兴建鱼苗鱼种场项目可行性实施计划书

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1、兴建鱼苗鱼种场项目可行性研究报告第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况名称：金寨县金龙养鱼专业合作社 性质：农民专业合作社 构成：农民34户，占成员总数的97.14%；企业、事业单位 和社会团体成员（金寨县南溪供销社）1户，占成员总数的 2.86% 。1.1.1合作社的成立 发展农村合作经济组织是促进农村经济发展，增加农民收入 的必然选择。金寨县南溪镇曹畈村属我县库区一线村，辖12个村民小组， 有农业人口1920人，耕地311.6亩，池塘600余亩，梅山水库 正常水位时该村可养殖水域达6000余亩。由于地理位置特殊， 水资源丰富，水质优于GB 11607渔业水质标准，适宜网箱养殖 生产。为适

2、应市场经济和水产养殖业发展的需要，该村34户具 有一定水产养殖经验的农户主动联系金寨县南溪供销社，按照 农民专业合作社法合伙出资组建了金寨县金龙养鱼专业合作 社。本社于2007年开始筹备，以从事渔业生产经营的专业户为 主体，由农民自发组织，依托金寨县南溪供销社，以产品和服务 为纽带，按照自愿、民主、平等、互利的原则，于2008年10月 经金寨县工商行政管理局登记注册，注册资金60.7万元。合作 社产权明晰，运行机制合理，章程规，管理制度完善。合作社实 现自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担、综合服务、民主 管理。通过合作与联合，合作社把零星分散的个私经营集结起来， 形成了具有一定规模的产业化

3、经营，同时通过技术培训、创新科 技、改良养殖品种，不断扩大需，达到了农民增收的目的。1.1.2 合作社成员及出资构成合作社注册成员 35 户，其中企业、事业单位和社会团体成 员（金寨县南溪供销社）1户，占成员总数的 2.86%；合作社注 册成员出资总额 60.7万元。（成员及出资构成情况详见附表）1.1.3 合作社的收益分配合作社从当年效益中提取 20%作为公积金，用于扩大再生产 或弥补因自然灾害造成的亏损；提取 10%作为公益金，用于社员 技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助 互济。其中社员培训和合作社知识教育费用比例不少于公益金数 额的 80%；余额 70%部分，经社员

4、大会决议，先按社员与本社业 务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配数额的 60%， 再按社员帐户记载出资额和公积金份额，以及本社接受的财政补 助和他人捐赠形成的财产平均量化到社员的份额，按比例分配给 本社社员，并记载在社员个人账户中。本社如有亏损，经社员大会决议，用公积金弥补，也可以从 当年盈余中弥补。本社债务用本社公积金偿还，不足部分按社员财产份额按比例分担。1.1.4 合作社法人代表的基本情况金寨县金龙养鱼专业合作社法人代表业勋，农民，中共党员， 男，1956 年 5 月22日生，现年 54岁，高中毕业，家住金寨县 南溪镇曹畈村羊山组，从事水产养殖业近 35 年，有着丰富的水 产养殖

5、经验和较高的渔业经营能力，擅长管理，在本村有较高的 威望。现任金寨县南溪镇曹畈村党支部书记，金寨县金龙养鱼专 业合作社理事长。1.1.5 合作社的管理机构设置情况社员大会是本社的最高权力机构，由全体社员组成，社员大 会每年召开一次。社员大会下设理事会、监事会。理事会有五人 组成，设理事长一名、副理事长二名、理事二名，理事长即为本 社法定代表人，理事长任期5 年，由社员大会选举产生，可连选 连任；监事会有3 人组成，设监事长一名，监事二名。理事、监 事不得兼任。1.1.6 合作社的办公条件及工作人员情况 合作社现有办公室三间，设在金寨县南溪镇曹畈村民委员 会。理事长业勋，负责合作社全面工作，主管

6、库湾养殖、财务管 理、社员发展、技术辅导和农民培训等工作；副理事长炳久，协助理事长工作，主管产品营销、财务会计 工作；副理事长英术，协助理事长工作，主管安全生产、水塘养殖、 鱼苗育苗、品种改良和新技术引进工作，分管综治工作；理事洪敦安，协助副理事长工作，主抓安全生产； 理事远江，负责综治工作。1.1.7 合作社的制度建设情况为更好地发展经济，壮大合作社，提高社员收入，合作社制 定了以下规章制度：社员大会职权围、理事会工作职责、执行监 事工作职责、财务管理制度、理事长工作职责。1.2 合作社运营状况合作社成员一年来，不等不靠，自己筹集资金，办了家庭养 殖场，取得明显的经济效益，吸引了不少农户前来

