万科房地产项目目标成本及控制责任书测算指标

《万科房地产项目目标成本及控制责任书测算指标》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万科房地产项目目标成本及控制责任书测算指标（32页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、万科房地产项目目标成本及控制责任书测算指标（编号： ）项目 期目标成本及控制责任书（第 稿）深圳市 万科房地产20 年 月 日编制依据及说明按照深圳市万科房地产经营规划和利润打算,为加强前期成本设计能力及过程中 成本操纵的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本指标，成本治理部结合市场现状及项 目具体情形，编制了项目目标成本及操纵责任书，对项目整体的目标成本和各部门的操纵责任作出了明确规定，编制要紧依据如下： 1项目进展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2设计治理部：实施方案设计图纸、景观方案设计图纸、精装修工程建筑标准、与材 料部品标准、钢筋、砼、砌体等结构指标；3采购治理部：招标工作打算；4项

2、目经理部：场地平坦、土方、护坡、强夯、挡土墙、桩基方案，临时设施、社区 管网建筑标准、主体建安的过程操纵、监理费用打算； 5销售经营部：景观分区建议，营销费用打算；6财务治理部：资本化利息运算依据、治理费用运算依据。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本治理部整体负责。各 部门在操纵责任成本的同时应主动向成本治理部反馈相关信息。成本治理部 年月日项目目标成本及操纵责任书作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过项目整体成本目标及其中各项操纵目标。现予以公布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期： 200 年 月 日主送：公司治理层抄送：集团成本审算中心、（区域成本治理

3、中心）项目整体目标成本指导书：1. 项目概况1)期规划指标 容积率:，绿化率:总建筑面积：m2,计入容积率的总建筑面积m2其中：可售面积： m2，不可售面积： m2住宅总套数：套 总车位：个 入伙日期：年月2. 成本目标项目目标成本确定为元/m其中建安成本元/m2附件目标成本测算表集团统一版、财务分析表项目规划指标表、跨期分摊表4成本设计关注手册分篇分类实施原理产品组合依照不同的产品组合，追求土地的价值最大化和项目的利润最大化依照项目猎 划设计中的成熟产品选用建筑体形土方工程使用成熟产品不仅能够节约时刻、提高效率，而且能够大幅度地减 少后期的变更签证费用，从而降低产品建筑成本。成熟产品的大量

4、使用是以后的一个进展方向。建筑外部体形的长宽比例、对称性以及复杂程度直截了当阻碍建筑 物结构成本高低，同时建筑体形对节能产生较大阻碍。外运及外购土方在项目实施过程中不仅耗费大量成本而且耗费极 大精力，且为隐性成本，对客户并无直截了当价值表达，应尽可能 减少土方外运及外购量。在符合客户高层建筑单 单；考虑抗尽可能按原 建筑，在洼前期规划山地建筑山地建筑的处理较为复杂，因地制宜是最好的选择。1）依照（2）山地建 完全按营销合理确定组团大小路网应合理简洁组团大小对成本的阻碍要点是：1、每个组团一样需要1-2个出入口； 2、每个组团均有围墙；3、每个组团均要考虑消防要求；4、每个组 团出入口均需配备专

5、门安全治理与设施。现实中的体会是：假如组 团布置过小，则上述费用均大幅增加；假如组团布置过大，可能的 物业服务能力跟不上。道路（包括基层和面层）造价远高于同等面积软景造价，在满足规 范与交通组织的前提下，减少不必要的道路面积代之以软景能够节 约大量的道路开支。合理确定组相对集中布减少路网的 虑客户的需优化出入口布置每设置一个道路出入口就意味着需增加治理人员及相应设备费用, 同时此类费用将长期发生，同时也会带来一定安全隐患问题。布置消防分区消防设计规范中有对消防分区的明确要求，各消防分区之间的消防 设备有明确要求。一样而言应尽量最大限度的布置消防分区，并使 其布置的消防分区的面积尽量为其整数倍。

