采购价格监督和评审管理制度

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1、采购价格监督和评审管理制度一、目的 对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过 程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足 采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。二、范围 适用于公司产品所用物资的采购。三、职责3、1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批， 及对采购物资价格的最终审批。3、2生产副总经理：3、2、1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。3、2、2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据 进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资的价格核审应报公 司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行 检查与监督；3、3 供应部：3、3、

2、1 负责编制生产采购计划和工程采购计划。3、3、2 根据生产采购计划和工程采购计划对物料 进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。 提交物资采购价格审批表。3、3、3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评 审表及时进行报审、传递、存档。3、3、4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生 产副总经理和总经理。3、4价格审批小组：3、4、1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和 监督。3、4、2 相关价格评审小组成员：1）组长： 总经理2）组员： 研发部、市场部、财务部、供应部、工程部3、4、3 评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的 中所涉及物料的价格

3、。2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。3）财务部监督整个评审过程。4价格审核管理程序：4、1采购比价、价格报审原则：1）在满足产品质量要求和货 比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择 适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购 成本最低化。2） 涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员 直接商谈价格，取得最大优惠；3）能够集中批量采购的，要集中 采购；4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价 格；4、2、价格申报、审核权限：4、2、1 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握 市场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和供

4、应商选 择：1）低于500元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较 低的物料， 采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生 产副总经理进行审批。2）所有芯片和超过500元的工程辅料，供应部（采购）选择 三家报价，填写价格评审单，在0A上组织评审会，经价格评审小 组集体审定后，总经理批准后执行。4、2、2 总经理、生产副总经理及价格评审小组成员在审核 过程中，应按照审核原则进行评审，如对价格审批单中物料的单 价有异议，可让供应部重新再寻找两家供应商，再次进行价格评 审。4、2、3 供应部（采购）如对评审结果如有不同意见，应与 审核人进行沟通，沟通未果的情况下可有公司总经理裁决。4、3 价格

5、评审期限：4、3、1外购产品的价格审批单属半年有效，原则上不得再进 行修改单价。但若材料费按市场价格波动达到10%则再进行降价或 涨价。外购价格审批单则按一季度评审一次。（同类物料、统一 品牌、统一供应商，则同外协价审单一致）4、3、2 芯片的价格：1）每年年初和供应商签订年采购量的 芯片，价格审批单属一年有效，原则上不得再进行修改单价。2）1季度循环采购的芯片价格审批单1季度内有效。1季度 内无采购计划的，每采购一次提交一次价格审批表。4、4价格评审小组可对供应部的采购价格进行征询和调查， 责任部门也可就采购物资的价格合理性向评审小组进行反馈、咨 询和协商。4、5 物资采购价格、供应商等信息

6、属公司的商业机密，任何 相关部门和个人未经许可，不得向其他公司和人员泄露本公司采 购价格和重要供应商信息，如有发生且造成公司经济损失的，视 同泄露公司商业秘密，按公司有关制度处置。5 价格审核单填写要求：5、1 物料价格审核：5、1、1 采购根据采购计划，在货比三家、比质比价的情况 下，填写价格评审单。本着比价采购原则，申报的采购物资应在 年度内至少提供一次有效的、三家以上供应商的采购报价；新选 或是市场价格波动较大的采购物资，供应部应提供5家供应商报 价及其他比价采购的证实性文件（每次与供应商的沟通记录）作 为价格审核的依据。5、1、2 外协、委外加工件应明确外协加工件的外协性质 （如锻件、

7、铸件、外协加工等）、包工或是包工包料、并且提供 与价格审核有关的外协件单价定额等参数；已审核过且外协加工 的性质、技术要求、价格等没有发生变化的，经副总经理同意 后，可简化相关内容。5、1、4 价格评审表经副总经理或总经理审批后，供应部才 可签订正式合同实施采购。5、1、5 如属紧急采购的零时增补物料或其它特殊因素，供 应部应事先向生产副总经理、评审小组成员及总经理进行通报并 征得认可后，方可优先采购，后补办价格申报、审批手续。5、2 价格审核单据的传递5、2、1 供应部根据采购价格监督和评审管理制度，填写采 购价审单，根据采购物料的不同向生产副总经理和价格评审小组 申报。5、2、2 审核完毕

8、，由经办人自留一份作为部门内部存档。6、奖励措施 对在工作中表现良好、品行端正的且所采购物 料的价格比往年下降率达到1、5-2 %，公司应奖励1000-3000元，（此奖不包含年终 奖，年终奖会并根据公司的具体情况进行体现）。价格审核表 编号： 物料名称： 评审时间： 报价1 单价： 供方名称： 地址： 联系电话： 联系人： 职位： 交货期限： 供货能力： 公司大致介绍： 沟通记录： 报价2 单价： 供方名 称： 地址： 联系电话： 联系人： 职位： 交货期限： 供货能 力： 公司大致介绍： 沟通记录： 报价3 单价： 供方名称： 地 址： 联系电话： 联系人： 职位： 交货期限： 供货能力： 公 司大致介绍： 沟通记录： 供应部经理结论： 生产副总经理结 论： 价格评审小组讨论结论： 总经理批示：第 6页共 6页