7、参加学习，引 种饲养，然而，饲养户普遍存在扩大规模养殖的资金不足问题未 能摆脱，养殖数量都还小，发展速度不快。为此，2010 年，合 作社理事会及时更新运营理念，重新定位运营方式：（1）合作社 在一年，其成员继续以自有的养殖场发展为主，扩大现有规模， 发展资金自己想办法，产出效益归各成员所有。合作社年要求每 一个成员发展会员 1-2 名，至年底实现 50 户以上社员目标；（2） 集中供苗，养殖技术按合作社制定的标准实行，凡是养殖户从合 作社引进的种苗，合作社先是免费提供技术培训，使其能够掌握 基本的养殖技能，与新的养殖户保持联系，如新养殖户遇到技术 上的困难，随时提供技术帮助，防止造成损失；（

8、3）合作社成员 每月聚会一次，通报情况，交流经验，商讨下步工作。（4）积极 做好项目申报工作，争取国家财政扶持。金寨县金龙养鱼专业合作社在2008年注册成立的基础上， 现已发展会员16户，目前社员规模已达到51户，其中事业单位 和社会团体成员（金寨县南溪供销社）1户，占成员总数的1.96%； 农民社员50户，占成员总数的98.04%。新发展社员的出资及注 册工作正在认证及办理之中。从2011年起，合作社将实施以下运营方法：（1）养殖水产 品由合作社统一外销；（2）养殖户的最大规模由养殖户自己确定， 但基本数要达到合作社规定的标准以上。社员外的养殖户，合作 社可帮助其水产品的销路，但不负责包销；

9、（3）合作社建立功能 齐全的管理机构，设财务部、供销部、技术部，由合作社相关人 员担任各部的负责人。合作社理事会按照章程的规定，每年向成 员大会报告全年工作运转情况，交由成员大会审议。1.2.1 主业发展情况合作社目前主要以养殖花白鲢鱼为主，兼营白鲢鱼育苗；拥 有网箱1585只，养鱼船35只，销售专营店1个，网点12个， 具有20余年网箱养鱼的丰富经验和养鱼苗专业技术队伍，有固 定销售渠道。2009年总产量12.5万公斤，成品鱼8.1万公斤，销售收入 81万元；鱼苗育苗100万尾，销售收入4.7万元。1.2.2 2009年度财务及分配情况合作社坚持财务规，独立核算，盈余返还的原则，到2009年

10、底，实现经营收入 85.7万元，扣除经营支出 42.18万元、管 理费用 22.65 万元，实现利润 20.87 万元；合作社到 2009 年底，拥有股金 60.7 万元，资本公积 20 万 元，未分配利润 20.87万元，累计净资产达 101.57 万元。1.3 以前年度财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立之日起至今，尚未申报财政资金对合作社的扶 持，因此，尚未得到各级财政的资金扶持。第二章 项目立项背景2.1 项目区社会经济状况项目区金寨县南溪镇曹畈村，位于淮河流域的主要水利枢纽 工程梅山水库的上游，是省典型的库区一线村，也是我县的 重点贫困村；该村辖12 个村民小组，有农业人口1920

11、 人，主要 从事渔业养殖生产；该村拥有耕地311.6 亩，池塘600 余亩，梅 山水库正常水位时该村可养殖水域达 6000 余亩。“八水一山半分 田，半分道路和庄园”正是该村的面貌写照。2009 年该村人均 收入 3500元，其中 80%来自渔业养殖收入。2.2 项目建设的必要性2.2.1 水产养殖项目是我县开展扶贫开发工作的必然要 求。金寨县是省面积最大、库区人口最多的著名革命老区，集山 区、老区、库区于一身。自然条件恶劣，经济基础地十分薄弱。 1986 年被列为国家级重点贫困县，2001 年列为全国扶贫开发工 作重点县，截止2006年底，仍有低收入人口7.36 万人，贫困人 口 5.86