6、(1) 在符合 区(2) 布置 体、复式)操纵地下室面积地下室造价高昂，对建筑地下室的要求是：在满足人防要求的前提 下能少建则少建。严格操纵地道路宽度道路宽度与道路长度一样，减少道路宽度同样起到减少道路面积、 增加建设用地、节约成本开支的作用。在满足消防 度，以节约 车行道设置 过设置单车 要。给水管的选择压力等级越高的管材造价越高，结合现场实际情形，不同区间管 道适当选择不同的压力等级。着重考虑管 经济合理性 锌钢管fUP排水管的选择合理进行施工组织设计，减少人工土方开挖量，减少土方倒运量。排水管排序 凝土管一PE UPVC波浪管 用重型(I 型要严控检查井设计室外排水是由管道系统和检查井系

7、统组成，检查井系统的成本优化 应从井的数量、井的规格、井的深度以及井盖等几方面入手。井太 多也会阻碍美观和行车方便。幸免设计 部位；除机 控米纳重型管网埋深与井深排水系统中一样来说管网与井的深度越深，相应的土方工程量和建 筑造价都会增加。减少管网埋优化管网走向、长 度管网的长度直截了当关系其造价，管道走向设计的系统性则决定了 管道的长度优化管网走建筑层高建筑层高直截了当阻碍建筑柱、墙体、垂直向管道管线的工程量， 一样来说建筑物每增加0.1米，单层建筑成本增加2%左右。在高层 建筑中层高的累计则会对建筑的基础产生较大阻碍。无专门情开路网工 程单体设 计结构设计防火墙设置减少沉降缝设置操纵地下室层

8、高减少地下室层数简化地下室排水优化转换层优化设备层简化屋顶造型钢筋含量和混凝土含量是表达结构设计经济性的最终检验指标，采 纳限额设计能有效地对设计院的设计工作进行约束。在结构设计中，结构荷载和承载力均有一定系数和取值范畴，若不 对其做要求，设计院通常取值偏于保守，对其经济性考虑较少。常用的钢筋要紧有一级钢、二级钢、冷轧带肋钢、三级钢等，同样 的构件使用不同的钢材其经济性不同，应该对使用的钢材种类依照 不同的构件进行匹配。专业的消防防火墙造价昂贵，规范上承诺利用建筑墙体作为防火 墙。每设置一条沉降缝，不仅要增加缝自身的装饰费用，缝两侧也要增 加柱、墙及基础的费用，因此沉降缝数量宜越少越好。在地下

9、室层数确定的情形下，地下室层高是决定地下室埋深的要紧 因素，操纵层高能够减少埋深，从而降低地下室结构成本。地下室层高的确定一方面需考虑地下室停车和设备放置的需要， 另一方面应考虑机械车位设置的可能性。地下室层数、层高以及室外地坪标高共同决定地下室埋深，从而阻 碍地下室建筑成本。假如通过对地下停车布置的优化，能在两（一） 层地下室内解决三（二）层地下室的停车要求，无疑应减少地下室 层数。地下室内排水通过建筑找坡实现，将地面水收集到排水沟。由于地 下室面积较大，建筑找坡需进行大量混凝土浇注，费用昂贵。能否 取消建筑找坡层？转换层是指柱网的转换，高层建筑中由于地下室柱网与上部住宅柱 网的布置差异庞大

10、，一样设置转换层。转换层由于承担上部全部荷 载，往往显现界面容大的转换梁，转换层用钢量与混凝土用量一样 而言专门大，设计中应予以关注。设备层往往容易被忽视，设计中的保守和白费情形也较为普遍，结 构设计优化中不应忽略对设备层的优化。坡屋面与平屋面、老虎窗与天窗、屋顶上造型构件之间均存在成本 差异，如何对比选型应予考虑。优化外挑外挂构件璃的使用,合理布置外挑外挂构件能较好地提高产品的素养，繁琐和过分复杂 的外挑外挂件则不仅在建筑上显得余外，而且增加成本支出。铝合金门窗能力，然门窗系统模费用。同样面积的门窗造价远高于建筑外墙造价，且直截了当阻碍建筑能 耗。操纵门窗面积不仅是建筑成本的要求，也是建筑节

