣 完 为

16、止 人 力 资 源 部 年 度16 培 训 计 划 达 成 率 5 实 际 培 训 时 数 /计 划 培训 时 数 100 5 A/T， 以 标 准 分 为 上 限 人 力 资 源 部 年 度合 计 100% 总 分 （ 得 分 权 重 ） 财务部KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息来 源1 部 门 工 作 计 划 完成 率 15% 已 完 成 的 工 作 项 数 /计划 的 工 作 总 项 数 100% 100-200*（ 100%-A） 90% A 100%100-300*（ 100%-A） 80% A 90%工 作 计 划

17、完 成 量 在 90%到 100%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 的 分 值的 两 倍 ； 在 80%到 90%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 三 倍 ； 在80%以 下 此 项 为 0分 财 务 总 监2 融 资 计 划 完 成 率 10% 实 际 融 资 额 /计 划 融 资额 100% 100-100*（ 100%-A） 90% A 100%100-200*（ 100%-A） 80% A 90%工 作 计 划 完 成 量 在 80%到 100%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 的 分 值 ；在 70%到 80%之 间 ， 总 分 减 去 与

18、之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 70%以 下 此 项 为 0分 财 务 总 监3 融 资 成 本 10% 融 资 利 息 /融 资 额 2%（ 参考 值 ） 100-1000*（ A-20 ） *10 20 A 30100-1000*（ A-20 ） *20 A 20此 处 A的 单 位 为 融 资 成 本 每 超 过 目 标 值 1 扣 十 分 ； 每 低 于 目 标 值 1 加 20分 ；融 资 成 本 高 于 3%， 此 项 为 0分 财 务 总 监4 年 度 预 算 的 制 定 15% 总 经 理 对 年 度 预 算 的 准确 性 和 及 时 性 的 评 价 100分 通 过

19、评 分 表 从 报 告 上 交 及 时 性 、 材 料 准 备 的 充 分 性 、 表 格 设计 的 实 用 性 和 易 于 操 作 性 、 表 格 汇 总 收 集 整 理 的 及 时 性 以 及表 格 汇 总 收 集 、 整 理 的 及 时 性 等 方 面 进 行 评 价 （ 附 表 1） 总 经 理5 对 公 司 各 部 门 预算 的 执 行 情 况 的监 督 力 度 10% 未 超 预 算 部 门 数 /做 预算 部 门 总 数 100% 100-100*（ 100%-A） 80% A 100%100-200*（ 100%-A） 60% A 80%预 算 未 超 出 部 门 在 80%到

20、 100%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 的 分 值 ； 在 60%到 80%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 60%以 下此 项 为 0分 财 务 总 监6 财 务 分 析 报 告 的质 量 和 及 时 性 10% 总 经 理 对 其 财 务 报 告 质量 与 及 时 性 的 评 价 以 年 度 财 务 计 划 为 基 础 ， 对 公 司 季 度 经 营 现 状 、 相 应 财 务 执 行和 相 关 分 析 ， 为 公 司 高 层 的 经 营 决 策 提 供 参 考 。 评 分 标 准 见 附表 2 总 经 理 财务部KPI(续) 序 号 K

21、PI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源7 财 务 管 理 制 度 和 流 程的 执 行 情 况 10% 违 反 财 务 制 度 与 流 程 的 次 数 三 次 100 （ A 3） *15 “ A” 单 位 记 为 一 般 性 错误一 次 一 般 性 错 误 扣 除 15分 ， 重 大 差 错 相 当 于 5次 一般 性 差 错 ， 特 大 差 错 此 项 为 0分 。特 大 差 错 包 括 员 工 泄 密 ， 营 私 舞 弊 ， 错 误 支 付 无法 追 回 及 其 他 给 公 司 造 成 重 大 损 失 （ 万 元 以 上 ）的 行 为

22、 等 ； 重 大 差 错 包 括 错 误 支 付 可 追 回 ， 重 大报 表 填 报 错 误 ， 原 始 票 据 丢 失 及 其 他 给 公 司 造 成一 般 损 失 （ 万 元 以 下 ） 的 行 为 ； 一 般 差 错 含 一 般报 表 填 报 错 误 ， 会 计 事 项 处 理 错 误 ， 不 按 公 司 有关 制 度 开 展 工 作 ， 报 告 、 报 表 填 报 不 及 时 （ 推 迟 一 天 记 一 次 ） 等 。 总 经 理8 出 入 库 记 帐 及 时 性 5% 仓 管 员 办 理 出 入 库 手 续 后 ，当 日 要 记 好 台 帐 ， 会 计 要 于第 二 日 前 全 部

