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1、生产工艺变更管理制度1.目的： 为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及 到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制,消除和减少因变 更带来的潜在隐患,规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风 险进行分析和管控,防止因变更因素而引发事故,特制定本制度;2. 适用范围：本制度适用于对龙宇煤化工公司装置生产能力,原辅材料包括助 剂、添加剂、催化剂等和介质包括成分比例的变化,工艺路线、流程 及操作条件,工艺操作规程或操作方法,工艺控制参数,仪表控制系统 包括安全报警和联锁整定值的改变,水、电、汽、风等公用工程方面 变更的适时性动态管理;3. 变更管理的内容 工艺、技术变更主要包
2、括以下内容：4. 职责和权限： 生产技术部负责审查工艺条件还包括材料、材质、压力等级和工艺规 程的变更申请包括生产设施的新建、组织工艺变更危险源的辨识,进 行风险评价,并采取管理措施,达到审查及时、准确,了解分析生产技术 的数据和状态,确保设备变更,符合国家相关标准或规范,保证生产工 艺的稳定;机动部负责分管生产工艺变更时涉及的设备包括特种设备、动力设备 及其附属变更申请的批复包括生产设施的新建,组织设备变更,危险源 的辨识,并进行风险评价和采取管理措施,确保设备变更符合国家相关 标准可规范,保证设备及其附属设施变更后的安全运行;电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其 附
3、属设施变更申请的批复包括生产设施的新建,组织变更危险源的辨 识,进行风险评价和采取管理措施,确保电气仪表、计量器具及其附属 设施的变更符合国家相关标准或规范,保证电气、仪表和计量器具变 更后的安全运行;各生产单位负责本辖区各项变更项目的申请、初步风险分析和危险 源辨识、项目的实施、调试及运行后的验收;同时各生产单位要明确 兼职变更登记管理员,负责做好每项变更登记;项目变更后要向所有相 关员工风险告之和操作培训;5. 工作要求：总体程序要求需要变更发生时,由所在部门提出申请,经过本部门安全风险分析,部 门领导签字后上报公司生产技术部;变更分类及程序技术革新类：技术革新项目由所在单位申请、经生产技
4、术部组织初 步论证、可行性研究、公司审核审批,然后设计单位提供出相关资料 涉及到的特种设备、动力设备及仪表等要提供有质量证明、校验报告 或使用说明书等,最后由技术革新项目所在单位负责施工实施、试运 行及操作准标的编制和相关人员培训;以上资料要由变更登记人员做 好存档;五小成果小改小革项目,要经过分厂初步风险评估、技术人员讨论、 形成技术方案、上报技改申请、生产技术部审核、公司级分管生产领 导批准后进行实施;试运后及时编制操作标准并向员工培训;以上资料 要由变更登记人员做好存档;工艺操作规程管理制度,岗位操作规程的修改和补充,应由所在分厂提 出申请,生产技术部会审,经生产副总或总工批准后方可执行
5、;工艺指标管理制度;工艺指标的变更必须填写工艺指标变更审批单,经 生产副总或总工批准后方可执行;工艺联锁、报警、逻辑关系管理制度变更档案管理6. 变更管理考核本制度考核纳入龙宇煤化工“双基”考核7. 相关记录生产工艺变更申请审批表工艺指标变更审批单逻辑关系修改审批表联锁报警解除恢复审批表临时联锁报警解除恢复审批表8. 附件：生产工艺变更申请审批表生产工艺变更申请审批表变更项目项目编号变更申请人申请时间变更前状态描述即变更原因：变更后状态描述即变更点及可能效果:风险分析结论: 风险分析控制措施:变更单位负责人意见: 安环部意见: 机动部意见: 生产技术部意见: 公司领导意见:注：本表一式两份,一份由生产技术部存档,一份由变更单位留存;
生产工艺变更管理规定
