系统集成实施程序

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1、 第 9 页 共 9 页系统集成实施程序1. 目的对整个系统集成项目进行有效合理的限制管理，使合同项目得到最有效的实施，确保用户满足。2. 适用范围适用于系统集成项目实施。3. 职责A. 工程部负责人负责系统集成项目实施中“全过程限制”的协调管理工作；B. 项目实施负责人负责工程实施统一组织、支配、协调、检查等工作，对工程的实施质量进行总体限制。C. 项目组是工程具体实施人员的组合，负责实施项目的移交、组织、支配、协调、项目实施（包括实施督导、设备安装、系统调试等）、项目验收（包括组织、协调相关部门的验收）、和项目文档的编制等。D. 运作部负责项目的物流和资金流的限制和管理。4. 工作程序4.

2、1. 项目起先项目起先阶段以工程部接到项目合同和相应技术文档为标记（按项目材料内部移交规定进行移交），直到召开现场协调会。4.1.1. 项目合同依据销售管理程序的要求签订后，由公司将任务下达到工程部和运作部。4.1.2. 组建项目组A. 工程部负责人确定项目实施负责人的具体人选，项目实施负责人应由能进行技术把关、有肯定的专业学问、有相当的工作阅历和组织协调实力、工作责任心强的技术人员担当。B. 项目实施负责人依据项目特点，选择工程实施人员，明确职责，经工程部负责人批准后，正式成立项目组。工程实施人员应符合职位要求，经过相关培训和实践熬炼，能独立完成单项/多项安装、调试实施工作。4.1.3. 公

3、司内部的项目协调会项目实施负责人细致阅读合同条款和相应技术文档，在召开内部项目协调会前，项目经理和项目技术负责人依据项目合同资料等，具体分析该项目可能存在的商务和技术风险，应把全部可能的风险依据项目风险评估表的格式记录在案，同时提出应对措施。必要时召开内部项目协调会，。会议由工程部、运作部的相关负责人、项目实施负责人、项目实施工程师、销售与售前工程师等参与。应形成项目内部移交协调会会议纪要内部项目协调会议备忘录，并由相关部门人员签字确认，。具体内容和格式请参见项目内部移交协调会会议纪要模板。会议内容一般包括：销售是否口头许诺客户什么额外条件；满足方案或合同中的技术条款（售前）的资源是否充分；合

4、同是否定义合理可操作的项目关键阶段如：工程实施阶段、初验、终验；工程界面（主要是指和用户方面）：成立实施项目组，人员分工定位；交接各种项目文档（合同及附件、方案）及电子文档并进行双方签字确认；具体了解项目和用户各种信息；4.2. 项目打算内部项目协调会结束以后，即进入项目前期打算阶段，项目打算阶段的主要任务是：了解项目状况，、召开现场项目协调会、；编写场地建设指南、项目进度支配、项目费用支配、项目管理支配、项目实施技术规划以及其他编制项目实施所需文档、对用户场地进行验收、项目物资的进货；跟踪用户项目场地打算状况、合同内设备以及配套设备进展状况。4.2.1. 了解项目状况项目实施负责人向客户具体

5、了解项目状况，必要时进行现场调研，为召开现场项目协调会做好充分打算。4.2.2. 现场项目协调会项目组在召开现场项目协调会前打算好项目场地建设指南，并在召开会议时向用户提交。现场项目协调会主要任务是：确认用户的具体需求、和项目实施的具体条件和环境、，工程界面；为编写项目管理支配、项目进度支配、项目费用支配、项目实施技术规划；和与为用户共同完成项目顺当实施前期打算工作打下良好的基础。会议结束后，应产生项目人员联系手册、项目现场协调会会议纪要调研报告或者项目现场调研报告调研报告。会议出席人员可包括：A. 用户方：领导、项目负责人、项目其他成员；B. 集成商：、项目实施负责人、项目实施工程师、其他和

