公司生产经营计划实施指导书经营计划书
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1、公司202X年生产经营计划实施指导书(经营计划书)一、生产经营指标完成情况(预测) 1、产量*万吨。其中: *10万吨; *10万吨 *10万吨。 2、综合成材率*%。 3、销量*万吨。 4、销售收入*亿元。 5、利润总额*万元。 二、二七年生产经营指标及分解 一)生产经营目标指标 1、产量*万吨。 2、综合成材率*%。 3、销量*万吨。4、销售收入*亿元。 5、利润总额*万元。 二)主要指标分解 (一)产量指标 1、原料计划 202X年计划生产消耗原料*万吨钢,其中生产*耗用原料*万吨,生产*钢耗用原料*万吨。 原料消耗计划见示意图。2、产量计划 202X年计划产量30.62万吨,其中*20
2、.3万吨(共29种规格);*1.12万吨;生产*产品7.9万吨,*产品1.3万吨。各作业区排产量见示意图。 附表一:202X年各规格月产量分配表 附表二:202X年原材料需求表 附表三:202X年*产品生产计划表 附表四:202X年各机组排产明细表 附图一:202X年各机组排产比例图 附图二:202X年各规格排产示意图(二)销量指标 202X年计划消化原料*万吨,销售量*万吨,销售收入*亿元,实现销售利润*万元,力争实现销售量达到*万吨。 202X年计划销量*万吨,其中*、*各17万吨,*11万吨,*和*2万吨。具体指标分解见附表。 附表五:202X年原料需求计划表 附表六:202X年各品种月销量分配表 附表七:202X年各规格月销量明细表(三)利润指标 202X年销售的产品数量将达到30万吨左右,与202X年相比增长30.43%;计划实现销售收入*万元,增长16.42%;利润总额*万元,增长12%。(见示意图)。
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