停产项目控制程序-第二版

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1、本程序受控发行在公司服务器，任何存储于其它介质的版本均为非受控版本。停产项目管理程序 版本：其次版停产项目管理程序EOP Management Procedure 文件编号/Identifier: 文件版本/Edition :其次版1 目的/Purpose明确项目暂停或终止的管理要求，避开给公司带来非预期的损失或不良影响。2 范围/Scope本程序适用于公司因各种缘由导致的项目暂停或项目终止。3 术语与定义/Terminology and Definition名称定义项目正常终止依据与客户的订购合同，约定的选购数量已提交（完成交付），客户确认该项目后续不再量产（生产）量产项目提前终止由于各种缘

2、由导致客户通知项目终止或公司与客户协商项目终止的状况（因各种缘由，客户提前终止项目，或公司与客户协商提前终止项目）量产项目暂停客户选购订单的数量已提交（完成交付），1个日历年内客户无新选购订单下达，项目进入暂停状态量产项目自动终止项目暂停后，1个日历年内客户无新选购订单下达，项目进入自动终止程序项目重启暂停或终止项目因客户有新的需求或售后服务件的需求，重新启动项目或重新启动生产4 职责/Responsibility部门/岗位职责描述市场部1.负责项目暂停、终止的信息维护（如EOP时间的提前或延后等），沟通及反馈；2.负责客户财产处置授权的申请。PMC （已转工程的量产项目）项目部（新项目）1.

3、接收市场部的信息，在内部组织相关部门实施项目的暂停或终止；2.通知各部门供应的原辅料、包材、半成品及成品数量，对统计数据进行确认后，制定物料的处理措施3.对工程、品管、质量部等相关部门制定的处理措施进行确认。供应链部统计码头，海运在途以及海外仓库物料数量，并制定物料处理措施工程部（已转工程的量产项目）项目部（新项目）1.按谁运用谁负责的原则，确定模具、挂具、专用工装设备的责任部门（如各生产部门）；2.负责跟进项目暂停或终止的各项措施直至关闭，并将跟进记录归档至对应的APQP。生产部门按要求对本部门运用的模具、挂具、专用生产工装设备进行点检、保养、保存和管理。品管部1. 负责各工序AAR样，标准

4、样品，限度样品，胶件末件的确认和保管；2. 按工程部/项目部的要求，负责对专用检验工装设备的点检，保养，保存和管理；3. 负责对模具、挂具、专用工装设备、样品处理措施及保管要求执行状况的定期确认。总经理负责项目终止、暂停的处理措施，以及项目重启的批准。5 程序内容/Procedure5.1 量产项目正常终止5.1.1 项目正常终止的时机1) 市场部将项目的EOP信息输入到ERP系统，并依据客户反馈进行维护，使项目的EOP保持为最新的状态。2) IT在ERP系统中设置自动反馈：在客户指定的EOP时间前12个月，ERP可以邮件方式自动发送预料结束项目清单至市场部、供应链部和PMC等部门。收到邮件后

5、，市场部、供应链部和PMC等部门对客户的最新EOP时间进行确认，并适时调整物料的库存，以降低风险；3) 在客户指定的EOP时间前6个月，ERP系统再次发出预料结束项目清单至市场部、供应链部和PMC等部门。经市场部确认后，PMC针对具体的项目发起项目暂停/终止通知单（-S04-01）；勾选“量产项目正常终止”，填写“终止时间，未交订单数量（包括客户约定消化的库存物料或半成品等）”，通知市场、仓库、供应链部、各生产部、品管、工程、质量部、财务确认以下内容：5.1.2 原辅料，包材，半成品及成品：5.1.2.1 由PMC按ERP系统中的BOM表统计项目全部原料、辅料、包材、半成品及成品的“名料号、数

6、量、单位、结存（物料数量-未交订单数量）、所在部门”，记录在项目暂停/终止通知单（-S04-01）交所在部门负责人确认；5.1.2.2 当物料统计“结存”为负数时表示库存物料不会过剩，由PMC按正常流程支配物料支配；“结存”为正数时表示库存物料已支配过剩，出于售后服务件的须要或其它要求的考虑，由PMC和供应链部分别按客户接收、转机种、移走、呆滞、报废或其它的优先依次拟定“处理措施，支配完成日期，执行部门，责任人”：1) 当市场部与客户确认由客户接收时，PMC和供应链部按市场部与客户确定的数量或时间出货；2) 当处理措施为转其它机种时，应备注机种名称，切入时间；3) 当处理措施为移走时，应备注移

