年度企业内部评审计划

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1、2014年度企业内部评审支配时 间2014年7月1日2014年7月31日期间地 点公司会议室或施工现场参与评审人员综合办、运行部、总工办受评审部门工程部、工程公司审批人内容：1、公司焊接人员持证上岗状况评审编制审核审批综合办2014年度企业内部评审表内评时间2014年7月5日参与部门公司综合办、工程部、运行部、焊接质量保证工程师、安委会评审内容1、公司焊接人员持证状况、合格项目、焊接考核纪录、是否持证上岗、焊接工作是否与持证项目一样。符合项目描述及责任部门：焊接人员都是经过技术监督部门考核培训，并且考核记录完善、齐全，都能按要求持证上岗操作；合格项目能满足我公司目前工作的须要。责任部门： 工程

2、部日 期： 2014年7月5日存在不符合项目描述及责任部门：评审过程中发觉焊接人员实际工作的管道工程为全位置焊接，而焊工本人所持有的焊接项目没有全位置焊接项目。责任部门：工程部日 期：2014年7月5日缘由分析：1、焊接人员本身合格项目不能满足工作须要；加之焊工本人认为自己持有考核合格的焊工证件，就能干全部工序、位置的焊接；2、现场管理人员未能刚好发觉问题；拟实行的订正预防措施：1、调离本工序施工，调至符合该项目的工序进行焊接；2、加强焊接人员的管理、仔细组织施工；3、加强焊接人员的培训，使焊接人员具有更多的合格的项目，使他们能够适应更多的工作岗位，充分发挥每个焊接人员的实力，使企业能有更大的

3、发展。参与人员会签2014年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2014年8月8日评审形式会议评审目 的公司焊接人员持证状况、合格项目、焊接考核纪录、是否持证上岗、焊接工作是否与持证项目一样。参与人员管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：焊接人员都是经过技术监督部门考核培训，并且考核记录完善、齐全，都能按要求持证上岗操作；合格项目能满足我公司目前工作的须要。对于现场管理人员未能刚好发觉焊接人员本身合格项目不能干全部工序、位置的焊接的问题，拟实行的订正预防措施如下：1、调离本工序施工，调至符

4、合该项目的工序进行焊接；（综合部人力资源）2、加强焊接人员的管理、仔细组织施工；（工程部）3、加强焊接人员的培训，使焊接人员具有更多的合格的项目，使他们能够适应更多的工作岗位，充分发挥每个焊接人员的实力，使企业能有更大的发展。（综合部人力资源）编制审核审批日期2014年度企业内部评审支配时 间2014年12月1日2014年12月31日期间地 点公司会议室或施工现场参与评审人员综合办、安委会等相关人员受评审科室工程部、运行部审批人内容：1质量管理体系内部审核报告，订正和预防措施的实施状况及其效果验证状况；2质量方针和质量目标及其实施状况；3评价组织过程质量、产品质量的符合性及其趋势，重大质量事故

5、的处理；4评价组织的组织机构、职责安排、资源配备是否相宜；编制审核审批综合办2014年度企业内部评审表内评时间2014年12月12日参与部门公司综合办、焊接质量保证工程师、工程部、运行部评审内容1质量管理体系内部审核报告，订正和预防措施的实施状况及其效果验证状况；2质量方针和质量目标及其实施状况；3评价组织过程质量、产品质量的符合性及其趋势，重大质量事故的处理；4评价组织的组织机构、职责安排、资源配备是否相宜；符合项目描述及责任部门：1、 本次内审共发觉三项一般不符合项，相关部门已实行了订正和预防措施并进行了跟踪验证。2、 质量方针和目标是相宜的，质量方针反映了本企业的发展方向和经营宗旨，同时

6、为质量目标的制定供应了框架。质量目标基本完成。3、 自公司实施质量管理体系以来公司业绩呈上升趋势，客户满足度高达98%以上，暂末发生顾客投诉现象。无重大质量事故。4、 公司的组织机构合理，职责明确资源配置相宜。责任部门： 工程部日 期： 2014年12月18日存在不符合项目描述及责任部门：无责任部门：工程部、运行部日 期：2014年12月18日缘由分析：无拟实行的订正预防措施：无参与人员会签2014年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2014年12月12日评审形式会议评审目 的评审本组织质量方针、质量目标及质量管理体系的现状以及其对环境的持续的相宜性、充分性和有效性，从而找寻改进机会