23、 记 入 财 务 帐 0次 次 是 100分 ， 发 现 未 及 时 入 帐 一 次 ， 扣 20分 ， 扣完 为 止 生 产 部9 物 资 入 库 差 错 次 数 5% 仓 管 员 办 理 入 库 手 续 时 ， 人为 出 错 次 数 0次 次 是 100分 ， 发 现 差 错 一 次 ， 扣 20分 ， 扣 完 为 止 生 产 部 10 仓 库 报 表 、 台 帐 差 错次 数 5% 检 查 发 现 报 表 、 台 帐 记 录 有误 的 次 数 0次 次 是 100分 ， 发 现 差 错 一 次 ， 扣 20分 ， 扣 完 为 止 财 务 主 管 11 部 门 预 算 达 成 率 5% 实

24、 际 费 用 发 生 额 /预 算 总 额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100% 100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发 生 额 低 于 预算 一 个 百 分 点 加 10分 财 务 部合 计 100% 总 分 （ 得分 权 重 ） 人力资源部KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 部 门 工 作 计 划 完成 率 10% 已 完 成 的 工 作

25、项 数 /计 划的 工 作 总 项 数 100% 100-200*（ 100%-A） 90% A 100%100-300*（ 100%-A） 80% A 90%工 作 计 划 完 成 量 在 90%到 100%之 间 ， 总 分 减去 与 之 对 应 的 分 值 的 两 倍 ； 在 80%到 90%之 间 ，总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 三 倍 ； 在 80%以 下此 项 为 0分 2 人 力 资 源 规 划 的科 学 性 与 及 时 性 10% 总 经 理 对 其 年 度 人 力 资源 规 划 的 评 价 100分 从 人 力 资 源 规 划 的 战 略 起 始 点 分 析 、

26、 规 划 的科 学 性 、 可 行 性 、 提 交 规 划 的 及 时 性 等 方 面做 出 评 价 总 经 理3 招 聘 计 划 达 成 率 20% 实 际 引 进 人 才 数 量 /计划 招 聘 人 才 数 量 100% 100-3*100*（ 100%-A） 80% A 100%实 际 招 聘 达 成 率 每 低 于 目 标 一 个 百 分 点 扣 3分 ； 达 成 率 80%一 下 此 项 为 0分 人 力 资 源 部4 培 训 计 划 完 成 率 20% 实 际 培 训 时 数 /计 划 培训 时 数 100% 100-2*100*（ 100%-A） 70% A 100%培 训 计

27、划 完 成 率 每 低 于 目 标 一 个 百 分 点 扣 2分 ； 达 成 率 70%一 下 此 项 为 0分 人 力 资 源 部 人力资源部KPI（续）序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源5 考 核 工 作 完 成 的及 时 性 和 有 效 性 15% 总 经 理 对 公 司 绩 效 考 核完 成 的 及 时 性 和 有 效 性评 价 100分 从 绩 效 考 核 的 技 术 性 、 公 正 性 、 准 确 性 、 特殊 事 件 处 理 结 果 、 绩 效 过 程 中 专 业 辅 导 等 方面 做 出 评 价 总 经 理6

28、人 力 资 源 服 务 满意 度 10% 各 部 门 对 其 提 供 的 人 力资 源 服 务 的 评 价 90分 100-100*（ 90%-A） 50% A 90%100-200*（ 90%-A） A 90%内 部 满 意 度 评 价 中 满 意 度 低 于 50%， 此 项 为 0分 各 部 门 7 公 司 关 键 员 工 流失 率 10% 关 键 岗 位 流 失 人 员 /公司 关 键 岗 位 总 员 工 数 10% 100-100*（ A-10%） *10 10% A 20%关 键 岗 位 是 指 业 务 开 发 人 员 、 产 品 开 发 人 员 、生 产 技 术 人 员 、 公

29、司 中 层 干 部 以 及 职 能 部 门的 骨 干 员 工流 失 率 高 于 目 标 值 一 个 百 分 点 扣 除 10分 ； 流失 率 高 于 15%此 项 为 0分 人 力 资 源 部8 部 门 预 算 达 成 率 5% 实 际 费 用 发 生 额 /预 算总 额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在 工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发生 额 低 于 预 算 一 个 百 分 点 加 10分 财 务 部合 计