12、万人。水产养殖是我县开发性农业支柱产业之一，全县 有可养水面 11.3万亩，其中梅、响水库占11万亩，是库区群众 脱贫致富的主要路径。本项目区位于梅山水库上游的南溪镇曹畈村，该村三面环水 一面靠山，可养水面达 6600 亩，全村有 6 个库区一线居民组， 经济和农业的发展相对落后于全县平均水平，特别是特种水产养 殖产业，几乎为零。由于受种苗影响，传统网箱养殖鲢、鳙鱼也 未能得到很好的发展。因此建一个鱼苗鱼种场、扩大网箱养殖、 改良养殖品种是我县开展扶贫开发工作的必然要求。2.2.2 水产养殖项目是农民专业合作社发展的需要。农民专业合作社的兴起，提高了农民组织化程度，加快了产 业结构调整，推动了

13、农业科技的推广应用和标准化生产，提升了 农产品质量和品牌形象，加快了农业现代化进程。要大力发展农 民专业合作社，全面提升农业集约化、标准化、产业化水平。水 产养殖作为农业项目之一，是必不可少的。2.2.3 水产养殖项目是库区农民致富奔小康的需要。库区农民山地少，水资源丰富。以此优势条件发展养殖业， 实行产业化动作，按“专业合作社+基地+农户”的生产模式，以 市场为导向，农民增收为目的，实现基地有规模、产品有市场、 农民有效益的良好发展之路，不断强大专业合作社。2.2.4 水产养殖项目是建设社会主义新农村的需要。我县水资源丰富，水质优于GB 11607渔业水质标准，养殖 产品属天然绿色食品，发展

14、水产养殖业，不仅可以大大提高项目 区农民的经济收入，还可以起到示带动作用，辐射周边乡村，达 到全县农民共同富裕。2.3 项目实施的技术、资源、政策优势2.3.1 项目实施的技术优势本社大部分社员自1982年就开始发展网箱养殖，有一整套 行之有效的养殖经验，社员多次参加水产养殖技术培训，现有技 术人员3名，并聘请一名水产高级工程师作长期技术指导，负责 跟踪全程技术服务，确保养殖成功。2.3.2 项目实施的资源优势 本社位于梅山水库上游，有养殖面积6600亩，水质优于GB 1 1607渔业水质标准，无任何污染源，气候环境适宜，极宜 发展水产养殖业。2.3.3 项目实施的政策优势扶持农业产业化经营是

15、国家财政支持农业农村经济发展的 一项重要举措，是农业综合开发的一项重要任务。党和国家历来 重视“三农”问题，为此出台了一系列相关政策，以推进我国农 业产业化进程，提高农民收入。2011年国家农业综合开发产业化经营扶持围中，明确扶持 水产养殖基地项目，本项目与国家行业规划相符合。本项目主要 从事鱼苗种培育及名优水产品网箱养殖，属农业畴，符合国家鼓 励类的产业政策。2.3.4市场竞争优势项目区位于金寨县南溪镇曹畈村，该村三面环水一面靠山， 水资源十分丰富，养殖基础好，再根据市场信息，做好市场定位、 产品定位和企业定位，及时调整了养殖结构，项目建设做到“人 无我有、人有我早、人早我优、人优我廉”，在

16、经营理念上实现 了四个转变：1、转变传统渔业经营理念，从“渔一贸”的习惯向“贸一 工一渔”转变。增加产品文化含量，实施品牌战略，创建无公害 产品认证，提高产品知名度，获取品牌效应和规模效应双丰收。2、转变传统养殖的品种，从养殖低档、低值、低效益的品 种向名、优、特新品种转变。拓展产品市场，选择适合本社发展 的销售方式。3、转变传统的养殖模式，即从年头放养、年尾收获的传统 方式向适时放养、适时上市转变，以避开每年水产品价低时期集 中出售产品。4、转变落后的养殖方法，从以养滤食性鲢、鳙鱼的低投入 低产出、生产周期长的方式，向投喂优质全价饲料生产周期短的 健康养殖方式转变，积极发展个性化养殖。总之，