7、，确保组织的质量方针和质量目标满足激烈市场竞争及其环境改变的须要，同时可证明本组织建立的质量管理体系能满足组织实现其质量方针和质量目标的须要。参与人员管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：依据评审可以看出，以上目标 在自体系建立以来已完成归定份额，体现了体系的有效性。总之，贯标以来我们虽然取得了肯定的成果，但也还存在不足之处，我们要加倍努力，来完善我们的不足。上一次的管理评审相关输出内容已全部按支配有效完成.达到公司所建立的质量管理体系持续改进要求。 加强对相关过程实力确认：由有关部门组织相关部门

8、进行相关过程实力确认。编制审核审批日期2015年度企业内部评审支配时 间2015年9月1日2015年9月31日期间地 点公司会议室参与评审人员综合办、质量、技术负责人等相关人员受评审科室工程部、工程技术部审批人 内容：为确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，特对以下内容进行今年的评审：管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一样。编制审核审批2015年度企业内部评审表内评时间2015年9月9日参与部门人员组长：（管理者代表）成员：（质保工程师）（技术责任负责人）（工艺责任负责人）评审内容1、管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一样。符合项目

9、描述及责任部门：程序文件运行正常。责任部门： 工程技术部日 期： 2015年9月9日存在不符合项目描述及责任部门：评审中发觉我公司现行运用的有些标准、规范、法规已过期，国家以发布最新的版本。尽快联系出版社购买，落实。责任部门：工程技术部、综合办日 期：2015年9月9日缘由分析：没有刚好更新现有的法律、法规、规范拟实行的订正预防措施：加强学习，更新资料，刚好与有关部门联系，以确定更新材料。参与人员会签2015年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2015年10月22日评审形式会议评审目 的质量保证体系的适应性、充分性和有效性，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一样。参与人员管理者

10、代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：程序文件运行正常。我公司现行运用的有些标准、规范、法规已过期，购买，落实刚好更新现有的法律、法规、规范。加强学习，更新资料，刚好与有关部门联系，以确定更新材料适应生产须要。编制审核审批日期2015年度企业内部评审支配时 间2015年12月1日2015年12月31日期间地 点公司会议室或施工现场参与评审人员综合办、安委会等相关人员受评审科室工程技术部、运行部审批人内容：1体系的要素及相应的文件是否有修改的须要；2员工对质量管理体系有益的建议。3、公司质量管理体系实施所

11、需资源的配置状况。4、公司质量管理体系的符合性、有效性和相宜性。5、上一次管理评审输出落实状况跟踪。编制审核审批综合办2015年度企业内部评审表内评时间2015年12月20日参与部门公司综合办、工程技术部、焊接质量保证工程师、运行部评审内容1体系的要素及相应的文件是否有修改的须要；2员工对质量管理体系有益的建议。3、公司质量管理体系实施所需资源的配置状况。4、公司质量管理体系的符合性、有效性和相宜性。5、上一次管理评审输出落实状况跟踪。符合项目描述及责任部门：1、工程技术部留意对公司所涉及到的特别过程进行实力确认。2、公司所建立的质量管理体系是相宜的、充分的和有效的。充分利用了相关方法和措施实

12、施了和实现了持续改进。3、针对公司对文件管理方面还有改进空间，公司确定增加文档管理人员一名，购买文档柜子两个。4、上一次管理评审输出相关内容已得到有效落实。责任部门： 工程技术部日 期： 2015年12月20日存在不符合项目描述及责任部门：无责任部门：工程技术部日 期：2015年12月20日缘由分析：无拟实行的订正预防措施：无参与人员会签2015年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2015年12月20日评审形式会议评审目 的评价本组织质量方针、质量目标和质量管理体系的现状及其对环境的持续的相宜性、充分性和有效性，从而找寻改进机会，确保组织质量方针和质量目标满足激烈市场竞争及环境改变的

13、须要。参与人员管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：在生产和服务供应的限制方面，严格把关，对工艺技术操作规程实施现场监督，发觉不符者，现场马上订正并作好记录；对关键过程实施每周一次现场抽查，并作好记录。在过程的监视和测量中，由检验员依据检验标准逐一对其检验，并作好记录，对于成品的检验，由检验员逐批检验，并逐一对其表面进行检查。对人力资源的管理，详细确定了人员的岗位入职要求，对本组织各级管理人员、检验人员、操作人员、特别工种人员的培训，编制了年度员工培训支配，并仔细组织实施。加强对文件管理：由聘请一