11、能的需要。栏杆栏板（1）尽量（3）兼顾栏杆作为建筑中的重要构件，但却往往容易被忽视，采纳300元/ 米的栏杆与200元/米的栏杆总造价可能相差数十万。因此，一方面 应依照客户需求确定栏杆档次，另一方面应尽量使用标准化栏杆， 提高采购效率并降低成本。外墙装饰要紧是建筑外立面用材，包括石材、面砖、涂料的使用以 及外挂件（木材、钢构件、陶制品）等。外墙装饰一样来说：外立面讲究装饰精巧，能起到大幅提高建筑观感成效的 作用。同时也切忌外墙装饰材料的堆砌，万科就曾经有分公司的建 筑立面方案被当地规划部门要求简化的例子；建筑装饰另一个不能忽视的部分是：要考虑装饰材料的耐久性与后 期爱护成本。木制品容易开裂脱

12、漆，钢制品易生锈，这些差不多上 后期客户投诉的隐患。减少百叶、部品及材料选择（百叶、玻璃雨有用性与美观性相结合 棚）玻璃雨蓬玻璃要紧是 注意玻璃的景观工程配套工程金属构件尽量标 准化钢构件的处理景观方案景观标准做法操纵景观构筑物 的数量与体形泳池设备选型金属构件要紧包括住宅的阳台栏杆、围墙栏杆、空调百叶、小院门 等，金属构件的标准化不仅能够减少设计、招标次数，表达规模效 益，还有利于性价比较高的金属构件的定型。钢构件需区分使用场所（室内外），分别采纳不同的防腐处理景观工程是项目中最能让客户产生好感的内容之一。在景观工程 中的几个重要法则是：硬景成本比软景高得多；景观中花钱多并不一定成效好； 绝

13、大多数的客户对绿化的感受比硬地铺装要好； 景观中的软硬景比例是重要的指标。水景让人感受亲切，同样存在夜间噪音大、夏日蚊蝇多、后期1、2、3、4、5、爱护治理费用高的缺点。拥有多年体会的累计，万科有能力形成自己的兼备经济性与功能要 求的标准景观做法，以幸免在后期的各项目设计中显现不同的设计 方案，增加优化工作量。景观构筑物要紧包括景观桥、墙、亭、台、廊、雕塑等。这类构筑 物造价往往较高，使用过多对景观成效会产生不利阻碍。泳池设计成本操纵要点为：严格按照流量、过滤周期等参数合理选 择泳池设备中的加压泵、沙缸、给水管径等要紧设备。金属构件尽室内楼梯扶 室外栏杆选 锌+般喷对景观设计 更多的要上 识。

14、另需关注细 门槛斜坡等提供软硬景 材、砌块）操纵景观构智能化方案规划 比选以项目的市 确定智能化 用红外对射 封闭的单元智能化的设计方案决定了智能化工程的成本，采纳符合项目规划的 智能化方案能较大程度地节约智能化工程的成本。围墙设计分层次小区内围墙要紧包括组团围墙、小区围墙与公建(例如学校)围墙， 组团围墙与小区围墙的量所占比重较大。围墙的造价按不同的设计 档次差别可达数倍之多。不同档次配套面积的操纵同一项目，建设1万平米的配套与建设5千平米的配套所付出的成 本代价的差别是数以千万计的。而这些成本都需要由可销售的产品 来承担，因此操纵配套面积是操纵配套成本的最关键点。(1) 会所(2) 学校(

15、3) 物业(4) 架空停车方式同样 块停车面积内，科学地规划停车方式与不合理的停车方式设 计所能得到的有效车位数量是有专门大差别。同样，从地面到地下 各种停车位的建筑成本有也庞大的差别。(1) 车位(2) 车位 位f首层架 下车位，具配电设备布置配电设备的布置阻碍到配电房的设计以及配电房面积。(1) 测算(2) 所有 器、低压柜 范要求下距开闭所选址水泵房建设开闭所是所有电缆的出口，其位置直截了当决定了所用电缆的长度。 在电缆价格高昂的现时期，其长度是阻碍成本的一个专门重要的因 素。小区的供水往往有以下几种方式：1、从市政供水管网直截了当供水； 2、当市政供水管网压力不够时，对部分高层住宅通过

