医院管理制度

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1、医院管理制度1一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单 位自身的支出。单位借出款项必须执行严格的授权批准程序，严 禁擅自挪用、借出货币资金。二、出纳员向银行提取现金，应当填写现金提取单，并 写明用途和金额，由领导批准后提取。三、医院应当严格按照支付结算办法等国家有关规定， 加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款，取款 和结算。医院应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况， 发现问题，及时处理。医院应当加强对银行结束凭证的填制、传 递及保管等环节的管理与控制。四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保 证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没

2、有真实交易和债券债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理 拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账 户。五、医院应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一 次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账 单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。六、医院应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面 余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。七、办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的 实际情况，填写支出凭单，注明用途及金额。出纳员要严 格审核应报销的原始凭证，根据成本管理、费用管理有关审批权 限进行审核无误后，办理报销手续。八、支付个人的临时

3、工工资等，出纳员根据有关规定和医院 领导的批示，以及经过审核的支出凭单，并由经办人、收款 人签章后，支付现金。九、出纳员办理完毕现金收付款业务后，应及时在报销票据 上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单上盖“附 件”鲜章。医院管理制度2总则为维护全体利益，形成有章可循的薪资福利管理制度，保证 中心的稳定与健康发展，特制定本制度。一、本制度适用于中心的所有人员，包括：中心运营总监、 业务主管、口腔医生、咨询、护士、后勤、保洁员、市场人员等 等。二、中心运营总监实行聘任制，聘任期限以公司考核为主。三、前期中心业务主管以保底工资为主。后期底薪加提成。四、其他口腔中心人员薪酬由以下几部分构成

4、：1、基本月薪；2、绩效月薪；3、奖励月薪；4、法定福利和保险；5、培训、考核优秀者奖励。薪酬管理办法五、基本月工资：1、以每个月10号发放，按时核发；2、月基本工资的初始核定以个人学历、职称、工作能力、 劳动力市场价格、整形医院人力资源政策为基础；3、新聘（或新晋升）人员的基本工资按照现行标准进行核定;4、特殊情况、特别人员可汇报公司主管再进行弹性调整。六、绩效月薪：1、在每月结束后，根据考核评价结果进行核定，在次月十 号一次性核发；2、任职不满一个月者按实际天数进行核定。七、考试奖金：每月进行一次口腔业务与营销服务考试。按 末位淘汰制度实行，连续三次考试不及格者解聘，第一名或优秀 者可以适

5、当奖励部分现金。八、口腔中心人员凡发生以下情况者，均考虑停发、缓发或 减发工资：1、违反口腔中心政策、规定严重者；2、辞职或辞退者；3、以往工作中未发现问题，但对当前中心业绩带来不利影 响者；4、透露中心业绩者、相互透露讨论各自工资待遇者；5、工资发放、停发的决定权在口腔运营总监处；九、口腔中心的所有人员不享受双休日，国家法定假期等。福利保险十、上班满一年人员依法享受国家规定的福利和保险，其享 受内容和享受标准按国家有关规定处理。十一、上班满一年人员可享受特别福利保险，但中心若发生 经济效益滑坡或其他重大事件，可停止支付。十二、福利保险中心负责60%。个人负责40%。十三、国内进修学习：1、口

6、腔中心医生任职满一年者，考核结果良好者，可以到 公司指定的学习地进行学习。费用中心负责。2、中心员工绩效考核优秀者，运营总监可以汇报公司给予 到总部参观学习、旅游。费用由中心负责。附则十四、本规定未尽事项，另行规定或参见其他规定的相应条 款。十五、本规定的解释权在中心人力资源部。十六、医院上班时间暂定为早上8： 00-11： 30。下午1：30-6： 00,每星期天休息，医护可以根据实际情况进行调休。医院管理制度3一、人事单位应于每月25日整理上月26日以后到职的新进 人员甄选报名单，据此填制“薪资通知单”办理核薪，并由单位 主管签署，转呈总经理核定，再登录于“薪资名册”后，再转会 计单位作业

7、。二、人事单位应于每月25日整理本月份涉及调薪的人事异 动申请单及考核表，据此填制薪资通知单办理调薪抄录，由人事 主管审核签章后与单位主管会签，登记于薪资名册，转会计单位 作业。三、经批准离职案件，人事单位应据此填制薪资通知单办理 停薪，由人事主管审核签章，登录于薪资名册后转会计单位作业。四、核薪与调薪案件于归档前，应登录于个人资料卡内。五、除人事单位应备一份全医院人员薪资名册外，各级单位 亦应备一份所属人员薪资名册。六、薪资作业应另参照职薪办法中职薪等级表及有关规定办 理。医院职工保险制度一、人员于报到日时，由人事单位登记办理投保，生效日以 到职日为准。二、人员于退职日当天，人事单位应即办理

8、退保。三、投保薪资因调整薪资或其他因素而变动时，应由人事单 位填报“投保薪资调整单”。四、人事单位应保管劳保局每月寄来的劳保门诊单，当职工 有需要时，可持私章索取。五、职工劳保个人资料应立册登录备查。职工辞职管理制度一、正式任用的职工如感工作不适或其他原因想辞职，应于 15天前提出辞职申请书，由单位主管及人事主管签具意见后， 呈总经理核准，再转回人事单位，人事单位据此填制薪资通知单 办理停薪，转会计单位作业。二、人事单位依据辞职申请书发给“离职通知单”，通知本 人于奉准离职日当天下班前依离职通知单上应办理事项，逐项办 理移交，办理完毕后，由人事主管审核无误后，签章并转会计单 位核计当月薪资（除