7、入单位及地址；客供件需有客户授权；4) 当处理措施为呆滞时，应备注呆滞的时间及逾期后的永久处理方式，呆滞时间不宜超过物料质量有效日期；5) 当处理措施为报废时，涉及的客供件需有客户的授权；6) 当处理措施为其它时应有具体备注说明。5.1.3 模具、挂具、检具、及专用工装设备：5.1.3.1 由工程部按设备工装和试验装备清单（-07）统计项目模具和专用工装设备的“名称、编号、数量、单位、状态（良好、修理中、已损坏、待报废）、运用部门”，记录在项目暂停/终止通知单（-S04-01）交运用部门负责人确认；5.1.3.2 针对项目模具及专用工装设备，出于售后服务件的须要或其它要求考虑，由工程部拟定报废

8、，移走，封存或其它“处理措施，支配完成日期”，并跟进直至关闭：1) 当处理措施为报废时，涉及的客户财产需有客户的授权；2) 当处理措施为移走时，应备注移入单位及地址；客户财产需有客户授权；3) 当处理措施为封存时，应当备注封存时间，逾期后的永久处理措施，封存时间不宜超过合同规定的供应售后服务件的时间或模具、专用工装设备的寿命周期；4) 当处理措施为其它时应有具体备注说明；5.1.3.3 工程部再依据“谁运用谁负责”的原则，确定“执行部门，责任人”：模具、专用生产工装设备的处理措施由各生产部门负责执行；专用检验工装设备的处理措施由品管部负责执行；且当处理措施为封存时，生产部门、品管部或测量室应：

9、1) 供应合适的保管场所：2) 明确点检和保养的要求并形成文件：3) 建立清单进行管理，清单中应标识客户财产、点检和保养的支配；4) 建立模具或工装设备的履历表，记录点检和保养状况；5) 负责逾期后永久处理措施的执行。5.1.4 文件和样品：5.1.4.1 由质量部按项目文件清单统计该项目全部受控发放的“文件名称，文件编号版次，发放份数，接收部门”，记录在项目暂停/终止通知单（-S04-01），交文件接收部门负责人确认后，确定文件回收日期和回收处理；各文件原稿按文件管理限制程序(S1201)的要求进行保存；5.1.4.2 品管按“样品类别（AAR、标准样品、限度样品、胶件末件）、样品编号、版次

10、、数量、状态（良好、轻度磨损、严峻磨损、不能运用）”确认样品，分别记录在项目暂停/终止通知单（-S04-01），交部门负责人确认后，出于售后服务件的须要或其它要求考虑，拟定报废、封存或其它“处理措施、责任人、支配完成日期”：如对样品进行封存管理时：由品管部建立样品清单，明确保存位置，责任人，样品检定周期等，以防止样品损坏或丢失，样品封存期限一般不超过15年。5.1.5 货款回收确认：5.1.5.1 由财务确认“对账和货款状况”，必要时拟定“风险预防措施，责任人”，记录在项目暂停/终止通知单（-S04-01）交部门负责人确认。5.1.6 售后服务（合同）确认：5.1.6.1 由市场部与客户确认“

11、售后服务件要求”（项目合同已明确不包括售后服务件除外），重点确认售后服务件供应的期限，必要时拟定“应对方案，责任人”，记录在项目暂停/终止通知单（-S04-01）交部门负责人确认。5.1.6.2 当样品、模具、挂具、检具及专用工装等的寿命周期，不能满意客户售后服务件生产时间的要求时，市场部需反馈给客户。5.1.7 批准及受控发放5.1.7.1 由PMC跟进，上述项目暂停/终止通知单（-S04-01）中各项措施须在15个工作日内完成，由PMC部门负责人确认，总经理批准，交文控中心受控分发工程、品管、PMC、市场部、供应链部、财务部及各个相关的生产部门，受控号编号方式：EOP+年月日+3位流水号。