30、 100% 总 分 （ 得分 权 重 ） 总经办KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 部 门 工 作 计 划 完 成率 10% 已 完 成 的 工 作 项 数 /计 划 的工 作 总 项 数 100% 100-200*（ 100%-A） 90% A 100%100-300*（ 100%-A） 80% A 90%工 作 计 划 完 成 量 在 90%到 100%之 间 ， 总 分 减 去 与 之对 应 的 分 值 的 两 倍 ； 在 80%到 90%之 间 ， 总 分 减 去 与之 对 应 分 值 的 三 倍 ； 在 80

31、%以 下 此 项 为 0分 总 经 理 2 公 司 战 略 方 案 的 有效 性 和 及 时 性 15% 总 经 理 对 其 制 定 的 年 度 战略 方 案 的 评 价 100分 通 过 评 分 表 从 报 告 上 交 及 时 性 、 对 公 司 经 营 决 策 的指 导 性 、 报 告 内 容 的 全 面 性 、 报 告 内 容 论 证 的 充 分性 等 方 面 进 行 评 价 （ 附 表 1） 总 经 理3 年 度 经 营 计 划 的 执行 监 督 情 况 10% 未 完 成 年 度 经 营 计 划 的 部门 数 /公 司 所 有 部 门 数 100% 100-100*（ 100%-A）

32、 80% A 100%100-200*（ 100%-A） 60% A 80%未 完 成 年 度 经 营 计 划 部 门 在 80%到 100%之 间 ， 总 分减 去 与 之 对 应 的 分 值 ； 在 60%到 80%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 60%以 下 此 项 为 0分 总 经 理4 公 司 制 度 流 程 建 设的 情 况 15% 总 经 理 对 公 司 整 体 制 度 平台 的 建 设 和 维 护 的 评 价 100分 通 过 评 分 表 从 报 告 上 交 及 时 性 、 对 公 司 经 营 决 策 的指 导 性 、 报 告 内 容 的

33、 全 面 性 、 报 告 内 容 论 证 的 充 分性 等 方 面 进 行 评 价 （ 附 表 1） 总 经 理5 公 司 制 度 流 程 的 执行 监 督 情 况 10% 总 经 理 对 其 监 督 各 部 门 制度 执 行 情 况 的 评 价 100分 从 员 工 虽 流 程 制 度 的 了 解 情 况 、 违 犯 流 程 规 定 的 次数 、 处 理 结 果 、 流 程 改 进 意 见 的 数 量 和 质 量 来 评 价 总 经 理6 投 资 回 报 率 15% 有 总 经 办 负 责 的 对 外 投 资项 目 的 实 际 回 报 /总 投 资 20%（ 参考 数 据 ） 100-4*1

34、00*（ 20%-A） 10% A 20%100-5*100*（ 20%-A） 20% AA为 实 际 开 发 数 ， 相 对 目 标 值 低 一 个 百 分 点 减 4分 ；相 对 目 标 值 高 一 个 百 分 点 加 5分 ； A小 于 10%个 此 项为 0 总 经 理7 相 关 部 门 满 意 度 15% 满 意 度 调 查 中 满 意 人 数 /调查 总 人 数 80% 100-100*（ 80%-A）依 据 满 意 度 调 研 中 实 际 满 意 度 与 目 标 值 之 间 的 差 ，减 少 或 增 加 相 应 的 分 值 人 力 资 源 部 8 部 门 预 算 达 成 率 10

35、% 实 际 发 生 额 /预 算 总 额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发 生 额 低 于 预 算一 个 百 分 点 加 10分 财 务 部合 计 100% 总 分 （ 得 分 权 重 ） 供应链KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 生 产 计 划 达 成 次数 15 实 际 按 时 完 成 生 产 计

36、划 的次 数 100分 满 分 100分 ， 未 完 成 一 次 生 产 计 划 ， 扣 20分 ， 扣 完 为 止 。 总 经 办2 生 产 成 品 检 验 合格 率 10% 合 格 成 品 数 量 /成 品 总 数 量 100% 100-100*（ 100%-A） *10 95% A 100%成 品 合 格 率 低 于 目 标 值 一 个 百 分 点 扣 除 10分 ； 成 品 合 格 率 在 95%以 下 此 项 为 0分 质 检 部3 生 产 安 全 及 设 备故 障 事 故 发 生 次数 10% 生 产 过 程 中 发 生 的 安 全 事故 和 设 备 故 障 次 数 0次 满 分