6、该项目相关人员等。4.2.3. 项目实施所需文档的编制在项目打算阶段通常须要编制下列文档（文档具体内容和格式请参见文档模板）：4.2.3.1 项目人员联系手册必需包括以下要素：清晰了解并确认各人员角色定位，尤其是客户具体项目实施负责人；姓名、联系电话、E-MAIL、地址；联系名单包括：客户、其他合作公司；4.2.3.2 项目现场协调会会议纪要调研报告或者项目现场调研报告必需包括以下要素：具体了解项目需求；各方工程责任、范围、界面及阶段划分；确定各方项目组成员（项目经理肯定要确定）和沟通机制；技术需求（该项可以在以后项目多次和客户技术人员沟通）；4.2.3.3 项目风险评估表项目经理和项目技术负

7、责人应当在项目正式实施前，依据项目合同、项目现场调研状况等，具体分析该项目可能存在的商务和技术风险，应把全部可能的风险依据项目风险评估表的格式记录在案，同时提出可能的应对措施。4.2.3.4 项目管理支配项目实施负责人制定项目管理支配，精确规定有关人员职责和实施进度,技术指标，支配由双方项目实施负责人在项目实施前共同确认：项目管理支配肯定要在可操作和满足合同条款的大前提下制定；具体明确项目过程中用户和我公司的责权；本次项目工程范围；项目各阶段的时辰表；适当用时定义该阶段完成的标记（针对具体项目，若完成标记与本程序的规定有出入时，应在支配中列明），重点放在项目阶段性上（如：初验、试运行、终验）。

8、对大型的项目，还要定义好单点验收和整体验收；确定项目双方工作人员并明确各个人员职责；变更；定义好变更沟通渠道方法；项目管理支配须要用户确认及盖章认同。4.2.3.5 项目进度支配A. 项目进度支配应在项目管理支配基础上细化项目各阶段中任务。在此基础上再将项目执行从起先到终止这一时间段中各项任务的执行时间进行合理的安排并制定一时辰表。B. 项目进度支配交由部门负责人总监，项目管理部部门经理，项目实施负责人和项目实施工程师四多方协调确定，最终应让用户书面确认。C. 在完成具体项目进度支配后，还须完成项目费用支配整个项目费用预算，在制定项目费用支配中的具体工作内容和时间时应和项目进度支配严格匹配。编

9、写项目费用支配各项具体费用依据公司财务制度和项目当地实际状况，合理编写支配项目费用。4.2.3.6 项目实施技术规划应当包括项目主要技术分析（主要是完整的拓扑图、路由策略、IP地址、和VTP设计、VLAN划分、广域网链路介绍设计、板位图等）、设备安装调试的配置。项目实施技术规划应经大区售后负责人过工程部负责人或大区售后负责人工程部负责人指定的工程师确认后，向用户提交。针对公司大项目的项目实施技术规划须经项目规划部确认后，才能向用户提交。4.2.3.7 打算阶段还应向用户供应项目实施技术规划、场地建设指南、设备安装手册等文档。4.2.3.8 用户场地检查在项目打算阶段中还应帮助用户完成项目场地打

10、算，并由项目实施负责人对现场环境进行检查，在场地检查表上记录结果，以保证明施环境符合要求。4.2.3.9 进货物资的质量限制A. 运作部应严把进货关，依据物质选购程序进行选购，保证进货质量和供货期；对进货的物资由项目质量工程师依据物质选购程序进行验证。B. 公司供应合适的仓储条件。保证器材存放平安防盗、防潮防霉、堆放整齐，标识清晰。4.3. 项目实施任务:设备的验收，设备安装调试。输出文档: 场地检查表、设备验货手册、系统运用维护手册、项目实施服务报告、项目进度支配变更备忘录、项目验收测试报告等。用户场地检查在项目打算阶段中还应帮助用户完成项目场地打算，并由项目实施工程师对现场环境进行检查，在

11、场地检查表上记录结果，以保证明施环境符合要求。4.3.1. 工程实施设备依据设备管理程序对公司实施设备进行管理，项目组在实施过程中要正确运用、正常维护这些设备，以保持其过程实力；当发生可能因设备引起的不合格时，由项目组会同实施部、运作部对设备进行认可。4.3.2. 实施过程中，项目组应处理好与业主及同期工作人员的关系。应本着用户至上，质量第一的原则，在不影响质量、成本、工期的前提下，尽可能满足顾客提出的改善要求。4.3.3. 实施中出现不合格应依据不合格限制程序刚好处置，以期最快最完备的解决问题。4.3.4. 项目组依据国家、行业有关标准或产品厂商供应有关资料（如安装、调试规范或说明书、运用手