12、5.1.7.2 市场部以项目暂停/终止通知单（-S04-01）通知客户项目终止及相关事宜。5.1.8 执行及记录归档5.1.8.1 各部门按项目暂停/终止通知单（-S04-01）的要求，按支配完成各项处理措施；5.1.8.2 工程部确认各项措施的完成状况，照实记录在项目暂停/终止措施确认记录（-S04-02）；5.1.8.3 工程部跟进项目暂停/终止通知单（-S04-01）直至关闭后，连同项目暂停/终止措施确认记录（-S04-02），归档入项目对应APQP文件包保存，保存年限为15年，逾保存年限时，工程部同时申请取消ERP料号。5.1.9 客户特别要求5.1.9.1 当客户有特别要求时，PMC

13、依据市场部转达的客户特别要求，组织进行评审和执行。5.2 项目提前终止5.2.1 PMC收到客户关于量产项目提前终止的通知后，发出项目暂停/终止通知单（-S04-01），勾选“量产项目提前终止”，填写“终止时间，未交订单数量”，按5.1.25.1.9的要求处理；5.2.2 同时，PMC还须将项目交接时市场部明确的“销售预料量及终止时间”，与实际的“销售数量及终止时间”，记录在项目暂停/终止通知单（-S04-01）报总经理批示。5.2.3 市场部以项目暂停/终止通知单（-S04-01）通知客户项目暂停及相关事宜。5.3 项目暂停5.3.1 已量产项目连续6个月客户无新订单的状况下，PMC须亲密与

14、客户、市场部和供应链部保持该项目的沟通，并依据沟通的状况刚好处理已备物料。连续1个日历年内客户均无新选购订单下达时，项目进入暂停状态， ERP系统每月发出项目暂停清单给市场部、供应链部和PMC等部门。市场部、供应链部和PMC等部门了解项目的最新需求，并适时调整物料的库存以降低风险；5.3.2 针对具体的项目，由PMC/项目部发出项目暂停/终止通知单（-S04-01），勾选“量产项目暂停”，填写“暂停时间、未交订单数量”，按5.1.25.1.9的要求处理，但项目暂停时：1) 针对原辅料，包材，半成品及成品，原则上不得实行6.1.2.2中的“移走和报废”等两项处理措施；2) 针对模具及专用工装设备

15、，原则上只实行5.1.3.2中的“封存”处理措施；3) 项目暂停时受控文件只做统计，不作回收处理；5.3.3 新项目因客户缘由需暂停时，由市场部申请和发出项目暂停/终止通知单（-S04-01），参考4.0的职责按5.3.2处理，得到总经理级批准后，新项目进入暂停状态；5.3.4 市场部以项目暂停/终止通知单（-S04-01）通知客户项目暂停及相关事宜。5.4 项目自动终止5.4.1 量产项目暂停后1个日历年内客户仍无新选购订单下达, ERP系统每月发出清单，市场部确认后，项目进入自动终止程序； 1) 由PMC发出项目暂停/终止通知单（-S04-01），勾选“量产项目自动终止，”填写“终止时间、

16、未交订单数量”，按5.1.25.1.9的要求处理；2) 同时，PMC/项目部还须将项目交接时市场部明确的“销售预料量及终止时间”，与实际的“销售数量及终止时间”，记录在项目暂停/终止通知单（-S04-01）报总经理批示；5.4.2 新项目暂停后是否进入终止程序由市场部与客户协商，总经理批准后，市场部发出项目暂停/终止通知单（-S04-01），参考4.0的职责按5.3.2处理，总经理级批准后，新项目进入终止程序；5.4.3 市场部以项目暂停/终止通知单（-S04-01）通知客户项目终止及相关事宜。5.5 项目暂停、终止期间的确认5.5.1 针对暂停、终止的项目，品管按客户，项目名称，产品型号版次

17、，支配检验日期，形成全面的暂停/终止项目抽样检验支配（-S04-03），由部门负责人确认和批准；5.5.2 品管按上述支配检查暂停或终止项目各项处理措施的执行状况，记录在暂停/终止项目定期检查表（-S04-04）内，由部门负责人确认后，将检查发觉的异样状况反馈给责任部门整改，并在暂停/终止项目抽样检验支配（-S04-03）中记录检验结果（OK，NG）和检验日期。对于达到寿命周期的样品、模具、挂具、检具及专用工装等，由品管部提出，保管部门确认，工程部、PMC部、供应链部审核，总经理批准后进行报废处理。5.5.3 品管负责按记录限制程序（S1301）保存暂停/终止项目抽样检验支配（-S04-03）