37、100分 ， 每 出 现 一 安 全 事 故 扣 除 50分 ，扣 完 为 止 。 总 经 办 4 劳 动 生 产 率 5% 产 量 /部 门 全 体 员 工 数 N （ N-A） /N*100*5N=标 准 值 A=实 际 值实 际 人 均 生 产 量 比 标 准 值 低 一 个 百 分 点 扣除 五 分 ； 低 于 15%此 项 为 0分 总 经 办5 生 产 工 具 使 用 定额 控 制 率 5% 实 际 使 用 数 量 /定 额 量 100% 100-100*（ A-100%） *10领 料 实 际 数 量 超 过 定 额 一 个 百 分 点 扣 10分 财 务 部6 采 购 成 本

38、控 制 情况 10% 工 程 的 采 购 成 本 总 额 控 制在 合 同 额 的 65%之 内 ， 经 销商 的 采 购 成 本 单 价 控 制 在预 算 之 内 100分 满 分 100分 ， 超 出 抽 制 额 度 一 次 扣 20分 ，扣 完 为 止 财 务 部7 发 货 及 时 性 和 准确 性 10% 生 产 部 要 按 合 同 订 单 的 发货 时 间 及 时 发 货 ， 并 且 要合 理 安 排 装 运 ， 控 制 运 输成 本 100分 满 分 100分 ， 未 及 时 或 未 合 理 发 货 一 次 扣20分 ， 扣 完 为 止 。 销 售 部 供应链KPI(续) 序 号

39、KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源8 成 品 的 及 时 性 和 准 确性 5% 成 品 的 出 入 库 未 及 时 准 确 登记 台 帐 的 次 数 100分 满 分 100分 ， 发 现 一 次 扣 20分 ， 扣 完 为 止 财 务 部9 供 应 商 信 息 管 理 情 况 10% 供 应 商 、 外 协 商 信 息 管 理 中漏 失 和 信 息 错 误 的 次 数 0次 满 分 100分 ， 发 现 一 次 扣 20分 ， 扣 完 为 止 生 产 部10 设 备 维 护 、 检 修 及 大修 计 划 完 成 率 5% 设 备

40、维 护 、 检 修 及 大 修 计 划完 成 情 况 100分 根 据 计 划 完 成 设 备 维 修 计 划 总 分 60分 ； 依据 设 备 检 修 的 效 果 评 分 ， 总 分 为 40分 （ 根据 每 次 维 修 的 工 作 评 价 表 ） 生 产 部11 设 备 故 障 响 应 时 间 5% 设 备 故 障 响 应 时 间 1小 时 有 一 次 响 应 时 间 长 于 目 标 值 扣 10分 ； 超 出目 标 值 2小 时 扣 30分 ； 超 出 4小 时 此 项 为 0 分 ； 如 平 均 响 应 时 间 超 出 目 标 值 ， 在 上 述评 分 基 础 上 扣 20分 生 产

41、部12 部 门 关 键 员 工 流 失 率 5% 关 键 岗 位 流 失 人 员 /生 产 部 关键 岗 位 总 员 工 数 10% 100-100*（ A-10%） *10 10% A 20%关 键 岗 位 是 指 生 产 技 术 人 员 、 部 门 基 层 干部 以 及 职 能 部 门 的 骨 干 员 工流 失 率 高 于 目 标 值 一 个 百 分 点 扣 除 10分 ；流 失 率 高 于 15%此 项 为 0分 人 力 资 源 部13 部 门 预 算 达 成 率 5% 实 际 费 用 发 生 额 /预 算 总 额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 10

42、0*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发 生 额 低 于 预 算 一 个 百 分 点 加 10分 财 务 部合 计 100% 总 分 （ 得分 权 重 ） 行政部KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 办 公 用 品 采 购 成 本降 低 目 标 完 成 率 15% 当 期 实 际 采 购 支 出 / （ 采购 数 量 *标 准 价 格 ） 降 低 5% 100-20*100*（ 5%