17、目前我县鱼苗种紧缺，项目区紧临网箱养殖基地，苗 种销售良好；鳜鱼成鱼市场供不应求，前景看好。2.4 市场供求现状及前景预测2.4.1 市场需求2.4.1.1 鱼苗的需求目前我县没有一处大型鱼苗种场，且有鲢、鳙鱼网箱 00 余 只，库湾102 处，面积2 万亩，农村池塘 0.3 万亩，每年需从外 地大量购进鱼种，其中夏花达 3 万斤。2.4.1.1 鳜鱼的需求渔业作为一种传统产业，在近代得到了快速的发展，并在社 会、经济和人们生活中显现出其重要的地位。特别是最近 30 年 里，在动物性食品生产中增长最快，最近几年，中国水产品养殖 产量约占世界水产品养殖产量的 2/3，可以说，中国对世界其它 国家

18、，特别是发展中国家，就发展水产养殖业，保障粮食安全， 树立了良好的典。随着社会的发展，鱼已成为人们的健康消费、绿色消费的必 备食品，追求健康，回归自然，倡导绿色消费已成为一种时尚的 消费观念。鳜鱼肉质细嫩丰满，肥厚鲜美，部无胆，含有蛋白质、 脂肪、少量维生素、钙、钾、镁、硒等营养元素，极易消化，对 儿童、老人及体弱、脾胃消化功能不佳的人来说，吃鳜鱼既能补 虚，又不必担心消化困难，故为鱼种之上品。2.4.2 市场预测鳜鱼以它优质的品质与我国深厚的饮食文化积淀相融合，深 受各地消费者的喜爱。所以说，鳜鱼在鲜活淡水鱼中是数一数二 的高档鱼品种。从消费市场来分析，鳜鱼的市场定位是：大众化 的高档鱼品种

19、。目前，鳜鱼已经成为全国大多数水产市场中的必 备商品，也是很多大型超市活鱼柜台的必备商品之一。近几年，虽然鳜鱼养殖得到了发展，成鱼产量大辐度增长， 但从鳜鱼的市场情况来分析，随着社会消费水平的提高，消费层 次日益多元化，它的价格在高档淡水鱼中可以说是比较稳定的， 一般保持在每公斤 40-70 元，这说明鳜鱼的市场需求量逐渐稳步 扩大，鳜鱼的养殖与市场需求具有广阔的发展前景。2.5 市场风险分析2.5.1 市场风险因素分析2.5.1.1 市场竞争能力风险市场竞争能力风险，即项目产品的市场竞争力的高低。竞争 能力需要培养，这需要一定的时间和一个过程，如果不经常组织 学习，走科技创新之路，时间和过程

20、过长就成为风险之所在。2.5.1.2 价格风险价格是一个产品进入市场最为敏感的因素，包含一个概念的 新产品进入市场后，随着消费者认知程度的提高，其他单位可能 推出同概念或另一概念的新产品参与市场竞争，这时价格就将成 为左右市场最重要的砝码，因此价格风险是长期存在的。2.5.2 防和降低风险的对策一是严格按照现代企业制度，建立健全组织管理机构，严把 技术和管理人员任用关，落实岗位责任制；成立项目建设领导小 组，采取招标或议标的形式选择工程设计、建设和监理单位，设 备采购严格按照技术要求选择名优产品，切实加强管理，确保项 目建设工程质量。二是进一步加强目标市场调查分析，制定切实可行的营销策 略。依

21、靠不断增长的经济技术实力和品牌效应，稳定占领现有用 户的市场份额，同时积极开拓并扩大市场占有率。三是必须加强与渔业部门的联系，保持长期稳定、密切合作 关系，建立健全生产技术规和产品质量标准，及时把握最新科研 成果、发展动态，不断创新产品和技术，切实加强企业人员技术 培训，建立企业部长效激励机制和人才引进政策机制，不断提高 社员素质。四是做好本产业与相关产业的横向经济联合，统筹安排建设 项目和资金，创新管理制度和经营机制，以项目带动产业，以产 业促进区域经济发展，以区域经济实力提高，不断推进产业优化 经济结构。2.6 合作社成员对申请项目的支持情况为扩大金寨县合作社的生产经营规模，2010 年