14、名文档管理人员，购买三个文档柜编制审核审批日期2016年度企业内部评审支配时 间2016年5月8日2016年5月31日期间地 点公司会议室参与评审人员综合办、质量、技术负责人等相关人员受评审科室工程部、运行部、工程公司审批人 内容：为确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，特对以下内容进行今年的评审：1、管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一样。2、生产支配的执行状况3、生产过程和产品质量状况4、质量目标、指标的完成状况5、合同的执行状况6、生产现场环境、职业健康平安限制状况7、教化培训完成状况编制审核审批2016年度企业内部评审表内评时间2016年5

15、月14日参与部门人员组长：（管理者代表）成员：（质保工程师）（技术责任负责人）（工艺责任负责人）评审内容1、管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一样。2、质量平安目标、指标的完成状况3、生产现场环境、工作环境状况4、员工培训及有效性状况符合项目描述及责任部门：1、程序文件运行正常。责任部门： 综合办日 期： 2016年5月14日2、质量、平安目标、指标的完成状况a、全年未发生重大事故b、全年未发生人身损害事故和职业病,.c、订正和预防措施限制率:100%,达到要求100%.d、特别工种持证上岗率为100%,达到100%.的目标值e、不发生重大公共财产失窃案件:0,达到0发生的目标

16、值.3、生产现场环境、工作环境状况a、加强了平安、消防检查管理工作，并制定和完善了相关保障制度； b、对企业相关软硬件设施、设备进行了翻新和更换，以创建良好的企业工作和生活学习环境； c、加强了环境卫生保洁工作，让员工有一个干净舒适的工作环境； d、为公司相关人员订制了移动网络通讯集团套餐，以便利工作联系沟通工作；4、员工培训及有效性状况体系运行以来，公司制订培训支配，并按支配组织实施。其中，2016年度对员工进行岗位学问培训80人次，工伤保险培训5人次，医保政策培训5人次，特别工种培训62人次，内审员培训 5人次。工程部组织培训、考试25人次；组织特种设备作业人员培训10人；.组织项目负责人

17、培训5人；组织新职工上岗前平安培训3人；责任部门：工程部、运行部、工程公司日 期：2016年5月14日存在不符合项目描述及责任部门：责任部门：工程部、运行部、工程公司日 期：2016年5月14日缘由分析：没有刚好更新现有的法律、法规、规范常常与上级管理部门沟通，取得最新的信息。拟实行的订正预防措施：1、记录清单和填制还要接着规范。从目前的记录运用状况来看，记录的填写还须要进一步完善和规范。2、管理人员及各部门领导层应进一步加强管理体系程序文件的学习。3、规章制度的执行力度还需接着增加。4、公司内审员需进一步加强培训，亟待建立一支既懂管理、又熟识技术业务、素养高的内审员队伍。在以后的工作中，各部

18、门将进一步加强对标准以及程序文件、管理制度的学习和理解，更好的为企业、为质量体系服务，使公司的质量体系得到更为有效的运行，为公司树立起了好的形象而努力。参与人员会签2016年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2011年5月26日评审形式会议评审目 的1、管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一样。2、质量平安目标、指标的完成状况3、生产现场环境、工作环境状况4、员工培训及有效性状况参与人员管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：1、记录清单和填制还要接着规范。从目前的记录运用状

19、况来看，记录的填写还须要进一步完善和规范。2、管理人员及各部门领导层应进一步加强管理体系程序文件的学习。3、规章制度的执行力度还需接着增加。4、公司内审员需进一步加强培训，亟待建立一支既懂管理、又熟识技术业务、素养高的内审员队伍。在以后的工作中，各部门将进一步加强对标准以及程序文件、管理制度的学习和理解，更好的为企业、为质量体系服务，使公司的质量体系得到更为有效的运行，为公司树立起了好的形象而努力。编制审核审批日期2017年度企业内部评审支配时 间2017年4月1日2017年4月31日期间地 点公司会议室或施工现场参与评审人员综合办、工程管理中心、技术质量中心、运行部、安委会等相关人员受评审科