16、水泵方式加压 供水；3、为整个小区建设水泵房，统一加压供水。统一建设水泵房 往往投资在100200万兀左右。合理布置开(1) 重点(2) 必须建 应以距市政(3) 依照 行供水方案 无负压管网 组合等)二、各责任部门成本操纵指标 1成本科目中各部门责任成本划分见附表：序号成本项目总成本可售面积单方成本责任部门(万元)（元/m 3一土地获得价款1政府地价及市政配套费项目进展部2合作款项项目进展部3红线外市政设施费项目进展部4拆迁补偿费项目进展部合计二开发前期预备费1勘察设计费勘察丈量费项目经理部规划设计费设计治理部.建筑研究用房设计治理部2报批报建增容费项目事务部3三通一平费项目经理部4临时设施

17、费项目经理部合计三主体建筑工程费1基础工程项目经理部2结构及粗装修工程.主体工程项目经理部.现场签证(1%)项目经理部.设计变更(2%)设计治理部3门窗工程设计治理部4公共部位精装修设计治理部5户内精装修设计治理部合计四主体安装工程费1室内水暖气电管线项目经理部2室内设备及安装项目经理部3弱电系统项目经理部合计五社区管网工程费1室外给排水系统项目经理部2室外采暖系统费项目经理部2 销售费用财务治理部3 财务费用合计十 跨期分摊费用总成本2各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头操纵成本） ,有关作业成本和牵头 操纵成本的定义见分部门操纵责任书中的详细说明。序号费用项目成本总额（万元）销售面积

18、单方成本（兀 /m2）合计一、项目事务部1作业成本2牵头操纵成本二、项目进展部3作业成本4牵头操纵成本三、设计治理部5作业成本6牵头操纵成本四、采购治理部7作业成本8牵头操纵成本五、项目经理部9作业成本10牵头操纵成本六、销售经营部11作业成本12牵头操纵成本七、成本治理部13作业成本14牵头操纵成本八、财务治理部15资本化利息16物业完善费17行政费用九、其它调整18跨期分摊wswsWWWWWW卑目神腺盘匸项目事务部一、要紧作业目标：1、依照项目开发打算按时完成项目报批报建工作，按打算、尽早获得规划许可证、施 工许可证及预售许可证。2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优

19、待和减免。3、依照本部门年度费用预算打算操纵治理费用。二、成本目标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理的需要，还需完 成如下成本目标：1. 作业成本：项目事务部为完成项目的报批报建而消耗的成本，是项目事务部独自操纵的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、开发前期预备费1、报批报建费政府综合报建费人防易地建设费白蚁防治费图纸审查费消防审查费教育基金新墙体材料保证金散装水泥保证金卫生防疫审查费工程招投标治理费招投标代理服务费合同鉴证治理费项目环境阻碍评测费标底编制审查费规划执照费劳保统筹费都市生活垃圾服务费污水处理费其他报批报建费水土保持2、增容费供电

20、贴费水增容费煤气增容费2. 牵头操纵成本：项目事务部负责组织设计治理部、采购治理部、项目经理部、成本治理部等部门以及销售经营部等相关部门进行操纵的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注总计三、操纵要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，幸免成为唯独的关键线路。重要提示：以上作业成本与牵头操纵成本，归属为你部门责任成本治理范畴，请努力操纵在目 标成本范畴之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本治理部是公司整体成本治 理部门，参与公司各项成本决策，制定

21、成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成 本治理工作提供支持，请你部门及时向成本治理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务治理部着重对报批报建费、治理费用等非合同性成本和资金打算等进行治理，请及 时反馈和沟通。返回名目项目进展部一、要紧作业目标：1、严格按照土地出让合同约定操纵付款节奏和金额。2、依照本部门年度费用预算打算操纵治理费用。二、成本目标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理的需要，还需完 成如下成本目标：1. 作业成本：项目进展部为完成项目的地价支付而消耗的成本，是项目进展部独自操纵的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万兀）备注总计一、土地获得价款

