煤矿安全风险分级管控

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1、达州市兴旺煤业有限公司兴旺煤矿安全风险分级管控资二 O 一七年三月第一章 工作机制 . 1、安全风险分级管控工作责任体系 1二、安全风险分级管控工作制度 1三、安全风险管控流程 12第二章 安全风险辨识与评估 . 13一、危险源概述 14二、管理组织及职责 14三、危险源矩阵表 15四、危险源分布情况 16五、危险源分布清单 17六、危险源评估 29第三章 生产系统安全风险管控措施 . 35一、风险控制领导小组及职责 35二、生产系统风险管控措施表 36第四章 岗位职责与规范 . 611 矿长岗位职责及规范 . 632. 技术副矿长岗位职责及规范 . 643. 生产矿长岗位职责及规范 . 65

2、4 安全矿长岗位职责及规范 .665 机电矿长岗位职责及规范 .676 通风科科长岗位职责及规范 .688. 通风科副科长（分管安全监测监控）岗位职责及规范 709通风队长岗位职责及规范 . 7110. 通风技术员岗位职责及规范7211. 监测维修工岗位职责及规范7312.监测监控工职责及规范 . 7413通风测风测尘工岗位职责及规范 . 7514. 瓦斯检查员岗位职责及规范. 7615. 调度室主任岗位职责及规范. 7716. 调度副主任岗位职责及规范. 7817. 调度员岗位职责及规范 . 7918. 采煤队队长岗位职责及规范 . 8019. 采煤队副队长岗位职责及规范 . 8120. 采

3、煤机司机岗位职责及规范 . 8221. 乳化泵站司机岗位职责及规范 . 8322. 安全科科长岗位职责及规范 . 8423. 安全副科长岗位职责及规范 . 8524. 安检员岗位职责及规范 . 8625. 火药库库管员岗位职责及规范 . 8727辅助救护队队长岗位职责及规范. 8928.培训中心主任岗位职责及规范 . 9029 培训科员岗位职责及规范 . 9130 机电科长岗位职责及规范 . 9231. 机电副科长岗位职责及规范 . 9332. 机电科技术员岗位职责及规范 . 9433. 机运队队长岗位职责及规范 . 9534. 机运队副队长岗位职责及规范 . 9635. 机运队技术员岗位职责

4、及规范 . 9736刮板输送机司机岗位职责及规范. 9837 维修电工岗位职责及规范.9938. 维修钳工岗位职责及规范 . 10039.架空人车司机岗位职责及规范.10140 配电工岗位职责及规范.10241. 小绞车司机岗位职责及规范. 10342. 轨道维修工岗位职责及规范. 10443. 信号把钩工岗位职责及规范. 10544 司炉工岗位职责及规范 . 10645. 矿灯充电工岗位职责及规范. 10746. 司泵工岗位职责及规范 . 10847. 空压机司机岗位职责及规范. 10949. 通风机司机岗位职责及规范. 11050. 绞车司机岗位职责及规范 . 11151. 井下配电工岗位

5、职责及规范 . 11252. 井下维修电钳工岗位职责及规范 . 11353. 生产技术科科长岗位职责及规范 . 11454. 生产技术科副科长岗位职责及规范 . 11555. 矿压监测工岗位职责及规范. 11656. 掘进队队长岗位职责及规范. 11757. 掘进副队长岗位职责及规范. 11858. 支护工岗位职责及规范 . 11959. 维修队队长岗位职责及规范 . 12060 地测防治水组长岗位职责及规范 . 12161. 地质技术员岗位职责及规范 . 12262. 探放队队长岗位职责及规范 . 12563 探水工岗位职责及规范 . 126第五章 保障措施 . 127一、成立安全风险预控管

6、理保障工作小组 127二、安全风险预控管理的培训 127（一）培训基本要求 . 1276、鼓励各基层区队采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养，对规定期限内切实发挥师傅作用，带出合格徒弟的人员，将给予适当奖励。 128（二）安全和业务技术培训管理 . 128（三）风险预控管理培训考核评估管理 . 129三、安全风险预控管理的检查与考核 130（一）检查方式 . 130（二）检查内容 . 131（三）考核评分办法 . 131（四）考核奖惩办法 . 131四、其他保障措施 132第一章 工作机制一、安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行

7、安全 风险分级管控体系生产。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全 过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、工作目标：根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行） 关于安 全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做 到有效遏制生产事故发生，保障职工的生命安全和 企业财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全 面落实企业主体责任。4 、领导机构组 长：总经理付善军 副组长：矿长陈军、技术副矿长唐中其、生产副矿长蔡新元、安 全副矿 长邓祖永、机电

8、副矿长陈江渠成 员： 王达孝（安全科长）、熊黎（生技科科长）、姜勇（通风科矿长）、 刘波（机 电科科长） 、晏建华（调度室主任） 、颜彬（地测工程 师）、蔡茂林（技 术员） 。安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全 指挥中心负责 对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督 管理及考核。二、安全风险分级管控工作制度总则第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全 面推行安全风 险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定 本制度。第二条 本制度所指的安全风险分级管控，是指兴旺煤矿内部为保障安 全生产自主组 织开展的，对生产、管理各环节可能