22、10 月 1日上 午，合作社召开了社员大会，31 人到会，符合法定人数，会议 由理事长业勋主持，会议研究决定申报国家农业综合开发产业化 项目，计划投入 198.07 万元，用于新建养殖基地，申请上级财 政对合作社的水产养殖项目予以资金扶持，申报财政补助资金 98.07 万元；会议一致表决同意水产养殖项目实施方案；同意自 筹资金 100万元，筹资方式为建设项目单位法人注入，用于该项 目建设；项目建设形成的所有财产平均量化到全体成员，并向全 体成员公示。收益分配：合作社从当年效益中提取 20%作为公积金，用于 扩大再生产或弥补因自然灾害造成的亏损；提取10%作为公益金， 用于社员技术培训、合作社知

23、识教育以及文化、福利事业和生活 上的互助互济。其中社员培训和合作社知识教育费用比例不少于 公益金数额的 80%；余额 70%部分，经社员大会决议，先按社员 与本社业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配数额 的 60%，再按社员帐户记载出资额和公积金份额，以及本社接受 的财政补助和他人捐赠形成的财产平均量化到社员的份额，按比 例分配给本社社员，并记载在社员个人账户中。第三章 项目建设目标3.1 项目规模新建 40 亩鲢、鳙鱼苗种养殖基地；新建200只（4mx4mx2m）鳜鱼网箱养殖基地；扩建1200只（4mx7mx2m）鲢、鳙鱼养殖基地。3.2 项目建设目标该项目建设成后，预计年产鲢、鳙

24、鱼夏花鱼种 2200 公斤， 大片鱼种 12000 公斤，产鲢、鳙鱼成鱼 114 吨，产鳜鱼成鱼 30 吨。第四章 项目建设方案4.1 主要建设容4.1.1 建设地点项目地位于梅山水库上游的金寨县南溪镇曹畈村，该村辖 12 个村民小组，有农业人口 1920人，耕地 311.6亩，池塘 600 亩，梅山水库正常水位时该村可养殖水域达 6000 余亩。项目地 属北亚热带湿润季风气候，四季分明、气候温和、雨量充沛、日 照充足，适宜发展水产养殖业。4.1.2 技术路线及流程该项目实施有两条路线方案：即苗种生产路线和网箱养殖生 产路线。苗种生产路线是：每年 4 月初平整池塘消毒培（肥） 水购进毛仔下塘培

25、育（夏花）出售夏花鱼种培育（大片） 出售大片鱼种。网箱养殖生产路线是：购买网片编制网箱 下库浸泡购进鱼种（鲢鱼、鳙鱼、鳜鱼）养殖（鲢、鳙鱼经 常洗箱，鳜鱼投饵）适时分箱养殖出售成鱼。4.1.3 设备购置新增PY4-1.5D增氧机8台；（4mx4mx2m）网箱200只；（4m x7mx2m）网箱1200只；机动渔船2艘；小木船4只。4.1.4 设施建设40 亩池塘改造；兴修 4 米长拦水坝一座；新建办公、仓库 房两间；增氧机电路安装；网箱养殖看管棚两处等。4.1.5 科技措施水产市场竞争日趋激烈，养殖环境受“三废”影响而越来越 差。新问题、新品种、新技术层出不穷，只有善于学习、善于研 究新问题、

26、接受新事物、善于利用、使用人才和善于掌握信息的 人才能在竞争中产于不败。1、实施水产种苗工程，建立引种育种基地，引进推广优质 种苗，以提高成活率、降低生产成本。2、推广无公害生态健康养殖技术，利用免疫和生物技术成 果，进行病害控制与养殖环境修复。如使用微生物制剂以改善养 殖环境，改善生物机体代谢，调控体环境，激活免疫系统，提高 生物免疫力等方法，进行生态防病，减少发病，提高成活率。科 学用药，选用符合水产品生长的营养均衡的优质饲料，加强品质 管理，生产出规格、质量符合市场需要的无公害、绿色产品。技术上以金寨县水产技术推广站为依托，每年派3-5名社员 外出参观学习。4.1.5 管理措施项目管理按