9、特准外，均于下次发薪日发给）。三、人事单位根据离职通知单于当日即行办理下列事项：1. 登记于人员异动记录簿内。2. 注销人事单位制作的人员状况表内登记。3. 登记个人资料卡，注销个人资料档案。四、人事主管视情况应约谈离职人员，并将面谈结果填入离 职人员面谈记录档案，以作为人事流动率检查参考。职工迁调制度一、本医院基于业务上需要，可随时调动任一职工职务或服 务地点，被调职工应予配合。二、各单位主管应就所属人员的个性、学识、能力，调配适 当工作，务使人尽其才，才尽其用。三、职工接到调职通知书后，单位主管应于7日内（一般职 工应于5日内）办妥移交手续，前往新单位报到。四、职工调职，如驻地远者，可比照

10、出差规定支给差旅费， 其随行直系眷属，可凭乘车证明支给交通费。五、调任职工在接任者未到职前，其所任职务由原直属主管 指派适当人员暂行代理。六、人事单位应每月统计列册个人负担保费，转会计单位从 薪资内扣缴。医院管理制度4根据浙江省事业单位预决算管理制度、浙江省会计基 础工作规范化考核试行办法及考核标准，结合我院实际特制定 本制度。一、预算管理原则根据国家对医院实行核定收支、定额或定项补助、超支不 补、结余留用的预算管理原则，医院所有收支应全部纳入预算 管理。二、预算编制原则和方法1、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任 务，结合本院情况，本着统筹兼顾，保证重点，开源节流，增 收节支，

11、略有结余的原则进行编制，不得编制赤字预算。2、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水 平，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。3、支出预算应根据上年度实际支出水平以及本年度工作计 划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活 动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。4、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型 设备购置以及清欠基金及其他专项补助，按照上级部门下达的预 算指标编制，做到专款专用。5、预算编制一般采用的方法主要有：定额预算法、比例预 算法、标准预算法、零基预算法、弹性预算法、概率预算法。上 述的预算编制方法在实际工作中一

12、般都是交叉或综合运用的，预 算编制人员按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一科目、款 项支出的需求。三、预算审批程序1、各项预算报表应经预算管理委员会讨论并经院务会及职 代会审议通过后，应及时上报主管部门审批;凡未列入预算或超 出预算的重大开支应按规定审批程序报批后才可执行。2、预算管理委员会根据医院发展规划，在对预算期经济形 势做出初步预测和决策的基础上提出下一年度工作目标。3、各职能科室根据医院预算管理委员会提出的工作目标， 要求所属责任科室上报为完成工作目标需要的经费及预算项目。4、购置专业设备和电脑设备的预算需要提交医院设备管理 委员会审议。5、财务科汇总职能科室的预算项目，上报预算管

13、理委员会 审批。四、预算执行院级预算按规定程序审核后由财务科严格遵照执行。凡已列 入预算的，财务科应保证正常用款需要;凡未列入预算或超出预 算的开支，未经规定程序追加或调整的任何人无权决定付款。五、预算分析医院应至少每半年开展预算执行情况分析、考核、评价收支 预算进行执行情况，分析完成与否的原因，发现薄弱环节和问题， 提出改进措施和意见，保证全年预算的顺利完成并为编制下半年 度预算提供依据。六、预算调整在预算执行过程中，当上级下达的事业计划有较大调整或由 于国家有关政策的变化对预算执行影响较大时，使原批准的预算 数发生较大的变动，应编制调整方案（调整的原因、项目、数额、 措施及有关说明），并经

14、预算管理委员会讨论通过，报经主管部 门调整预算;对预算执行影响较小时，由医院自行调整，报上级 主管部门备案。医院管理制度5一、新病员人院每天测体温、脉搏、呼吸四次，连续三天； 体温在37,5C以上及危重病员每隔四小时测一次。一般病员每 天旱晨及下午测体温、脉搏、呼吸各一次，每天问大小便一次。 新入院病员测血压和体重一次（七岁以下小儿酌情免测血压），其 他按常规和医嘱执行。二、病员入院后，应根据病情决定护理分级，并做出相应标 记。具体制度见分级护理制度。附：死亡病员料理注意事项1. 医师检查证实死亡的病员方可进行尸体料理。2. 医师填写死亡通知单，即送住院处，由住院处通知死者家 属或单位。3.

15、需有两人在场检查死者有无遗物，如钱、票证、衣物等各 种物品，交给死亡家属或单位。如家属或单位人员不在，应交由 护士长保存。4. 当班护士要用棉花塞好死亡病员之口、鼻、耳、肛门、阴 道等。如有伤口或排泄物，应擦洗干净包好。使两眼闭合。穿好 衣服，用大单包裹，系上死亡卡片，通知太平间接尸体。5. 整理病室，撤走床单、被褥，通风换气，床铺、床头柜按 常规消毒处理，如系传染病员，即按传染病消毒制度处理。6. 整理病案，完成护理记录。医院管理制度61、根据国家对医院实行金额管理，差额补助超支不补，结 余留用的预算管理原则，医院各项收支都纳入预算管理范围内。2、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任 务结合本院情况，本着开源节流增收节支、略有结余的原则进行 编制。不得编制赤字预算。3、收入预算应根据上年度实际收入水平，结合当年的计划 目标及医疗收费标准增减情况进行编制。4、支出预算应根据上年度实际支出水平，以及本年度工作 计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务 活动的需要，又要量入为出，处理好需要与可能两者间关系。5、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型 设备购置以及清欠基金等其他专项补助，按照上级部门下达的预 算指标编制，做到专款专用。6、使用分配的各项资金收支预算，应根据收支结余和有关 规定提取金额编制。7、各项预算报表经院长办公会审定后严格管理。