支持过程和管理过程一览表

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1、序号过程名称过程输入|所需资源/信息|过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件Ml文件资料管理体系要求顾客要求法规要求ISO/TS16949： 2002内外部文件文件管理人员 电脑/打印机 消防设备 电子媒体防护开发部编制、审核、批 准、登记、发放、 更改、回收、存 档、销毁管理评审 体系审核 过程审核 质量记录管理受控的有效文件文件受控率体系文件控制程序 技术文件和资料管 理程序M2质量记录管理体系要求顾客要求法规要求ISO/TS16949： 2002 各部门形成的记录文件管理人员 质量记录人员 电脑/打印机 消防设备 电子媒体防护开发部编制、批准、实 施、更改、汇总、

2、标识、存档、处 置管理评审 体系审核 过程审核 文件管理 质量记录管理受控的完整的质 量记录质量记录完整 率质量记录管理程序M3业务计划策划公司宗旨 顾客要求 竞争对手相关资料 股东及政府的要求总经理部门经理内/外部资料和数据总经理制定、批准、实 施、跟踪、评审、 纠正、提报管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理业务计划业务计划达成率销售完成率 利润增长率业务计划管理程序M4质量方针/目标策 划长期计划 短期计划总经理管理者代表部门经理内/外部资料和数据总经理 管理者代表确定、批准、发 布、实施、跟踪、 评审、纠正管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理质量方针 质量目标质量目标达成率质

3、量方针质量目标M5质量体系策划法规要求顾客要求ISO/TS16949： 2002总经理管理者代表部门经理内/外部资料和数据管理者代表诊断、过程分析、 文件编制、体系 运行、评审、优 化管理评审 体系审核 过程审核 文件管理 质量记录管理符合标准的有效 的质量管理体系质量体系符合率质量管体系策划程 序M6机构/职责/权限 确定经营计划 体系要求 顾客要求 法规要求总经理 管理者代表 部门经理 组织机构公司办机构设置、岗位确 定、制度制定、制 度实施管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理岗位职责岗位符合率岗位职责/权限/ 资格/技能要求汇 编M7内部沟通信息电话/传真 会议室 看板电脑网络总经

4、理收集、传递、处理、反馈管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理信息沟通和有效的使用内部顾客满意度信息管理程序M8质量成本管理业务计划 质量目标 顾客要求财务人员 部门经理 电脑网络开发部数据收集、汇总、 分析、纠正、提 报管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理生产成本 质量成本质量成本率 内外损失成 本比值质量成本控制程序批准审核编制序号过程名称过程输入|所需资源/信息|过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件M9管理评审审核结果 顾客反馈过程的业绩和产 品的符合性预防和纠正措施 的状况以往管理评审的 跟踪措施可能影响质量 管理体系的变更 改进的建议新产品开发状部

5、实际的和潜在的 外部失效及其对 质量、安全或环境 的影响分析会议室投影仪电脑网络 质量体系汇总资料总经理计划、通知、资料 准备、评审、纠正 措施、验证经营计划管理 质量体系策划 体系审核 文件管理质量记录管理质量管理体系 及其过程有效 性的改进 与顾客要求有 关的产品改进 资源需求 评审报告 纠正措施措施完成率管理评审程序M10人力资源管理业务计划法律法规及股东生产计划 订单/合同ISO/TS16949： 2002培训老师会议室 投影仪 电脑网络 培训资料公司办需求、规划、计划、 招聘、培训、使用、 稳定经营计划策划 质量体系策划 管理评审 体系审核 过程审核 员工激励 文件管理 质量记录管理

6、符合岗位要求的 员工岗位符合率 出勤率 流失率人力资源管理程序M11员工激励业务计划 体系要求 股东要求考核人员电脑网络考核资料 激励措施及资源公司办制度、实施、考核、 激励、员工满意经营计划策划 质量体系策划 管理评审 体系审核 人力资源管理 文件管理 质量记录管理满意的员工员工满意度员工激励管理程序M12设施设备管理业务计划体系要求顾客要求法规要求生产计划 维护保养计划 新产品开发计划 审核不符合项设备管理/维修人员 设备使用的场地 维修工具机油/黄油/润滑油 维修配件 检测设备生产部 开发部需求、采购、安装 验收、管理、使用、 维护、维修、报废经营计划策划管理评审 体系审核 过程审核 控