18、和暂停/终止项目定期检查表（-S04-04）。5.5.4 各部门须将物料、设备和工装，文件或样品等的异样和变更状况报备给工程部，由工程部负责更新APQP文件包内的记录，由各部门保管不当造成的损失，由各部门自行担当。5.5.5 新项目暂停或终止的抽样检查由质量部负责。5.6 项目重启5.6.1 针对暂停或终止的项目，市场部接到客户新的需求或售后服务件的需求时，新项目通知项目部；量产项目通知PMC组织相关部门进行评审，按以下流程处理：1) 品管和质量部依据评审的结果，发放样品和受控文件；2) 品管对该项目库存全部原辅料，包材，半成品及成品进行检验、判定，并按产品标识限制程序（S1901）的要求进行

19、标识，确定不合格的物料按不合格品限制程序（S2501）处理；3) 各生产部门按生产设备管理限制程序（S1801）的要求，对生产类设备工装进行包括点检，保养，打样等的验证和过程实力的验证；4) 品管部和测量室按检验、测量和试验设备限制程序（S2101）对检验类设备工装进行包括点检，保养，校正和MSA测量系统分析的验证；5) 如涉及模具或工装已移走，由项目部/PMC与客户确认移入日程，如无法移入或模具及工装已报废处理，由项目部/PMC与客户协商制作费用或联络市场部重新报价按新产品流程处理。6) 原量产项目由工程部主导重新打样和提交PPAP给客户批核后PMC方可组织生产，具体可参照生产件批准程序（C

20、0801-S03）的要求执行，或按客户特别要求处理。7) 原暂停或终止的新项目，按项目开发限制程序（C0801）处理。6 记录/Record表格编号表格名称ERP代码保存部门保存年限-S04-01 项目暂停/终止通知单/工程部15年-S04-02 项目暂停/终止措施确认记录/工程部15年-S04-03暂停/终止项目抽样检验支配/品管部15年-S04-04 暂停/终止项目定期检查表/品管部15年7 支持文件/Support Document文件编号文件名称S1801生产设备管理限制程序 S2101 检验、测量和试验设备限制程序 C0801-S03生产件批准程序S1301记录限制程序S1201文件

21、管理限制程序S2401来料品质限制程序S1901产品标识限制程序S2501不合格品限制程序8 流程与附件/Flow chart and Appendix8.1 停产项目管理流程图流程步骤责任部门说明记录市场部获得项目EOP信息OKNGOK项目资料归档EOP项目定期确认EOP确认EOP执行总经理批准NG项目暂停监视项目终止/暂停评审EOP时间监视录入ERP系统市场部市场部确认客户反馈的EOP信息后录入ERP系统IT1,ERP系统提前12个月提示市场,供应链部,PMC及项目部等相关部门2,ERP系统提前6个月再次提示市场,供应链部,PMC及项目部等相关部门3,ERP系统提示暂停超过1年的项目项目部

22、IT(ERP)PMC1,新项目暂停/终止状况由项目部监视；2,量产项目1年无订单进入暂停；3,项目部/PMC发起项目暂停评审项目暂停/终止通知单PMC/项目部市场部1,新项目由暂停转为终止由客户确定，市场部传达，项目部发起EOP，其它由PMC发起EOP；2,PMC/项目部组织：由各部门调查填写项目相关物料、工装、协议履行状况。PMC提出应对措施；3,市场部确认评审内容项目暂停/终止通知单总经理项目暂停/终止通知单各部门1,PMC/项目部到文控中心受控EOP通知2,各部门按EOP通知单的应对措施执行项目暂停/终止通知单项目暂停/终止措施确认记录PMC/项目部确认项目暂停/终止通知单执行的状况以及是否可以关闭项目暂停/终止通知单项目暂停/终止措施确认记录工程部/项目部品管部品管部定期抽查应对措施的执行状况确认记录，抽检支配，定期检查表工程部工程部将确认关闭的记录归档到对应项目的APQP文件包APQP文件包9 修订履历/Revise History版本更改内容修订审核批准生效日期10 评审与分发记录/Review and Issue list集团会签栏分公司会签栏分公司会签栏分公司会签栏备注：“”代表需发放该文件；“”代表无需发放该文件；“”代表无需评审。第10页，共10页-S1201-11-02