9、存在或产生的危险、危 害因素进行超前辨识、分析、 分级评估、管理控制的活动。本制度不包括 国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安 全评价活动。第三条 本制定适用于兴旺煤矿所属各单位。组织管理第四条 组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安 全指挥中心是 安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订兴旺煤矿 安全风险分级管控制度和考核 标准，定期协调组织相关业务职能部门对各 单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。 各业务职能部门是安全风险 管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管 控工作的组 织协调、业务指导和检查督导。第五条 副组长是本单位安全风险分级评估管理第

10、一责任人，对安全风 险管控工作全 面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风 险管控组织机构，明确各级评 估责任，组织制定本单位安全风险分级管控 实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、 监督管理及考核奖惩等内容。 单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具 体组织实施分 管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副矿长 及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实 施现场开工条件安 全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估 管理，岗位人员负责实施本岗位的 安全风险评估管理。安全风险辨识第六条 单位负责人要组织专家和全体员工，采取

11、有效措施，全方位、 全过程辨识生 产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面 存在的安全风险，做到系统、 全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条 单位负责人在生产系统、设备的投运、安装、运行、停运或重 启时，应由单 位分管负责人 （分管技术负责人 ） 或专业职能部门组织进行安全风险评估（一）停运或重启是指下列几种情况：1. 煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2. 生产线、重要设备、装置的停运或重启；3. 地面生产辅助系统的事故停车、停产、停工和重新开车。（ 二 ） 系统、装备评估的主要内容包括：1. 新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、 安全设施、安 全防护、检测检验

12、、规程措施、技术和人员条件、应急设施 和预案等；2. 系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、 安全措施、 接收单位技术能力等；3. 系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全 防护设施等；4. 系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对 运行系统的影 响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启 （ 停 ） 用后 安全管理等。第八条 区队现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工 前，由区队跟班 或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安 全设施和工程质量等是否具备安 全生产条件进行评估。第九条 班组重点工序评估。 各作业班组

13、在组织生产、 施工、设备安装、 检维修等 作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、 安全设施、工程质量、人 员和安全措施等情况进行安全评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职 责范围内的环 境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工 和零星作业前， 作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设 备和工器具完好，作业环境，电 源、高温、高压源等危险能量源以及有毒 有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措 施落实，作业人员身体状 况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕

14、试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、 工器具回收 和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施 （ 如短路 线、电气接地等 ） 恢 复等情况进行评估和确认。第十二条 特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专 业技术人员、 施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的 危害后果等进行分析评估，并 根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安 全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1. 涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作 业；2. 特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限 空间作业、危 险区动火作业等特殊条件作业；3. 重

15、要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4. 其他复杂、特殊施工作业。第十三条 异常状况评估。正常生产的系统 （ 装置） 在生产工序、工作流 程、技 术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或 发生事故 （包括未遂 事故 ） 时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全 可靠性重新评估。第十四条 工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应 分别在项目立 项、现场开工、生产施工、试车试产等各阶段组织安全风险 评估。1. 项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成 熟程度、工艺 危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术 能力和安全管理水平等进行综

16、 合分析评估。2. 项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安 全资质、总 体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、 施工所需工器具和特种设备 检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。3. 项目施工期间，生产单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安 全措施是否落 实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行 等情况进行动态安全评估。4. 项目试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工 质量，安全设 施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案， 人员、物资、外部环境等情况 是否具备试车试产条件进行综合分析评估。 试车试产过程中，涉及安全

17、的工艺、参数、控 制等需要变更时，必须重新 评估。第十五条 “四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验 或推广应用前， 应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造 成的危害及应对措施、人员技术 能力等是否具备安全试验或推广应用条件 进行综合评估。第十六条 其他评估。1. 设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前，要 对设备、物资 是否适应本单位安全生产要求进行安全、技术选型论证，并 按规定程序报批。设备、物资 入库前，应对其完好情况、技术参数、安全 性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材 料、配件、工器具、劳动防 护用品等出库投入运行前，使用单位 （人员） 应

18、对其完好情 况、安全性能进 行检查评估，符合安全要求方可投入运行。2. 作业人员。新招聘和长期 （ 一年） 中断作业的员工上岗前，应对其身 体健康 状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和 有关规章制度掌握情况 等是否具备上岗资格进行综合考核评估。单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神 状态、是否饮 酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备 等状况进行动态评估。3. 重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采 取安全管控措 施的可靠性进行分析评估。方法及要求第十七条 单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同 类别，

19、结合专 业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实 用、简明、高效”的原则，合 理选择安全风险评估的方式、方法 （ 常用评 估方式方法见附件 2） 。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表 法，地面辅助 生产系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析 （ HAZOP 法, 煤矿复杂生产系统、“四 新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专 家综合评估法，车间、班组应选择“三位 一体”评估法，岗位应选择“五 步”评估法。第十八条 安全评估表制作要结合安全管理经验和生产实际，尽可能完 整列举危险危 害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同， 分成重大风险、较大