7、制计划监视和测量装置控制 试验过程 文件管理质量记录管理满足生产要求的 设备设施策划完成率 策划结果有 效率设备完好率 故障停机时 间设备管理程序 设备设施有效性策 划程序批准审核编制序号过程名称过程输入|所需资源/信息|过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件M13应急过程质量体系要求 顾客要求 法律法规要求合格的人员设备材料安全库存品 电力/水/通讯生产部应急计划编制、审 批、实施、记录管理评审 体系审核 过程审核 文件管理 质量记录管理满足顾客要求的应急计划应急计划启 动率应急计划M14安全管理法规要求 生产计划 顾客要求 体系要求安全管理人员 安全设施 安全制度 安

8、全培训资料生产部整理、整顿、清 洁、清扫、检查经营计划策划 管理评审 体系审核 设备管理 生产过程 环境管理 文件管理 质量记录管理符合要求的环境安全事故 次数工作环境管理程序M15环境管理生产计划 法规要求 顾客要求 体系要求环境管理人员 环境/场地设施 环境管理制度 环境管理培训资料生产部目标确定、制度 建立、培训、实 施、检查、改进体系审核 过程审核 设备管理 生产过程 安全管理 文件管理 质量记录管理人员安全 产品安全6S考评结 果工作环境T理程序M16工装管理图纸、制造任务书、 开发计划、生产计划 顾客要求 业务计划工装设计/制作/维修 人员工装检查量具 工装架/工装库 工装制作/维

9、修设备 工装文件资料生产部设计、制造、验证、 登记、使用、维修、 报废产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 体系审核 过程审核 生产过程 文件管理 质量记录管理合格的工装工装抽检完好 率工装寿命工装管理序M17内部体系审核体系要求 质量文件 顾客要求 法规要求合格的体系内审员 会议室纠正措施所需资源开发部审核策划、计划、 准备、实施、纠正、 改进质量管理策划 管理评审 过程审核 产品审核 文件管理 质量记录管理符合标准的有效 质量体系 体系审核报告重复不合格项 数内部质量管理体系审 核程序批准审核编制序号过程名称过程输入|所需资源/信息|过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描

10、述程序文件M18内部过程审核体系要求 质量文件 顾客要求合格的过程内审员 会议室纠正措施所需资源开发部审核策划、计划、 准备、实施、纠正、 改进质量管理策划 管理评审 体系审核 产品审核 文件管理 质量记录管理过程受控和有能力总符合率Ep内部过程审亥程序M19内部产品审核体系要求 质量文件 顾客要求 图纸 FMEA合格的产品内审员 检验/试验装置 纠正措施所需资源开发部审核策划、计划、 准备、实施、纠正、 改进质量管理策划 管理评审 过程审核 体系审核 文件管理 质量记录管理合格的产品QKZ值内部产品审亥程序M20数据分析使用业务计划 质量目标 生产计划数据收集/统计人员 电脑网络内部沟通渠道

11、看板公司办数据收集、汇总、 目标对比、改进措 施、提报质量方针/目标 经营计划策划 质量管理体系策划 管理评审 体系审核 过程审核产品审核 顾客满意度调查 过程监视和测量 产品监视和测量 文件管理 质量记录管理有效的质量管理体 系过程绩效达成率数据分析和使用呈序S1D-FMEA 分析顾客要求 以往经验 业务计划 体系要求 初始特殊特性 法律法规有经验的工程师 以往类似产品的资 料检测/试验装置开发部确定框图、风险 评定、失效模式、 结果、起因 计算RPN值、建议 措施、实施、评估 RPN产品质量先期策划 项目管理产品设计和开发P-FMEA过程审核 文件管理 质量记录管理满足顾客要求的RPN值措

12、施的有效 率设计失效模式及后 果分析程序批准审核编制序号过程名称过程输入所需资源/信息|过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件S2P-FMEA分析顾客要求 以往经验 业务计划 体系要求 产品过程特殊特性 法律法规有经验的工程师 工艺流程图 以往类似产品的资 料检测/试验装置开发部确定流程、风险 评定、失效模式、 结果、起因 计算RPN值、建议 措施、实施、评估RPN产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发D-FMEA过程审核 文件管理质量记录管理满足顾客要求的RPN值措施的有效 率过程失效模式及后 果分析程序S3样件试制开发计划订单样件试制计划样件/试生产控制计 划试制