12、册等）或自行编制的设备安装手册进行实施。4.3.5. 实施过程中须要顾客对实施人员供应的服务进行确认时，填写项目实施服务报告。4.3.6. 实施变更限制在实施过程中的设备更改，由销售人员负责（项目组协作）按物资选购程序有关合同外选购的要求进行。4.3.7. 项目实施负责人通过项目日志记录项目实施过程中发生的重要事务，并通过事务跟踪表对须要跟踪的事务进行跟踪，直到问题得到妥当解决。4.3.8. 设备验收项目实施负责人负责和客户、运作部门的联络，支配好设备的验收时间、地点和人员。在设备验收结束后，应完成设备验货手册，包括：验货报告、验收设备清单。4.3.9. 系统安装调试4.3.9.1 在项目安装

13、调试过程中，对用户进行现场培训。4.3.9.2 必要时召开工程会议，报告项目实施进度，主要是报告在项目实施过程中遇到的问题，刚好制定解决方案，将结果记录在项目日志、和事务跟踪表和项目周报。4.3.9.3 依据项目实际调试状况，在设备安装手册项目实施技术规划（项目打算阶段中供应）的基础上，编写系统运用维护手册。4.3.9.4 完成项目实施服务报告和项目进度支配变更备忘录。项目支配变更备忘录应具体说明变更的内容并经用户确认。4.3.9.5 在项目验收前，和用户协调沟通确定项目验收测试报告方案。4.4. 项目验收和移交4.4.1. 项目的验收依据项目验收程序进行。4.4.2. 项目移交：在项目通过终

14、验验收后，分别向顾客和客户服务中心进行项目文档移交。4.4.3. 项目组向顾客移交时，应包括系统运用维护手册一份、验收报告一份、公司服务流程服务手册一份，确认售后服务的具体内容、方式等。4.4.4. 项目组与客户服务中心的移交参见项目材料内部移交规定。5. 数据库要求在NOTES服务器上的“快威科技售后支持总部售后支持集成项目管理的库”，为每个集成项目建立单独文件夹，存放本项目要求的全部记录。文件夹命名格式：合同号 - 项目合同名称（项目经理：XXX）6. 相关文件物资选购程序项目验收程序不合格限制程序物资选购程序项目材料内部移交规定国家/行业标准7. 相关记录项目日志 项目周报事务跟踪表项目

15、内部移交协调会会议纪要内部项目协调会议备忘录项目人员联系手册项目现场调研报告项目风险评估表项目管理支配项目进度支配项目费用支配设备安装手册设备验货手册项目进度支配变更备忘录项目实施服务报告系统运用维护手册项目验收测试方案报告验收报告项目实施技术规划公司服务流程项目服务手册场地建设指南场地检查表程序文件8. 流程项目实施程流程图项目验收系统实施项目打算项目起先接收最终稿电子文档阅读相关文挡填写项目风险评估表项目内部移交协调会项目人员联系手册项目初验项目终验项目移交（用户和TAC）项目完成用户场地检查开工申请报告设备交货验收系统安装调试编写系统运用维护手册项目日志项目事务跟踪项目周报系统安装调试编

16、写验收测试方案用户场地打算（场地建设指南）现场项目协调会编写项目进度支配编写项目费用支配编写项目管理支配完善项目人员联系手册编写项目实施技术规划项目实施具体流程图项目实施服务报告系统运用维护手册项目验收测试方案项目管理支配项目进度支配项目费用支配项目实施技术规划设备验货手册项目开工报告项目进度支配变更备忘录（如有）项目终验报告向客户移交（向用户提交公司服务流程）向TAC移交项目初验报告（如有）场地检查表完善人员联系手册项目现场协调会会议纪要项目内部移交协调会会议纪要并签字场地建设指南细致阅读合同条款细致阅读售前文档填写风险评估表打算项目内部移交协调会内容项目完成项目文档移交项目终验项目初验设备交货验收确认项目支配现场项目协调会项目内部协调会阅读相关文挡系统安装调试用户场地验收用户场地打算合同接收