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1、市烟草专卖局关于开展“三重一大”决策制度贯彻落实情况检查方案各县级局（营销部）、市局（公司）机关各部门：年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见（中办发17号，以下简称意见）。近两年来，各单位按照中央精神，结合工作实际，贯彻落实意见，取得了初步成效。为扎实推进全片区贯彻落实“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用）决策制度，进一步规范决策行为，防范决策风险，推动全片区持续健康发展，根据省局要求，市局（公司）决定从年4月下旬起，对全片区贯彻落实意见情况开展检查。具体安排意见如下：一、检查范围各县级局（营销部
2、）、市局（公司）机关各部门二、检查内容贯彻落实意见的总体情况。重点检查“三重一大”决策制度是否建立、决策范围是否明确、程序是否规范、执行是否严格有效、监督检查和责任追究是否有力等内容（检查的主要内容附后）。三、实施步骤（一）自查自纠阶段。4月2630日，各单位要严格按照检查内容开展自查自纠，梳理情况，查找问题，进行整改，市局对各单位贯彻落实情况开展检查。（二）报送情况阶段。5月5日前，各单位对检查情况形成报告，报市局监察科，联系人：刘晶晶 ；联系电话：88869830。（三）总结阶段。5月25日前，市局监察科对检查情况形成专题报告，报省局监察科。四、有关要求对贯彻落实意见情况开展检查，是年我局
3、反腐倡廉建设的一项重点工作，是督促国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度，推动全片区持续健康发展的重要举措。各单位要高度重视，认真组织实施，确保工作任务圆满完成。附：检查的主要内容及落实部门二一二年四月二十六日检查内容及落实部门检查内容检查事项牵头落实部门检查情况1.是否根据意见要求建立和完善了符合本单位本部门实际的“三重一大”制度和相关规定？2.实施办法是否报履行国有资产出资人职责的机构审查批准？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部） 1.
4、本单位规定的“三重一大”事项范围有哪些？2.是如何确定的？是否符合意见要求？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）检查内容及落实部门检查内容检查事项牵头落实部门检查情况1.本单位规定的“三重一大”决策程序是否符合意见要求？ 2.是否规范、完整？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）是否建
5、立了“三重一大”回避制度、对决策的考核评价和后评估制度、决策失误纠错改正机制和责任追究制度？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）检查内容及落实部门检查内容检查事项牵头落实部门检查情况年6月以来有哪些“三重一大”事项？是否都按照规定程序进行了决策？如有例外，原因是什么？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科
6、、各县级局（营销部）“三重一大”事项提交会议决策前是否经过研究论证程序？重大投资和工程建设项目是否事先听取了专家意见？重要人事任免是否事先征求了纪检监察机构的意见？研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，是否事先听取了工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取了职工群众的意见和建议？重大事项决策情况办公室、党委办（工会）、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、党委办（工会）、各县级局（营销部）检查内容及落实部门检查内容检查事项
7、牵头落实部门检查情况“三重一大”决策事项是否提前告知了所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供了相关材料？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）“三重一大”决策事项是否都是以会议的形式作出集体决策？是否存在由个人或少数人临时决定的事项？临时决定的事项是否经过党组在事后按程序予以追认？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资
8、金使用情况财务科、各县级局（营销部）检查内容及落实部门检查内容检查事项牵头落实部门检查情况“三重一大”事项的决策会议是否符合规定人数？是否经充分讨论并分别发表意见？主要负责人是否按规定在最后才发表意见？ 存在严重分歧时，是否推迟作出决策？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）“三重一大”决策会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，是否有完整、详细的会议记录并存档备查？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资
9、源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）检查内容及落实部门检查内容检查事项牵头落实部门检查情况“三重一大”决策作出后，是否按规定及时向履行国有资产出资人职责的机构报告了有关决策情况？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）各单位、各部门在研究“三重一大”事项时，是否事先与党组沟通，听取了党组的意见？是否贯彻了党组的意见或决定？重大事项决策情况办公室、各县
10、级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）检查内容及落实部门检查内容检查事项牵头落实部门检查情况党组书记、部门负责人是否尽到意见主要责任人的责任？做了哪些工作？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）是否有专门部门和人员负责“三重一大”相关制度落实与执行的日常监督？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情
11、况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）检查内容及落实部门检查内容检查事项牵头落实部门检查情况如何监督下级部门贯彻落实“三重一大”决策制度？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）纪检监察机构在依照国有企业领导人员廉洁从业若干规定的规定，结合年度考核进行监督检查，作出评估，并向党组和上级纪检监察机构报告时，是否将本单位领导执行“三重一大”决策制度
12、的情况作为重点内容？监察科、各县级局（营销部）检查内容及落实部门检查内容检查事项牵头落实部门检查情况“三重一大”决策制度的执行情况是否作为巡视、党风廉政建设责任制考核的重要内容和企业领导人员经济责任审计的重点事项？作为民主生活会、领导述职述廉的重要内容？作为办事公开的重要内容？除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，是否在适当范围内公开？三重一大决策制度执行情况是否作为巡视和党风廉政建设责任制考核的重要内容监察科、各县级局（营销部）三重一大决策制度执行情况是否作为企业领导人员经济责任审计的重点事项审计科是否作为民主生活会、领导述职述廉的重要内容监察科、各县级局（营销部）是否作为办事公开的
13、重要内容办公室、各县级局（营销部）是否在适当范围内公开监察科、各县级局（营销部）三重一大”的事项中未按照规定程序决策并被追究责任的数量和比例是多少？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）检查内容及落实部门检查内容检查事项牵头落实部门检查情况对违反“三重一大”决策制度的行为，是否依照国有企业领导人员廉洁从业若干规定和相关法律法规追究了有关责任人的责任？违反规定获取的不正当经济利益，是否已责令清退？给企业造成经济损失的，是否已承担经济赔偿责任？重大事项决策情况办公室、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、各县级局（营销部）有什么措施保证责任追究落实到位？重大事项决策情况办公室、审计科、各县级局（营销部）重要干部任免情况人力资源科、各县级局（营销部）重要项目安排情况管理中心、营销中心、整顿办、各县级局（营销部）大额度资金使用情况财务科、审计科、各县级局（营销部）12
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