27、社员出资比例分配网箱和鱼种，实行统一供苗， 分散管理，集中销售。4.2 主要技术参数鲢、鳙鱼毛仔培育成活率 60%，夏花鱼种培育成活率 80%， 成鱼养殖成活率 95%，增重培数 2.5-6；鳜鱼养殖成活率 90%， 增重培数 8-10，饵料系数 1.8-2.0；4.3 环境影响评价及节能减排兴建鱼苗鱼种场影响环境因素主要是破坏了原生地表、植 被，挖弃土方，导致生物种类减少，土壤破坏，形成新的边坡， 造成水土流失。主要水土保持措施：一是优化主体工程设计，少 挖地表，挖弃土、石尽量挖、填平衡；二是规施工，优化施工工 艺，合理设计施工时序，缩短施工周期，尽量避开雨季和迅期施 工，施工过程中应保护好

28、地表破坏层和弃渣面，实行先拦后弃等 综合措施。项目区网箱成“品”字形排列，中间设置鳜鱼网箱，四周养 殖鲢、鳙鱼，鳜鱼的剩饵及粪便可肥水培育浮游生物供鲢、鳙鱼 食用，同时鲢、鳙鱼滤食浮游生物净化水质有宜于鳜鱼的生长。 如此循环，既保护了环境，又节约了资源，促进了鱼类的生长。4.4 项目组织与管理4.4.1 建设期机构设置及职责项目建设期的组织机构设置：成立项目施工领导组，领导组 成员包括：水产养殖专业技术人员 1 名，养殖设备工程技术人员 一名，建筑工程技术人员一名，财务人员一名，合作社领导层 1 名，由合作社理事长亲自负责，根据专业各负其责，水产养殖专 业技术人员技术服务、指导培训，养殖设备技

29、术人员负责养殖设 备的选型定型，建筑工程技术人员负责土建工程，财务人员负责 资金的筹措、管理和调度。4.4.2 运营期机构设置及人员配备项目运营期的组织机构设置：项目实施分两个组，即鱼苗养 殖组和网箱养殖组，每个组下设技术小组、生产小组和安全小组。 技术小组必须有 1名水产养殖专业技术人员。4.4.3 项目建设进度安排项目建设期的前期准备工作，完成规划设计、土地征用，取 得土地使用权，进入施工现场的水、电、路要具备施工条件。2010 年 11 月12 月 完成项目工程设计、土地（鱼塘）征 用，签订土地（鱼塘）承包合同，取 得土地（鱼塘）使用权。10 年12月-11 年1 月 完成项目池塘改造、

30、拦水坝修建。11 年1月2月完成项目办公、仓库场房建设、水电安装。11 年2月4月完成项目网箱制作、渔船购制、机械安装。11 年4月7月4.4.4 管理措施完成项目看管棚制作、鱼种进箱。4.4.4.1 项目建设阶段的管理措施项目设计单位选择按照简易采购程序，由项目建设领导组议 标采购。项目建设的土建工程施工单位的选择按照招标采购的程序， 公开招标采购。项目建设的设备购置和种苗引进，按照招标采购的程序，公 开招标采购。项目建设的土建工程和养殖设备属合作社成员自建的，应在 社员大会通过的基础上，由理事会监督实施，决算需经有资质的 审计机构办理竣工决算，经社员大会审核同意后，方可入账。聘请项目监理单

31、位。项目建设的资金管理：所有施工或供货单位在按招标程序选 定后，签订合同并按合同签订管理程序，由项目领导组负责人、 财务负责人等共同签署合同会签单。拨付工程款，严格按照合同 规定，根据工程进度、分阶段验收报告等齐备的验收文件，提出 预付计划，由合作社理事长（项目领导组组长）审批后方可拨付 工程款。财政资金的报账管理，因本项目是先建后补，财政资金的拨 付是建立在企业项目领导组严格的管理制度措施上的，必须完善 部的资金管理制度，保证项目资金得到合理、高效、节约的使用， 保证项目资金的使用经得起审计，做到公开、公正、合理、合法。4.4.4.2 项目竣工投产后的管理措施俗话说“三分养七分管”，渔业生产

32、管理是关键，稍有不慎， 就会造成重大损失甚至前功尽弃，我社严格执行以下技术和管理措施：水质调控：鱼苗塘由于密度大、投饵施肥量大、水中有机质 多，容易引起水质恶化，因此每天要观察水体透明度和水质变化 及时调水（可用追肥、注水和生石灰泼洒以及增氧机开启等措 施），使水质处于“肥、活、嫩、爽”的良好状态。合理投喂：投饵量要根据季节、水温、天气及鱼种数量的不 同，通过测算合理投喂，做到“定时、定位、定质、定量”。病害防治：鱼病因季节而异，近几年特别是网箱养殖，秋 季鱼病比较严重，俗有“白露头，鱼死不断头”之说。因此，掌 握秋季鱼类发病规律，采取“无病先防，有病早治”的积极措施， 采取外消与服相结合的方