43、-A) A 5%100-30*100*（ 5%-A） A5% A为 实 际 降 低 率 ， 相 对 目 标 值 低 一 个 百 分点 减 20分 ； 相 对 目 标 值 高 一 个 百 分 点 加 30分 财 务 部2 项 目 申 报 成 功 率 15% 成 功 申 报 项 目 数 /计 划 申 报数 3项 100-20*（ 3-A）A为 申 报 项 目 数 ， 相 对 目 标 值 减 少 一 个 减20分 ； 相 对 目 标 值 增 加 一 个 加 30分 行 政 副 总 3 信 息 系 统 运 行 安 全 15% 信 息 系 统 发 生 故 障 次 数 1次 100-20*（ A-1）事

44、故 影 响 一 个 部 门 以 上 工 作 的 为 一 次 相 关 部 门4 法 律 事 务 和 对 外 公共 关 系 危 机 处 理 成功 率 10% 危 机 情 况 处 理 成 功 案 例 数 /危 机 情 况 案 例 总 数 80% 100-100*（ 80%-A） A 80%100-200*（ 80%-A） A 80% 行 政 副 总5 档 案 管 理 出 错 次 数 10% 档 案 漏 归 、 错 归 、 丢 失 、泄 密 的 次 数 0次 100-20*A出 现 重 要 文 件 泄 密 情 况 ， 此 项 为 0分 并 追究 法 律 责 任 财 务 行 政 副 总 序号 KPI指

45、标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源6 相 关 部 门 满 意 度 10% 满 意 度 调 查 中 满 意 人 数 /调 查 总 人 数 80% 100-100*（ 80%-A）依 据 满 意 度 调 研 中 实 际 满 意 度 与 目 标值 之 间 的 的 差 ， 减 少 或 增 加 相 应 的 分值 内 部 满 意 度 调 查7 非 生 产 类 固 定 资 产登 记 、 盘 点 准 确 性 10% 查 出 台 帐 错 登 、 漏 登 的次 数 0次 100-30*A 财 务 部 8 车 辆 管 理 的 规 范 性 10% 因 车 辆 调 度

46、不 利 而 耽 误用 车 次 数 0次 100-20*A因 车 辆 调 度 问 题 ， 导 致 其 他 部 门 工 作延 误 ， 并 提 出 书 面 投 诉 报 告 为 一 次 。一 次 扣 除 20分 其 他 部 门 9 部 门 预 算 达 成 率 5% 实 际 费 用 发 生 额 /预 算 总额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点扣 除 5分 ； 在 工 作 任 务 完 成 得 情 况 下 ，实 际 费 用 发 生 额 低 于 预 算 一 个 百 分 点加

47、10分 财 务 部合计 100% 总 分 （ 得 分 权 重 ） 行政部KPI（续） 研发部KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 新 产 品 开 发 完 成 率 30% 完 成 新 产 品 开 发 的 数 量 /计 划 新 产 品 开 发 数 量 100% 完 成 100%为 100分 ； 80%-100%以 上 为 90分 ； 60%-80%为 60分 ； 50%-60%为 50分 ； 50%一 下 为 0分 总 经 理2 新 产 品 开 发 周 期 10% 新 产 品 平 均 开 发 天 数 50个 工作 日 100

48、-10*（ A-50）平 均 开 发 天 数 高 于 目 标 值 一 天 ， 减 少 10分 ； 平 均 开 发 天数 低 于 目 标 值 一 天 ， 增 加 10分 总 经 理3 技 术 改 进 方 案 正 式投 产 率 20% 正 式 投 产 的 技 术 改 进 数量 /技 术 改 进 项 目 总 数 80% 100-100*（ 80%-A） 50% A 80%100-200*（ 80%-A） A 80%技 术 改 进 方 案 正 式 投 产 率 低 于 50%， 此 项 分 数 为 0 质 检 部 /生 产部4 产 品 技 术 数 据 库 的 准 确 性 10% 生 产 过 程 中 发

49、现 数 据 库错 误 的 次 数 1次 100-20*（ A-1）在 考 核 期 内 允 许 出 现 一 次 错 误 ， 超 过 一 次 的 情 况 每 次 扣20分 总 经 理5 技 术 服 务 满 意 度 10% 各 部 门 对 技 术 部 门 的 技术 方 面 服 务 的 满 意 情 况 90%满 意 100-100*（ 90%-A） 50% A 90%100-200*（ 90%-A） A 90%内 部 满 意 度 评 价 中 满 意 度 低 于 50%， 此 项 为 0分 内 部 满 意 度 调查6 工 程 配 合 设 计 及 时性 和 准 确 性 10% 相 关 部 门 对 设 计