13、人员试制设备检测设备试制材料/部件生产部试制计划、试制、 检测产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发D-FMEAP-FMEA过程监视和测量 产品监视和测量 文件管理质量记录管理符合要求的样品样品提交一 次通过率样件试制规定 产品设计控制程序S4采购过程生产计划 顾客要求 业务计划 法律法规 采购成本 合格供应商 PPAP的要求 产品图纸采购人员检验人员采购资金合格供应商清单运输工具 仓库 检验/试验工具生产部申请、计划、审批、 实施、进货验证、 进货检验、绩效统 计经营计划策划 与顾客有关的过程 产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 生产过程 管理评审 过程审核 文件管理 质量记录管

14、理合格的零部件/产品采购数量准确率超额运费采购管理程序S5法律法规控制法规要求 顾客要求 体系要求 业务计划 股东要求文件管理人员会议室 投影仪 电脑网络法规培训资料公司办法规收集、登记、 发放、实施、检查、 更新管理评审 体系审核 过程审核 产品审核 采购过程 生产过程 文件管理有效的法律法规法律法规有效率政府、法规和环保安 全管理需批准审核编制序号过程名称过程输入所需资源/信息|过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件S6供应商控制顾客要求新产品开发计划业务计划生产计划采购成本法律法规合格的评价人员文件管理人员采购人员生产部供方选择、评估、 批准、建档、监控、 定期评估

15、管理评审体系审核 与顾客有关的过程采购过程文件管理 质量记录管理合格的供应商交付准时率 交付合格率 质量评分供应商控程序S7进货检验过程作业指导书 待检产品 测量工具 控制计划 顾客要求 法律法规 生产计划 接受准则 体系要求检验员检验/试验装置检验指导书开发部抽样、检验、判定、 记录管理评审 体系审核 过程审核 产品审核 采购过程 监视和测量装置控制 文件管理 质量记录管理合格的产品外协不良统计表 外协厂家质量评价 表进货合格率进货检验!理程序S8控制计划编制工艺流程图 顾客图纸 技术要求 质量目标FMEA结果 订单特殊特性和法规 以往的经验工艺人员 操作人员 检验人员 生产设备 检验/试验

16、装置 生产场地 不合格品处置开发部确定工艺流程图 编制控制计划 控制计划审批 控制计划发放 控制计划实施 控制计划更新产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发D-FMEAP-FMEA 生产过程 过程监视和测量 产品监视和测量 文件管理质量记录管理有效的控制计划控制计划评 审符合率控制计划管理程序S9关键特殊过程顾客要求 法规要求 以往经验 生产计划 控制计划操作人员 检验人员 生产设备 检验/试验装置 生产场地 不合格品处置 作业文件培训文件/资料开发部确认、审批、培训、 监控、SPC、定期 评审、纠正措施产品质量先期策划 项目管理 体系审核 过程审核 产品审核 人力资源管理 过程监视和测量

17、 产品监视和测量 文件管理 质量记录管理合格产品特殊过程受控率关键特殊过程控制 程序控制计划批准审核编制序号过程名称过程输入所需资源/信息|过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件S10标识和可追溯 性顾客要求 法规要求 生产计划 控制计划标识人员 管理人员 标识卡 流转卡 区域划分 周转箱 产品批次号 材料炉号开发部标识确定、实施、确认、追溯体系审核 过程审核 产品审核 进货检验 过程检验 最终成品检验 文件管理 质量记录管理可追溯的合格产 品产品可追溯 率抽查标识正 确率产品标识和可追溯 性程序S11包装贮存与防 护包装规范 合格产品 订单交付计划 顾客要求 控制计划

18、法律法规仓库管理人员 搬运人员 搬运工具 贮存场所 电脑网络 产品防护装置市场部产品标识、搬运、 包装、防护、交付、 顾客鉴收产品质量先期策划 项目管理 管理评审 体系审核 过程审核 产品审核 生产过程 文件管理 质量记录管理准时交付的合格 产品库存周转率 产品包装抽 查损坏率产品包装贮存防护 管理程序S12监视和测量仪器 控制生产计划产品要求顾客要求有资格的量具管理人员监视和测量装置校准/贮存场所校准装置温度/湿度调节装置 测量装置使用资料开发部采购、验收、校准、 管理、使用、周期 检定、维护、报废产品质量先期策划 项目管理 体系审核 过程审核 控制计划 测量系统分析 文件管理 质量记录管理