20、风险、一 般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、 黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：可能造成人员伤害， 但不会降低系统性能或损坏的。 一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性 能或损坏的。 低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条 采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结 论和姓名，并 牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方 式评估时，必 须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结 论、建议等内容，参与评估人 员签名。评估报告书必须报上一级业务管理 机构审查，不得直

21、接按照评估报告结论进行生 产作业。第二十一条 岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活 页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中， 被通知岗位整 改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条 单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明 确汇报、处置 程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止 运行，发出预警，撤出危险区 域人员，并报告上一级管理部门和单位值班 人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行 评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任； 存在可控风 险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二

22、十三条 对安全风险的控制应遵循消除、 减弱、隔离、联锁、警示、 个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。第二十四条 各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示 的应在明显位置 予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符 合国家及行业 有关标准、规范和上级规定制度要求。第二十六条 确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听 取基层单位员 工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估 的全面性和防范控制措施的针 对性。第二十七条 单位负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式 方法、监控措 施的实际

23、运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实 际需要进行调整和修订。第二十八条 单位负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评估报 告、安全评估表 以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负 责，根据实际需要确定保存期限， 存档备查。第二十九条 单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风 险评估为主的 教育培训。检查考核第三十条 各单位负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条兴旺煤矿每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检 查考核（考核标 准见附件1）。平均得分低于90分的定为不合格单位，对各 单位按照兴旺煤矿安全

24、绩 效考核办法进行考核兑现。附件1 :安全风险评估检查考核评分标准检查项目及标准标 准 分评分标准扣分实得 分基 础保障1. 建立风险评估制度。2. 各级安全风险评估职责清晰。3. 明确各类评估的方式方法。4. 建立定期考核奖惩机制。5. 建立完备的信息流通渠道。6明确各类风险等级标准。301. 无制度扣5分,制度不完善扣 2分。2. 责任不明确扣2分。3. 评估方式方法不明确一处扣 1分。4信息传递不畅通扣2分。5.风险等级划分不合理扣2分。现场 执行1. 员工掌握风险评估相关规定要 求和评估方法。2. 各专业、各场所、各岗位严格按 规定执行所要求的安全风险评 估。3. 现场无中等及以上安全

25、风险。4. 现场风险评估表格、记录等填 写内容齐全，表述准确。5. 评估出的安全风险按照规定程 序进行处置。6. 考核期内无因安全风险评估不 到位造成的责任事故。501. 现场员工对本岗位工种风 险 评估不熟悉一人次扣05分。2. 现场未按规定开展安全风险 评估一处扣2分，有遗漏的一 次扣1分。3. 现场存在中等以上风险的一 处扣2分。4.现场表格、记录 等资料填写不合格一处扣0.5 分。5评估出的风险未进行处 置的每处扣2分,未形成闭环的 每处扣05分。6发生安全风险评估责任事故 的一次扣5分。料管 理1. 建立安全风险评估专项档案。2. 明确专人负责评估资料的收、集、 整理、保管。资不同类

26、别评估资料明确相应的保 存期限。4. 评估资料齐全，无丢失。5. 各类评估报告、表格、记录等资 料内容填写符合要求，表述准 确。201. 未建立安全风险评估专项 档 案的扣3分。2. 无专人管理的扣2分。3. 评估资料存档期限不合理扣 2分。4. 存档不及时、不齐全的扣1 分。5. 表格、记录等资料填写不合格 一处扣0.5分。附件 2 ：常用安全风险评估方式方法一、定性评估法。也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系 统中存在的各 种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结 论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方 式逐项列出， 现场

27、逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将 评估项目内容划分为安全否 决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险） 两部分，存在否决项时，停止评估，向上 一级管理层报告；不存在否决项时， 对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为 具备安全生产条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进 行重新评估。 本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工 和岗位的评估。二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估 方式，依据现 场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运 行环境、设备设施、工艺和 人员技术能

28、力、安全措施、制度、管理水平等方面 进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评 估。三、危险与可操作性分析（ HAZOP 法。 是通过分析生产运行过程中工艺状态 参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响 及可能导致的 后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过 程中存在的主要危险、危害 因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全 措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的 研究组，研 究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明 确研究

29、组的任务，如研究 的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环 境问题，或者是综合问题。三是充分了 解分析对象，准备有关资料。2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元， 明确各单元的功能， 说明其运 行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元 应以设备为主。3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。4. 分析发生偏差的原因及后果。5. 制定对策。 本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危险分析（PHA法。是在危险物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存 在的危险性类别、 出现条件、 导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤：1. 危害辨识 通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。2. 确定可能事故类型 根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析 事故的可能类型。3. 针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4. 确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处 理。5. 制定预防事故发生的安全对策措施。 本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触 新的物料、设备和设施的危险性评估。五、故障假设分析法（WI）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作