50、方 案 的及 时 性 和 准 确 性 评 价 100分 从 方 案 的 准 确 性 、 方 案 的 可 行 性 、 方 案 的 及 时 性 方 面 做出 评 价 市 场 部7 部 门 预 算 达 成 率 10% 实 际 费 用 发 生 额 /预 算 总额 100% 100 100*（ A-1） *10 A 100%100 100*（ A-1） *5 A100%实 际 费 用 发 生 额 超 出 预 算 一 个 百 分 点 扣 除 5分 ； 在 工 作任 务 完 成 得 情 况 下 ， 实 际 费 用 发 生 额 低 于 预 算 一 个 百 分点 加 10分 财 务 部合 计 100% 总 分

51、（ 得分 权 重 ） 销售部KPI序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源1 现 货 销 售 目 标 完 成 率 15% 实 际 完 成 销 售 额 /目 标销 售 额 100% 100-100*（ 100%-A） 80% A 100%100-200*（ 100%-A） 60% A 80%销 售 完 成 量 在 80%到 100%之 间 ， 总 分 减 去与 之 对 应 的 分 值 ； 在 60%到 80%之 间 ， 总 分减 去 与 之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 60%一 下 此项 为 0分 营 销 副 总2 电 子 交

52、 易 销 售 目 标 完成 率 10% 实 际 销 售 额 /计 划 销 售额 100% 100-100*（ 100%-A） 80% A 100%100-150*（ 100%-A） 50% A 80%100-200*（ 100%-A） 100% A销 售 完 成 量 在 80%到 100%之 间 ， 总 分 减 去与 之 对 应 的 分 值 ； 在 50%到 80%之 间 ， 总 分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 1.5倍 ； 在 50%一 下 此项 为 0分 ； 超 额 完 成 总 分 增 加 对 应 值 得 2倍 营 销 副 总3 新 签 合 同 目 标 完 成 率 15 实 际 签

53、 订 合 同 标 标 的 /目 标 数 100% 100-100*（ 100%-A） 80% A 100%100-200*（ 100%-A） 60% A 80%目 标 完 成 量 量 在 80%到 100%之 间 ， 总 分 减去 与 之 对 应 的 分 值 ； 在 60%到 80%之 间 ， 总分 减 去 与 之 对 应 分 值 的 两 倍 ； 在 60%一 下此 项 为 0分 营 销 副 总4 新 客 户 增 长 率 10% 当 期 增 加 的 新 客 户 /上期 客 户 总 数 增 长 20% 100-5*100*（ 20%-A）A为 实 际 增 长 率 ， 相 对 目 标 值 低 一

54、个 百 分点 减 5分 ； 相 对 目 标 值 高 一 个 百 分 点 加 5分 营 销 副 总5 经 销 商 /仓 储 /商 铺 招商 开 发 目 标 完 成 率 10% 经 销 商 开 发 数 量 /计 划经 销 商 开 发 数 量 20个 100-10*（ 20-A） 10 AA为 实 际 开 发 数 ， 相 对 目 标 值 低 一 个 减 10分 ； 相 对 目 标 值 高 一 个 加 10分 ； A小 于 10 个 此 项 为 0 营 销 副 总 销售部KPI（续）序 号 KPI指 标 权 重 指 标 定 义 /公 式 目 标 考 核 标 准 考 核 信 息 来 源6 经 销 商 流

55、 失 个 数 5% 经 销 商 违 约 或 未 续 签 的个 数 0个 100-20*A 营 销 副 总7 开 单 错 误 次 数 10% 外 贸 、 跟 单 组 因 设 计 或其 他 原 因 造 成 的 开 单 错误 次 数 0次 100-20*A开 单 出 现 一 次 错 误 ， 扣 20分 营 销 副 总 8 回 款 率 10% 当 期 实 际 回 款 额 /合 同规 定 的 应 回 款 额 100% 100-100*（ 100%-A） 50% A 100%工 程 回 款 率 低 于 50%， 此 项 为 0分 财 务 部9 客 户 跟 单 投 诉 处 理 及时 性 5% 判 断 投 诉