19、满足生产要求的监 视和测量仪器量具送检合 格率监视和测量仪器控 制程序S13测量系统分析新产品开发计划顾客要求 法规/技术标准要求 控制计划顾客要求量具管理人员电脑测量系统分析手册开发部计划确定、抽样、 测量、记录、计算、 分析、判断、改进体系审核控制计划监视和测量装置控制 文件管理质量记录管理满足生产要求的测量系统MSA评估量 具可接受率测量系统分析程序S14实验过程质量目标新产品开发计划 生产计划 试验委托单有资格的试验人员 试验设备 试验场所 测量装置 试验文件规程 试验样品开发部方针、目标、试验 规程、送样、试验、 判定、报告产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 人力资源管理 设

20、备管理 控制计划 监视和测量装置控制 文件管理 质量记录管理试验报告检测准确率 检测准时完 成率试验室控制程序批准审核编制序号过程名称过程输入所需资源/信息1过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件S15统计技术应用 过程顾客要求 标准要求 控制计划具备运用统计技术 的人员合格的量具 统计控制手册开发部确定方法、实施、 应用、验证、改进产品质量先期策划 项目管理产品设计和开发 控制计划 关键特殊过程 数据统计和分析 文件管理 质量记录管理有效的统计技术SPC应用率统计技术应用管理程 序S16制造过程监视 /测量顾客要求标准要求控制计划原型样件 图纸作业文件开发计划订单/协议

21、工艺人员 操作人员 检验人员 生产设备 检验/试验装置 生产场地 不合格品区 标识卡开发部样件、试生产 生产、检验产品质量先期策划 项目管理 控制计划 关键特殊过程生产过程数据统计和分析 文件管理 质量记录管理受控且有能力的过 程工序评审合格 率工序质量控制程序S17过程检验检验指导书 控制计划 顾客要求 体系要求 法律法规 生产计划接受准则检验人员 检验/试验装置 检验区域 检验指导书 标识卡开发部抽样、检验、判定、 记录、分析、纠正产品质量先期策划 项目管理 控制计划监视和测量装置控制试验过程文件管理质量记录管理合格的产品受控的生产过程 过程检验相关记录过程检验合格 率过程废品率过程检验管

22、理程序S18最终产品检验检验指导书 控制计划 产品标准 体系要求 法律法规 生产计划接受准则检验人员 检验/试验装置 检验区域 检验指导书 标识卡 产品图纸开发部抽样、检验、判定、 记录、分析、纠正产品质量先期策划 项目管理 控制计划监视和测量装置控制试验过程文件管理质量记录管理合格的产品错检漏检率 终检合格 率最终检验管理程序S19外观项目检验作业指导书 产品标准 极限标样检验人员 检验/试验装置 极限标样 检验区域 检验指导书 标识卡开发部标样制订、检验、 判定、记录、分析、 纠正产品质量先期策划 项目管理 过程审核 产品审核 控制计划 进货检验 过程检验 成品检验 文件管理 质量记录管理

23、外观合格的产品外观项目错 检漏检率外观项目管理规定批 准审核编制序号过程名称过程输入所需资源/信息|过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件S20不合格品控制不合格产品 体系要求 质量成本 顾客要求 法规要求 生产计划 控制计划评审人员 检验人员 返工人员 检验/试验装置 检验区域 检验指导书 返工作业指导书 不合格品区 标识卡开发部隔离、标识、评审、 处置、原因分析、 改进管理评审 体系审核 过程审核 产品审核 质量成本控制 控制计划 进货检验 过程检验 最终产品检验 生产过程 试验过程 文件管理 质量记录管理不合格品的 非预期使用进货检验退 货率过程检验不 合格率成品检

24、验不合格率内部损失成 本不合格品控制程序S21持续改进过程质量方针目标 业务计划 顾客要求 过程绩效 内部审核结果 管理评审输出改进人员 检验人员 检验/试验装置 改进所需设备 改进所需材料 改进所需工具 改进所需方法/资料开发部确定项目、审批、 实施、检查、改进管理评审 体系审核 过程审核 质量成本控制 统计技术应用过程 控制计划 生产过程 文件管理 质量记录管理优化的质量管理体 系改进项目完成 率持续改进控制程序S22纠正/预防过 程不符合项 顾客要求 体系要求工程技术人员 纠正/预防人员 检验员纠正/预防所需设备 纠正/预防所需材料 纠正/预防所需工具 纠正/预防所需文件开发部需求确定、原因分 析、制定措施、实 施、验证、提报管理评审 体系审核 过程审核 产品审核 质量成本控制FMEA控制计划 文件管理 质量记录管理有效的纠正/预防措施不符合项纠 正率预防措施完成率纠正/预防控制程 序批 准审核编制注：M为管理过程，S为支持过程，数字为过程相应编号。符号为绩效指标亦为质量目标。