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1、制程质量管理一）制程作业检查表二）生产条件通知单技术问题四）生产过程记录卡经办： 审核（五）过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期六）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析七）产品质量检验表制作编号产品名称生产数量生产日程月日时至月日时工程名称检验项目上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录审核： 质量检验：（八）质量因素变动表编号：
2、填写日期九）操作标准变更通知单编号： 填写日期：通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批： 复核：（十）生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围十一）产品质量抽查记录抽查项目 抽查时间、平均标准备注机器名称：班别：抽查员： 主管：十六）工序质量分析表工序工序重要检验质量问题原因分析控制允许检查责任备注号名称程度项目1级2级3级4级方法界限频次人编制审核批准十七）工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123
3、序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（）12345123检测结果主要项目项,其中合格项，合格率%一般项目项,其中合格项，合格率%本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年月日年月日兼职检验员专职检验员质量工程师十八）工序质量跟踪卡工程名称： 编号：构件图号材质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字： 年 月 日十九）工序控制点明细表序号零部整件工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值特性分类管理手段图号名称关键重要一般二十）工序质量审核记录表工序部门名称时间审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值123二十一
4、）检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期二十二）工序质量检验评定表交方班组接方班组平均合格率（）评定等级二十三）工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准操作 标 准改动 说 明审核： 填单人：二十四）工序质量异常报告表异 常 内 容工序管理图号场所产品批号时间现象原因明口不明应急对策负责人时间年月日调查负责人调查开始年 月 日调查结束年 月 日今后的对策对工序对标准开始时间年
5、月日结束时间年月日备考意见采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置异常处置进行表发生年 月日应急处置年 月日对策终了年 月日工序质量控制工作流程工序检验开始是否是否结束质检专员判断 工序是否稳定.质检专员判 断工序能力 是否合理分析工序能力编写工序质量报告制定与实施工作标准质检专员收集产品 所需的工序信息质量管理部制定工 序标准，经技术副 总审批后实施质检专员进行工序 能力分析质检专员编写工序质量报告质检专员对工序标 准化实施状态进行 跟踪分析质量管理部追查原 因，制定相应的改 善措施各生产车间实施工 序标准工序质量检验工作
6、流程制程质量管理工作流程生产部、生产车间 相关人员根据产生 数据不合理的原因 制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施质量分析统计工作流程数据收集与分析编写数据统计表开始否是结束审核是否 通过记录归档保存质检专员选择适用的 数据统计表编制方法质量管理部经理和 主管副总进行审核质检专员对所有统计 信息进行归档保存采购部、生产部及 仓储部等部门认真 执行质量调整方案质量管理部在采购 部、生产部和仓储 部等部门的支持下 收集有效数据质检专员在质量管 理部经理的指导下 对收集的有效数据 进行归类分析制定与执行质量调整 方案质检专员根据数据 统计表所提取的有 效信息制定质量调 整方案质检专员编制和分析数据统计表质量指标报告工作流程编制质量指标报表开始否是结束审核是否通过记录归档保存质量管理部经理和 技术副总进行审核采购部、生产部、 仓储部等部门将质 量指标报表的意见 反馈给质检专员质检专员对前期所 有环节形成的信息 认真记录，分门别 类进行归档保存记录与归类制程质量 信息质检专员编制质量 指标报表，质量指标报表反馈意 见收集质检专员根据审核 意见完善质量编制 报表质检专员在生产部及 各生产车间的协助下 对制程质量信息进行 记录归类质检专员分发质量 编制报表至各相关 部门制程质量异常处理工作流程
制程质量管理表格word