56、 原 因 ， 并 及 时反 映 到 质 检 部 100分 质 检 部 从 投 诉 处 理 的 时 间 性 和 有 效 性 进 行评 价 质 检 部10 营 销 成 本 控 制 率 10% 营 销 费 用 /销 售 总 额（ 营 销 费 用 包 括 ： 广 告费 、 展 销 会 费 用 、 销 售差 旅 费 等 ） 3%（ 示例 ， 以实 际 预算 为 准 ） 100-40*100*（ A-3%）销 售 成 本 高 于 目 标 值 一 个 百 分 点 ， 总 分 减少 40分 财 务 部合 计 100% 总 分 （ 得分 权 重 ） 目 录 一 、 公 司 绩 效 考 核 KPI指 标 体 系二

57、 、 公 司 绩 效 考 核 办 法三 、 绩 效 考 核 的 实 施 与 后 续 工 作 公司绩效考核框架结构公 司 年 度 业 绩 考 核 公 司 副 总 半 年 业 绩 考 核部 门 月 度 业 绩 考 核 部 门 总 监 、 经 理 季 度 业绩 考 核 部 门 员 工 月 度 业 绩 考 核部 门 员 工 周 计 划 考 核是 整 个 考 核 体 系 承 上 启 下 的 核 心 环节 ： 是 公 司 业 绩 考 核 、 副 总 、 部 门经 理 和 员 工 业 绩 考 核 的 直 接 基 础 和主 要 依 据 是 整 个 考 核 体 系 的 最 基础 部 分 ， 可 以 在 日 常

58、工作 中 ， 将 考 核 体 系 的 重要 思 想 和 重 点 落 到 实 处是 整 个 考 核 体 系 最 高 端 ，是 公 司 年 度 经 营 与 管 理 业绩 的 综 合 体 现 ， 是 公 司 阶段 性 战 略 目 标 实 现 情 况 的直 接 反 映 总 经 理 年 度 业 绩 考 核部 门 周 计 划 考 核 公司年度经营计划目标（示意）1.全年实现产值XXXX万，销售收入XXXX万，净利润XXX万，出口创汇XXX万（美元）；新产品销售率50；2.现货销售额XXXX万，电子、仓单营业售额XXXX万；3.获评“XXXX商标”；“ XXXX企业”；4.新增贷款XXXX万，全年财务费用X

59、XX万，资产负债率不超过60；开发新产品XX个，申报专利数目X个，完成X个新产品鉴定；新增产线设备投资XXX万，将产能扩大到XX万辆；新增经销商布点XX个，其中XXX万以上销售额的不少于XX个，XXX到XXX万之间销售额的不少于XX个；投诉及时处理率100； 合同纠纷未圆满处理率为0；完成一次市场调研，制订一份行业和市场研究报告；上半年运行新的组织架构、流程以及绩效和薪酬管理平台并局部调整，下半年正式运行；完善招聘和培训管理平台，全年招收职员XX人，普通工人XX人，技术人员XX人，销售人员XX人；培训费用3万元，培训时数不少于XX小时，培训人次不少于XXXX人次；公司网站改版，丰富内容，加强宣

60、传 公司与总经理年度业绩考核公 司 年 度 业 绩 考 核 的 内 容公 司 年 度 经 营 计 划 考 核 （ 占 45 权 重 ） ；年 度 KPI指 标 考 核 （ 占 55 权 重 ） ；加 减 分 项 目 的 考 核 （ 相 关 分 数 直 接 加 减 在公 司 年 度 KPI考 核 &经 营 计 划 考 核 分 数 中 ）董 事 会 对 总 经 理 年 度 经 营 业 绩 进 行 考 核对 公 司 的 业 绩 考 核 结 果 等 同 于 对 总 经 理 的 年 度业 绩 考 核 ， 对 总 经 理 不 再 进 行 有 关 能 力 态 度 的 软指 标 考 核 总 经 理 业 绩 考

61、 核 等 级优 良 合 格 欠 缺 差95分 以上 85 95分 65 85分 55 65分 55分 以下示 例公 司 年 度 经 营 计 划 考 核 得 分 80分 ， 年 度 KPI考 核得 分 85分 ， 公 司 年 度 加 减 分 项 目 考 核 得 分 3分 ，则 公 司 &总 经 理 年 度 业 绩 考 核 得 分 80 70 85 30 3 84.5分 副总经理半年度业绩考核 副 总 经 理 业 绩 考 核 等 级优 良 合 格 欠 缺 差95分 以上 85 95分 65 85分 55 65分 55分 以下总 经 理 对 副 总 半 年 度 工 作 业 绩 进 行 考 核副 总