20、室工程管理中心、技术质量中心审批人内容：1、质量管理体系内审的总结报告及内审的结果分析报告或内审全套资料。2、质量方针、质量目标及其实施状况3、公司的组织结构、职责安排、资源配备是否相宜4、体系要素及相应的文件是否有修改的须要5、可能会影响到质量体系的变更材料或改进建议。6、体系是否变更的需求。编制审核审批综合办2017年度企业内部评审表内评时间2016年4月20日参与部门公司综合办、技术质量中心、焊接质量保证工程师、安委会评审内容1、质量管理体系内审的总结报告及内审的结果分析报告或内审全套资料。2、质量方针、质量目标及其实施状况3、公司的组织结构、职责安排、资源配备是否相宜4、体系要素及相应

21、的文件是否有修改的须要5、可能会影响到质量体系的变更材料或改进建议。6、体系是否变更的需求。符合项目描述及责任部门：1：质量管理体系内审的结果分析2017 年4月18日至20日进行了内审，审核组依据支配的支配对我公司的质量管理体系进行了全面的审核，审核的范围涉及管理层及各各部门规定标准的全部要求，审核组对本公司的质量管理体系运行是否符合评审准则中质量管理体系标准的要求及是否能够在各科室部门能得到有效的实施、保持和改进进行了审核，审核过程是在客观、公正、融洽的气氛中进行的。2：质量方针、质量目标评价和实施状况对相关质量体系文件的要求进行严格的筛查，各项检验、记录、环境和验收等都达到了要求，满足规

22、定并取得良好效果。通过本次内审和监督，充分的验证了我公司质量管理体系能够充分持续有效的运转，体系文件质量手册、程序文件、作业指导书的可操作性强，职责分工明确，施工的操作能够流畅的进行，全体工作人员对标准有较深刻的理解，管理层和全体工作人员能够很好地贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断提高施工质量和服务质量，努力完成质量目标，但在仪器管理和维护等的方面还存在着肯定的问题。而现行的质量方针充分体现了我公司在质量方面的宗旨和方向，质量目标通过全体员工的努力，已基本实现。因此本中心的质量方针、质量目标是相宜的。在下一年的工作中将接着沿用质量方针和目标，争取做到质量和服务的百分之百。3：公司的组织结构、

23、职责安排、资源配备是否相宜通过我们对质量方针、质量目标的评价，我们中心的组织结构都是合理且相宜的，出现问题能够快速解决，刚好与上级沟通，我公司近年来始终留意工作实力的提升和专业技术力气的储备，通过全员培训和引进人才，提高岗位人员素养和优化人员结构，现已满足工程施工的基本须要。9：体系变更的需求：通过审核，认为本公司现行的体系是相宜的，短暂没有改进的需求，本中心会亲密留意国家、地方及行业主管部门对施工管理、质量管理、质量验收等各方面工作的规定，同时留意市场的需求改变，以便实行措施，刚好调整现行的体系，以适应须要。责任部门： 技术质量中心日 期： 2017年4月22日存在不符合项目描述及责任部门：

24、施工仪器数量、管理和维护等的方面还存在着肯定的问题，相关部门予以高度重视，并进行整改。对通过本次内审及内审不合格项的整改完成状况，说明本公司质量管理体系标准的要求，体系运行是有效的，体系应充分结合本中心实际状况作持续改进。责任部门：技术质量中心、安委会日 期：2017年4月22日缘由分析：现有的资源能基本满足要求，资源的配备从运用成原来看，基本是相宜的。从今后发展来看，在必要时须加大对设备的投入，维护及更新。加强培训，引进人才，提高员工操作技能和质量意识。接着加大力度贯彻质量方针及目标。拟实行的订正预防措施：加大力度严抓工作，对内审不合格项和不合格工作进行整改，并落实跟踪，确保了体系的可持续性

25、。参与人员会签2017年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2017年5月10日评审形式会议评审目 的评价本组织质量方针、质量目标和质量管理体系的现状及其对环境的持续的相宜性、充分性和有效性，从而找寻改进机会，确保组织质量方针和质量目标满足激烈市场竞争及环境改变的须要。参与人员管理者代表、技术质量负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：新的一年我们会以更加务实的方法强化实力培育与熬炼，以更加细致的作风落实体系，争取做到以下：我们会对体系文件进行再一次的修改，使其接口顺畅，更具有可操作性。进行全员培训，依据需求增加相应的施工设备，确保施工工作的效率和质量。编制审核审批日期