22、1、政府地价及市政配套费2、合作款项3、红线外市政设施费4、拆迁补偿费5、契税三、操纵要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，幸免成为唯独的关键线路。 重要提示：以上作业成本与牵头操纵成本，归属为你部门责任成本治理范畴，请努力操纵在目 标成本范畴之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本治理部是公司整体成本治 理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成 本治理工作提供支持，请你部门及时向成本治理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务治

23、理部着重对报批报建费、治理费用等非合同性成本和资金打算等进行治理，请及 时反馈和沟通。返回名目设计治理部一、要紧作业目标：1、组织实施设计时期的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、开展结构方案优化，操纵结构指标的经济性，钢筋含量和砼含量按作业成本结构经 济指标进行操纵。3、在目标成本范畴内实行景观限额设计。4、依据项目开发打算按时完成图纸设计，保证出图质量。5、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元.6、准确核算项目销售面积。7、依照本部门年度费用预算打算操纵治理费用。 参考执行文件设计时期成本治理工作指引、设计变更及现场签证治理方法成本 设计关注手册二、成本目

24、标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理需要，还需完成 如下成本目标：1. 作业成本：设计治理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计治理部独自操纵的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万 元）备注总计一、开发前期预备 费1、规划设计费规划设计费施工图设计费环境设计费立面二次设计及其 他费用会所设计费样板间装修设计模型制作费、晒图 费售楼中心的设计费社区管网设计费2、建筑研究用房二、结构经济指标1、0.00以上钢筋 含量 TownhouseW42kg/M2 宽景洋房W40kg/M2 高层W46kg/M2 联院TH46kg/M2W60kg/M2W46kg/M

25、2W0.34M3/M2W0.35M3/M2W0.36M3/M2W0.34M3/M2W0.36M3/M2W0.36M3/M2W0.36M3/M2W220kg/M2W1.05M3/M2 商业 幼儿园 会所 2、0.00以上砼含 Townhouse 宽景洋房 高层 联院TH 商业 幼儿园 会所 3、高层地下室钢筋 含量4、高层地下室砼含2. 牵头操纵成本：设计治理部负责组织采购治理部、项目经理部、成本治理部以及销售经营部等相关部门进行操纵的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万兀）备注总计一、主体建安工程设计变更二、主体建筑工程费1、门窗工程单元门宽景花园洋房高层住宅高层公寓入户

26、门TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH户内门窗、阳台门（铝合金）TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓（非节能专门要 求部分）高层公寓（节能专门要求 部分）联院TH （非节能专门要求 部分）联院TH （节能专门要求部 分）商业会所2、公共部位精装修大堂精装修高层住宅高层公寓电梯厅精装修高层住宅高层公寓单元入口精装修TOWNHOUSE联院TH楼梯间精装修宽景花园洋房外立面精装修（1）外墙涂料TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所（2）外墙石材TOWNHOUSE联院TH商业（3）构件TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（4）商业遮

27、阳蓬（5）商业橱窗标识系统外墙外保温屋面精装修TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业栏杆（1）阳台露台栏杆TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所(2)公共楼梯栏杆TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所(3)木百叶TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH(4)低窗护栏TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH(5)空调板装饰TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所其他(1)私家小院院门TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院TH(2)私家小院围墙TOWNHOUSE宽景花园洋房高层

28、住宅联院TH(3)私家小院地面TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院TH(4)信报箱等零星项目TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH(5)商业公共连廊精装修3、室内装修厨房装修卫生间装修厅房装修阳台露台地面三、园林环境工程费1、绿化建设费公共绿化2、建筑小品雕塑水景小品零星设施3、道路广场建筑费沥青车行道硬质铺装车行道硬质铺装人行道硬质铺装广场体育游乐设施场地4、围墙建筑费5、室外照明6、室外零星设施7、其他永久标识系统生态水池篮球练习场市政绿化带改造沿街灯箱制作四、配套设施费1、幼儿园桩基础及检测结构及粗装修主体安装工程费给排水、电气、发电机、 消防电梯供货安装门窗及公共

29、部位装修园门铝合金门窗外墙涂料构件室内楼梯栏杆中庭栏杆空调板装饰2、其他全地下室人防设备居会/Pl Z5 7a公厕三、操纵要点：1. 成本设计关注手册的相关内容。2、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的和谐。2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应操纵在目标成本的一定范畴内。3、操纵不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、成效、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采纳招标方式，并将结构指标作为评判的重要指标。6、施工图出图时刻和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。8、准确运算销售