62、分 管 部 门 上 半 年 或 下 半 年 的 平 均 分 数 是总 经 理 对 副 总 考 核 的 基 础 ， 占 90 权 重 ；同 时 对 副 总 进 行 有 关 能 力 态 度 的 软 指 标 考 核 ，占 10 权 重 示 例某 副 总 分 管 A、 B两 部 门 ， 部 门 A上 半 年 考 核平 均 分 80分 ， 部 门 B上 半 年 考 核 平 均 分 85分 ，副 总 个 人 能 力 态 度 考 核 得 分 90分 ， 则副 总 半 年 度 考 核 分 数 （ 80 85） /2 90 90 10 83.3分副 总 经 理 能 力 态 度 考 核 表能 力90 合 理 授

63、权25 决 策20 战 略 思 考20 识 才 育 人25态 度10 进 取 性5 责 任 感5 部 门 经 理 业 绩 考 核 等 级优 良 合 格 欠 缺 差95分 以上 85 95分 65 85分 55 65分 55分 以下 部门月度考核与部门总监、经理季度考核总 经 办 负 责 组 织 对 各 部 门 的 月 度 考 核部 门 月 度 考 核 由 部 门 月 度 工 作 计 划 考 核 （ 为 4周 工 作 计划 考 核 的 平 均 分 ） 、 月 度 KPI指 标 考 核 与 加 减 分 项 目 的考 核 （ 相 关 分 数 直 接 加 减 在 部 门 月 度 KPI考 核 &工 作

64、 计 划考 核 分 数 中 ） 构 成 ；公 司 每 周 例 会 对 各 部 门 周 计 划 完 成 情 况 进 行 考 核 评 分 ，总 经 办 负 责 统 计 考 核 结 果 并 据 此 计 算 部 门 月 度 计 划 考 核平 均 分 ；周 计 划 考 核 按 照 百 分 制 ， 对 每 项 工 作 赋 予 一 定 的 权 重 分值 ， 根 据 实 际 完 成 的 情 况 进 行 评 分 ； 总 经 理 或 副 总 对 各 部 门 经 理 进 行 季 度 考 核部 门 季 度 平 均 分 是 对 部 门 考 核 的 基 础 ， 占 80 权 重 ；同 时 对 部 门 经 理 进 行 有

65、关 能 力 态 度 的 软 指 标 考 核 （ 占 20 权 重 ） ， 其 中 ： 总 经 理 对 部 门 总 监 的 评 价 占 30 权 重 ，分 管 副 总 对 部 门 总 监 的 评 价 占 70 权 重 示 例 2某 部 门 季 度 考 核 分 数 85分 ， 部 门 经 理 个 人 能 力 态 度 考核 ， 总 经 理 评 分 80分 ， 分 管 副 总 评 分 90分 ， 则部 门 经 理 季 度 考 核 分 数 85 80 （ 90 70 80 30 ） 20 85.4分部 门 经 理 能 力 态 度 考 核 表能 力70 推 断 评 估15 协 调 沟 通15 组 织20

66、解 决 问 题20态 度30 主 动 性5 责 任 感15 协 作 性10 部 门 每 周 工 作 计 划 考 核 表计 划 项 目 权 重 完 成 情 况 考 核 得 分计 划 1 10分计 划 2 8分 示 例 1某 部 门 4周 计 划 考 核 平 均 分 （ 即 月 度 计 划 考 核 分 ） 80分 ，月 度 KPI指 标 考 核 85分 ， 加 分 1分 ， 则部 门 月 度 考 核 分 数 80 70 85 30 1 82.5分部 门 季 度 考 核 分 数 部 门 连 续 3个 月 份 考 核 分 数 平 均 值 员 工 业 绩 考 核 等 级优 良 合 格 欠 缺 差95分 以上 85 95分 65 85分 55 65分 55分 以下 部门员工考核员 工 直 接 上 级 对 员 工 进 行 每 周 工 作 计 划 完 成 情 况 的 初步 考 核部 门 经 理 对 员 工 进 行 月 度 工 作 业 绩 考 核员 工 4周 工 作 计 划 考 核 平 均 分 是 部 门 经 理 对 员 工 进 行月 度 考 核 的 基 础 ， 占 70 权 重 ；同 时 对 员 工