33、法预防病害发生。加强巡视：每天坚持早晚各巡视一次，做好日常登记管理 工作。检查鱼池进出口的防逃设施及网箱是否有损伤，低洼池埂 用土填高或用木桩、尼龙网片围严，发现问题及时解决。另外还要加强组织管理，建立健全各项规章制度。第五章 投资估算与资金来源5.1 总投资估算5.1.1 投资估算依据水土工程估算依据水利部水总200367 号水土保持 工程概算定额文件，设备依据现行当地市场价格及网络市场价 格进行估算。5.1.2 总投资估算项目总投资需 198.07万元。其中：工程费用 124.17 万元， 已完成固定资产投资 14.1万元；工程建设其他费用 73.9 万元。 因本次扩建工程固定资产投资将有

34、项目建设单位的持股人增资 建设，没有固定资产贷款，因此没有估算建设期利息。项目建成后将形成年产鲢、鳙鱼夏花鱼种 2200 公斤，大片 鱼种 12000 公斤，产鲢、鳙鱼成鱼 114 吨，产鳜鱼成鱼 30 吨的 规模，总投资达到 258.77 万元。5.1.3 建设投资项目建设投资：项目总投资 198.07万元，其中工程费用 124.17 万元，工程建设其他费用73.9 万元。工程费用中建设工 程费 27.49 万元，其中池塘改造 18.69 万元、修建拦水坝 2 万元、 办公仓库房 4.8万元、水电材料 2万元；设备购置费 82.58万元， 其中增氧机 2.08万元、机动渔船 20 万元、网箱

35、 56万元、小木 船 1.5 万元、看管棚 3 万元；安装工程费 1 万元；技术培训费 2 万元；其他费用13.1 万元（含土地租金、技术员工资等）；前期 工作费 1.2万元，因无固定资产贷款，所以不计建设期利息。工 程建设其他费用包括品种改良（引进鳜鱼苗）30 万元、鳜鱼饲 料 39.7 万元、鱼药 1 万元。5.2 资金来源5.2.1 中央财政资金申请中央财政国家农业综合开发产业化经营项目扶持资金70 万元。5.2.2 地方财政配套资金 申请国家农业综合开发产业化经营项目资金地方配套扶持 资金 28.07 万元。5.2.3 自筹资金及来源合作社自筹资金 100 万元，由项目建设单位法人注入

36、。5.2.4 银行贷款及筹措情况 本项目属农民合作社项目，无需贷款。5.3 财政补助资金的使用和管理5.3.1 财政补助资金的使用 按照国家规定的使用围，用于项目的生产性建设投入。 具体使用围：池塘改造 16万元、修建拦水坝 1万元、办公 仓库房 3.5万元，增氧机 2.1万元、机动渔船 17.5 万元、网箱 51.77 万元、小木船 1 万元、看管棚 2 万元、技术培训费 2 万元、 前期工作经费 1.2万元。合计 98.07万元。5.3.2 财政补助资金的管理因本项目是先建后补，财政资金的拨付是建立在企业项目领 导组严格的管理制度措施上的，必须完善部的资金管理制度，保 证项目资金得到合理、

37、高效、节约的使用，保证项目资金的使用 经得起审计，做到公开、公正、合理、合法。所有施工或供货单位在按招标程序选定后，签订合同并按合 同签订管理程序，由项目领导组负责人、财务负责人等共同签署 合同会签单。拨付工程款，严格按照合同规定，根据工程进度、 分阶段验收报告等齐备的验收文件，提出预付计划，由合作社主 任（项目领导组组长）审批后方可拨付工程款。项目建设形成的所有财产平均量化到全体成员，并向全体成 员公示。5.4 自筹资金的使用和管理5.4.1 自筹资金的使用 自筹资金主要用于项目的生产性建设投入。 具体使用围：池塘改造 2.69 万元，机动渔船 2.5 万元，网 箱 4.23 万元，品种改良