30、面积并与政府部门核对。重要提示：以上作业成本与牵头操纵成本，归属为你部门责任成本治理范畴，请努力操纵在目 标成本范畴之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本治理部是公司整体成本治 理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成 本治理工作提供支持，请你部门及时向成本治理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务治理部着重对治理费用等非合同性成本和资金打算等进行治理，请及时反馈和沟 通。此外，你部门还应积极配合项目进展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程治 理部完成材料、设备的选样（型）工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。返回名目采购治理部一、要紧作业目标

31、：2、确保招标工作公布、公平、公平，获得性价比最高的材料和施工单位。3、进展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率 不高于 50%。4、组织相关部门进行材料选样、定样，操纵在成本目标以内。5、依照本部门年度费用预算打算操纵治理费用。参考执行文件设计时期成本治理工作指引、工程招标治理方法等二、成本目标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理的需要，还需完 成如下成本目标：1. 作业成本：采购治理部为完成部门工作而耗费的成本，是采购治理部独自操纵的责任 成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、工程治理费工程质量监督费安全监督费工程保

32、险费外聘专家进行图纸优化三、操纵要点：1、进展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。3、组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化，重点关注基础类型、 结构形式和结构布置，确保各项经济指标操纵在集团平均以下。4、积极进行新材料和新工艺的挖掘和应用。重要提示：以上作业成本与牵头操纵成本，归属为你部门责任成本治理范畴，请努力操纵在目 标成本范畴之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本治理部是公司整体成本治 理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成 本

33、治理工作提供支持，请你部门及时向成本治理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务治理部着重对工程治理费、治理费用等非合同性成本和资金打算等进行治理，请及 时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合设计部及项目经理部开展设计及施工方案优化工作。返回名目项目经理部一、要紧作业目标：1、按制度办理现场签证，现场签证造价不得超过合同造价的%，为万元.2、依照工程实际情形展开施工方案优化，力求成本节约。 参考执行文件设计时期成本治理工作指引、设计变更、现场签证治理方法成本 设计关注手册二、成本目标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理的需要，还需完 成如下成本目标：1. 作业成本：项目经理部为完

34、成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是项目经理部独自操纵的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、开发前期预备费1、勘察丈量费测绘文物古迹勘探初勘详勘施工放线竣工测量费2、三通一平费临时道路临时用电临时用水土方工程挡土墙3、临时设施费临时围墙临时办公室临时场地占用费临时围板二、工程治理费工程监理费施工合同外奖金3. 牵头操纵成本：项目经理部负责组织设计治理部、工程治理部、成本治理部以及销 售经营部等相关部门进行操纵的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万兀）备注总计一、主体建筑工程费1、基础工程费土方工程护壁护坡高层公寓商业桩基础及检测

35、费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所基础结构TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所降水2、结构及粗装修费（1）半地下室TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH（2）上部TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所（3）现场指令签证三、主体安装工程费1、室内水暖气电管线设备 费室内给排系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所室内采暖系统费室内燃气系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所室内电气系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会

36、所2、室内设备及其安装费商业通风空调系统（油烟处 理）电梯及安装费高层住宅电梯及安装费19层/19站/19门18层/18站/18门高层公寓电梯及安装费22层/22站/22门23层/23站/23门发电机及安装费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院TH商业会所人防设备及安装费消防系统及安装费（1）水消防系统TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH商业会所（2）电消防系统高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）商业会所（3）气体灭火系统高层住宅高层公寓商业会所（4）防排烟工程商业（5）半地下室消防工程高层住宅高层公寓3、弱电系统费居家防盗系

37、统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH宽带网络费有线电视费对讲系统费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH三表远传费TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅（不含地下室）高层公寓（不含地下室）联院TH会所系统费三、社区管网工程费1、室外给排水系统费室外给水系统 室外消防水 室外给水 变频供水设备费雨污水系统 室外排水2、室外采暖系统费管道系统热交换站锅炉房3、室外燃气系统费管道系统调压站4、室外电气及高低压设备 费高低压配电设备及安装 室外强电管道及电缆敷设 室外弱电管道埋设5、室外智能化系统费停车治理系

