仓库管理程序

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1、仓储管理制度物资收货程序良品入库1 目的本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法。2 适用范围 本程序适用于供应商给仓储部供货。3 职责供应商：将物资送到指定地点，协作检验；供应商不能到厂的，选购员负责将物资送到仓库。验收单的填写：仓储部保管员填写验收日期、编号、供应单位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管员姓名；选购员填写验收凭证号、实际价格、安排价格、发票号和选购员姓名。品质检验部门：检验物资品质，出具检验报告。物资检验分工按入库物资品质检验规程执行。仓储部：填写验收单，点数、检查外包装和外观质量，入库定位，登帐。4 工作程序4.1 到货。供应商将物资送到仓储部仓库，

2、将收发清单或验收单交给仓库保管员。4.2 物资进库确认。保管员依据供应商供应的收发清单或验收单与物资订单、交货期进行核对，确认是否接收。若接收，告知供应商到品质检验部门检验；不能接收的，告知供应商不能接收的缘由。4.3 物资品质检验。供应商将收发清单或验收单交给品质检验部门，协作检验，对于检验合格的，检查员在品质检验栏或验收单的备注栏盖章（或签字）确认。质检报告由品质检验部门保管。对于检验不合格的外协件，检查员与保管员联系确认是否为紧急不足件。若是，由品保部通知供应商在仓库待检区选择，选购部门协作，供应商不能到厂的，由品保部负责选择，选购部门协作；若不是，退货。对于检验不合格的备件，不予收货。

3、4.4 物资数量验收。供应商将检验合格的物资收发清单或验收单交给保管员，保管员按物资验收规程进行验收，不符合要求的予以退货，并告知供应商退货缘由。4.5 保管员依据数量验收状况，在收发清单或验收单上填写实收数量，并签署姓名，对实收数量负责。4.6 原则上仓储部不代保管物资。4.7物资入库。将物资放置到规定的库位，做好到货时间标记，以便于先进先出。4.8物资入帐。按验收数量计入“良品入库”栏，并将表单分类。5 相关文件。入库物资品质检验规程、物资验收规程6 相关表单。外协件运用六联收发清单，备件运用四联验收单。7 流程图。见业务流程图一物资出库程序良品出库1 主要目的本程序规定了物资出库的基本要

4、求和方法。2 适用范围本程序适用于仓库对厂内运用单位的送货和取货。3 名词说明库改：因非正常缘由，须要将已经入库的发动机总成返送到装配车间进行换件，称为库改。库改须要拆件和换件，造成拆卸件的回库和换件的发出。4 职责安排选购部门：供应消耗指标和三天生产滚动安排。保管员：按领料单和滚动安排发放，登帐；填写内部材料领用单，包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、单价、总价、编号、发料员姓名；制止非仓库人员进入仓库。领用人：向保管员供应材料名称、单位、规格，填写请领数量、用于什么产品、领料员姓名；没有消耗指标的，运用人需找审批单位领导签字。5 工作程序5.1 填单。要求字迹清楚整齐。

5、送货制由仓储部发送工填写收发清单。发送工对物资名称、规格、型号、发出数量、发出日期负责，收货人对实收数量负责。取货制由领用人填写内部材料领用单。内部材料领用单须加盖领用单位结算专用章。领用人对物资名称、规格、型号、请领数量、领用日期负责，保管员对实发数量负责。 特别物资（如民用品）须经费用主管单位审批，方可发放。 库改零件由发送工送货，送货依据为生产部的书面库改通知单。 临时更改当天生产滚动安排时，生产部应供应书面更改通知单。销售部提取外协件时凭发动机厂销售单，并且须经生产部安排员的确认（网上邻居或OA或签字）。售后服务部提取外协件采纳取货制，填写收发清单经生产部安排员确认后，方可发放。5.2

6、 物资交接。 送货制。发送工将物资送往生产线与装配工办理交接手续，无误后在收发清单签上各自的名字，并各自取回相应联单。 取货制。保管员与运用单位的取货人员办理交接手续，无误后在内部材料领用单签上各自的名字，并各自取回相应联单。5.3 保管员在发放物资时，应遵循先进先出的原则。5.4 仓储部原则上不办理借用业务。5.5 保管员不得向厂外人员发放任何物资。四九开发公司领料，按发动机厂有关规定执行。5.6 物资登帐。仓库保管员按实际发出数量，计入“良品出库”栏。5.7 表单的保存与分类。保管员将当天有关的单据分类整理并保存。 6 相关表单。收发清单、内部材料领用单。7 流程图。见业务流程图二物资退库

7、程序不合格品退库1 主要目的 本程序规定了不合格品退库的基本要求和方法。2 适用范围 本程序适用于运用单位退货。3 职责品质检验部门：检验物资品质状况。仓储部：验收，入库定位，入帐。运用单位：填写不合格品退料单,协作退库。4 工作程序4.1 退料汇总。外协件：物资运用单位将有缺陷的物资分类汇总后，填写不合格品通知单和收发清单，送至品质检验部门。备件：经运用单位试用发觉的不合格备件，运用单位填写物资退料单，送至技术部门检验。4.2 品质检验。外协件：品管检验后，确定物资的质量状况,并在物资不合格品通知单和收发清单上注明数量。对于错发物资、超发物资退料时，退料人员在收发清单上备注，不必经过品管干脆