38、（引进鳜鱼苗）30 万元、鳜鱼饲料 39.7 万元、鱼药 1 万元，其他费用 19.88 万元，合计 100 万元。5.4.2 自筹资金的管理所有施工或供货单位在按招标程序选定后，签订合同并按合 同签订管理程序，由项目领导组负责人、财务负责人等共同签署 合同会签单。拨付工程款，严格按照合同规定，根据工程进度、 分阶段验收报告等齐备的验收文件，提出预付计划，由合作社理 事长（项目领导组组长）审批后方可拨付工程款。项目建设形成的所有财产平均量化到全体成员，并向全体成 员公示。第六章 效益分析6.1 经济效益分析6.1.1 项目投入产出情况分析 根据财务制度规定，经济效益分析中投入和产出按市场价 格

39、。项目计算期为5年，以项目扩建前和扩建后分别进行估算和 对比，贴现率15%。项目建成前：年销售收入85.7万元。其中：产成品鱼8.1 万公斤，销售收入81万元；产大规格鱼种5900公斤，销售收入 4.7万元。项目建成后：通过项目的实施，壮大了合作社经济，建立了40亩年产夏 花鱼种2200公斤，大片鱼种12000公斤的鱼种生产基地，充分 缓解了我县种源不足现象。年产鲢、鳙鱼成鱼11.4万公斤，产 鳜鱼3.6万公斤，解决了人们生活需求。投入成本：年均成本127.3万元。其中：1、鲢、鳙鱼毛仔 15万粒/亩x10元/万粒x40亩=0.6万元；2、鲢、鳙夏花鱼种 15公斤/只x20元/公斤x100只=

40、3万元；3、鲢、鳙成鱼箱鱼种50公斤/只x5元/公斤x1100只=27.5 万元；4、 鳜鱼种25公斤/只x60元/公斤x200只=30万元；5、鳜鱼饲料39.7万元；6、固定资产折旧110.07万元x15%=16.5万元；7、其他投入10万元。项目产出：年均销售收入271.6万元。1、产夏花鱼种2200公斤x20元/公斤=4.4万元；2、产大规格鱼种4000公斤x8元/公斤=3.2万元；3、产鳜鱼30000公斤x50元/公斤=150万元；4、鲢、鳙成鱼114000公斤xx10元/公斤=114万元。投入产出比为：127. 3:271.6 = 1:2.136.1.2 成员增收情况分析项目建成前，

41、合作社35户社员，年产量8.1万公斤，品种 单一，主要是花白鲢鱼，平均销售价格为10元/公斤，销售收入 85.7万元，利润40.87万元，户均收入1.17万元，人均纯收入不足3000元。项目建成后，品种优化，产品档次高，市场销路好。合作社 成员按51户计算，年产量将达到15万公斤，平均销售价格将达 到18元/公斤，预计销售收入271.6万元，将实现利润144.3万 元，户均收入2.83万元，人均纯收入将达到6000元。6.1.3 可分配盈余及分配情况分析该项目实施后,年盈余271.6-127.3=144.3万元，提取公积 金144.3万元的20%=28.86万元，提取公益金144.3万元的 1

42、0%=14.43万元，余额为144.3-28.86-14.43=101.01万元，这 部分盈余按合作社收益分配方案方案执行。6.2 社会及生态效益6.2.1 壮大主导产业,促进结构调整我县积极落实农业增效、农民增收的优势水产业。该项目建 设可整合资源，改变生产规模小，资源利用少，单产效益低的现 状，提高农民收入，扩大我县水产品市场份额。合作社把“利益均沾，风险共担”的利益分配机制注入整个 生产过程，社员之间建立了风雨同舟的利益共同体，通过统购统 销，降低了成本，稳定并提高了价格，从而使社员增加了收入。6.2.2 带动农户及农民增收效益分析项目实施后的带动主要方式是间接带动，辐射周边的桃岭 乡、槐树湾乡、南溪镇等三乡镇五个行政村，受益人口达到 12000 余人，为库区渔民脱贫致富开创了直接的发展通道。合作社通过 基地建设示效应，提供技术服务，引导、支持当地农民发展水产 养殖生产。鱼苗种的生产，可解决 60 户网箱养殖种苗问题，即 节省了运输成本，又提高了鱼苗放养成活率，可为农户增收 6000 余元。