38、统 小区闭路监控系统 周界红外防越小区门禁系统电子巡更系统电子公告屏三、操纵要点：1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充 分的时刻进行清单招标。3、临时实施应考率永久化或长期重复利用，幸免短期内重复性建设造成成本白费。4成本设计关注手册的相关内容。重要提示：以上作业成本与牵头操纵成本，归属为你部门责任成本治理范畴，请努力操纵在目 标成本范畴之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本治理部是公司整体成本治 理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门

39、成 本治理工作提供支持，请你部门及时向成本治理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务治理部着重对治理费用等非合同性成本和资金打算等进行治理，请及时反馈和沟 通。此外，你部门还应积极配合工程治理部进行工程招标和供应商评估工作，配合成本 治理部完成项目结算工作。返回名目销售经营部一、要紧作业目标：1、依照营销打算按项目、年度分别编制营销费用打算，项目整体营销费用最高不得超 过销售收入的_%，本期营销费用额度万元，最高不得超过本期销售收入的_%。2、定期进行营销费用分析，使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配，开盘前营销费 用使用的不得超过本期营销费用额度_%。3、营销设施的设计、建筑、装修及部品采

40、购必须实行招标或询价议价的方式。4、样板房装修工程按照不低于70%标准价收回。样板房设计费及物品按照不低于50%标 准价收回。5、提高销售回款率加速资金周转，合同签约一个月内回款率不低于90%。6、依照本部门年度费用预算打算操纵治理费用。 参考执行文件营销费用治理规范 二、成本目标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理的需要，还需完 成如下成本目标： 作业成本：营销治理部为确保项目的销售按照经营打算的要求完成而消耗的成本，是营 销治理部独自操纵的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注总计一、营销设施建筑费广告设施及公布费现场包装费接待厅装修装饰费样板间费用销售模型费

41、二、营销费用1、广告费用（媒体）广告公司设计费用户外广告牌电视媒体拍照公布现场包装2、销售道具外卖场租用营销活动费促销活动费万客会费用3、销售代理费及佣金中介策划及咨询费总产权登记费4、分户产权转移登记费5、房屋交易费宣传资料及礼品费销售人工费看楼交通费三、物业完善费三、操纵要点： 1、营销费用打算应考虑全面、编制详细，分期（月、时期）按打算使用，与销售进度保 持和谐。2、营销中心、样板间、广告牌、围板等营销设施依照需要设置，对营销有促进作用， 不得盲目、重复建筑。3、居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用。4、发售前，应组织设计、工程和成本人员拟订详细的销售承诺事项清单，防止因销 售

42、承诺增加公司投入。重要提示：以上作业成本与牵头操纵成本，归属为你部门责任成本治理范畴，请努力操纵在目 标成本范畴之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本治理部是公司整体成本治 理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成 本治理工作提供支持，请你部门及时向成本治理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务治理部着重对除营销设施建筑费用以外营销费用、物业完善费、治理费用非合同性 成本和资金打算等进行治理，请及时反馈和沟通。返回名目成本治理部一、要紧作业目标：1、提供准确合理的项目目标成本测算。2、按月进行动态成本评估，准确分析成本动态信息并向公司治理层和相关部门

43、通报。3、依照公司经营目标、项目目标成本组织实施全方位、全过程项目成本治理，对项目成本总体操纵负责，结算成本不得超过目标成本土（即目标成本变动率W土%）。4、工程合同结算准确率不低于99%；5、依照本部门年度费用预算打算操纵治理费用。 参考执行文件目标成本实施细则、设计时期成本治理工作指引等 二、成本目标：你部除完成上述要紧作业目标外，为满足公司经营治理的需要，还需完 成如下成本目标：1.全面负责项目的目标成本：序号费用项目成本总额（万元）可售单方成本（元/m 2-一一土地获得价款二开发前期预备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社区管网工程费六园林环境工程费七配套设施费八开发间接费开发成本九期间费用总成本2作业成