8、退到仓库，该收发清单用红油笔和红色复写纸填写。 备件：原则上不退库。确需退库的，由选购部门和运用部门签字确认后，运用部门用红色油笔和复写纸填写退料单。4.3 物资退库。退料人员和保管员办理交接手续，无误后在收发清单或退料单签上各自的名字，并各自取回相应联单。4.4 物资定置摆放。保管员和发送工依据物资的类别和库位摆放，不合格品要醒目标识。4.5 登帐。保管员签字，计入台帐的“退料”栏。4.6 分发表单。保管员将当天有关的单据分类整理并保存，相应的联单由相关部门自取。5 相关表单。收发清单、退修品通知单、废品通知单、退料单。6 流程图。见业务流程图四物资退厂程序不合格品退厂1 主要目的本程序规定

9、了物资退厂的基本要求和方法。2 适用范围 本程序适用于将属于供应商责任的物资退给供应商。3 职责供应商：将不合格品取回。品质检验部门或运用部门：确认物资品质状况，出具不合格品通知单或退料单。仓储部：点数，出库，下帐。4 工作程序4.1 退厂物资确认。外协件：保管员依据不良品通知单核对退厂物资的名称、型号、规格、数量，开具物资收发清单。 备件：保管员核对退厂物资的名称、型号、规格、数量，填写退料单。 供应商可以用合格物资换回不合格物资。填写换货单，由选购员、品质检验部门、仓储部保管员、审计部同意后，办理换货和不合格物资出厂手续。4.2 物资交接。保管员、安排员和供应商办理交接手续，点数、核对后无

10、误后，各自签字，并各自取回相应联单。4.3 出厂证办理。供应商到审计部或审计部授权的单位办理出厂证。4.4 登帐。仓库保管员按实际发出数量，计入“不合格品退厂”栏。4.5 表单的分类与保存。保管员将当天有关的单据分类整理并保存。5 相关文件。5.1 不合格品处理6 相关表单。物资收发清单、不合格品通知单、退料单、换货单。7 流程图。见业务流程图三入库物资品质检验规程1 目的本程序规范了入库物资的检验要求。2 职责品保部：负责外协件的品质检验。杂件车间：负责机械备件的品质检验。设计部门：供应检验标准。外采钢材由选购部门检验。 技术部：负责油料、化工和钢材的品质检验。 其他物质由选购部门负责品质确

11、认。3 运用的单据：备件、油料化工、钢材类物资运用验收单，外协件运用产品收发清单。3 工作程序3.1 供应商送检。3.2 物资品质检验。 品质检验部门收到验收单或产品收发清单后，按相关检验程序进行检验。 经检验合格者，在验收单的备注栏或产品收发清单的检验栏签字或盖章确认，作好检验记录，并保存。 经检验不合格者，与仓库保管员联系是否为紧急不足件，若是，组织供应商选择；若不是，退货。物资收发存信息传递规程1 目的1.1 规定物资票据的传递路途，保管人，收发存信息的反馈方式。2 单据的类型、制单和保管 单据物资类型收 货发 货不合格品外协件六联收发清单三联收发清单不良品通知单+收发清单换货单备件、化

12、工钢材油料四联验收单五联内部材料领用单其中：砂轮库的发料单不变四联退料单2.1验收单共四联，由仓储部供应，供应商填写。第一联仓储部收货联，其次联财会部核对联，第三联供应商发货联，第四联安排员核对联。2.2 内部材料领用单共五联，运用单位供应和填写。第一联运用单位领用联，其次联财会部核对联，第三联仓储部发货联，第四联安排员核对联，第五联财会记帐联；运用单位须要出厂时，凭第一联到审计部或审计部授权的单位开出门证。2.3 退料单共四联。第一联退货单位联，其次联财会部核对联，第三联收货联，第四联安排员核对联。2.4 换货单共四联。第一联供应商留存，其次联仓储部存，第三联安排员存，第四联出门联，第四联需

13、到审计部或审计部授权的单位盖章确认。3 工作程序3.1 外协件。按计财200055号附件一执行。3.2 备件（含油料、化工、钢材，以下简称备件）。 四联验收单的第一联由仓储部留存，其次联由财会部到仓库自取，第三联由供应商留存，第四联安排员到仓库自取。五联内部材料领用单的第一联运用单位留存，其次联和第五联由财会部到仓库自取，第三联仓储部留存，第四联由安排员到仓库自取。3.3 库存报表。仓储部每日下午下班前30分钟报出当日外协件收发存日报表，对不足件进行提示。报表由各选购单位的安排员到仓库自取，或者由保管员通过OA传递。 每月向选购部门、财会部、审计部供应备件库存报表。验收单的更改程序1 目的：保证确需更改的验收单的有效性。2 职责。 选购员：提出更改申请，收回需作废的其他三联，交给保管员。 保管员：将收回的三联与仓库联对比验证无误后，盖作废章；开具新验收单。3 工作程序。3.1 安排员提出更改申请。3.2 选购单位领导、仓储部领导、审计部确认。3.3 作废原验收单。安排员收齐原验收单的财会联、安排员联、供应商联，保管员与仓库联核对无误后，盖作废章。3.4 开新验收单。3.5 更改申请、原验收单四联、新验收单的仓库联粘贴一起保存。