用电抄核收工作流程

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1、一、工作程序（一）、抄表1、营销人员对用电客户每月至少抄表一次。月末（每月25日至月底）抄见电量占当 月售电量比例应不少于 75%，月末零点抄见电量应保持一定比例。对用电大客户或交费信 誉度差的用电客户可实行分段抄表、收费，并在供用电合同中予明确；市供电公司每 年应对用电客户的抄表日期进行一次排定，并保持相对稳定，抄表周期和抄表日一经确定， 营销人员不得擅自变更。2、营销人中应按规定的抄表日期、抄表日携带抄表机或抄表卡到表位准确抄录表码， 并核对户名、用电地址、表型、表号及倍率，做到不错抄、不漏抄、不估抄，严禁代抄。3、营抄人员在抄表的同时，有检查有电客户基本情况的义务，检查内容包括：计量 装

2、置、受电容量、用电分类及比例、违章用电等。4、营销人员抄表时如发现客户有违章用电嫌疑、用电能计量装置异常、实际受电容 量与记录的容量不相符、用电性质与电价分类不相符、抄见电量异常等情况，应做好异常 情况永，详细填写内容工作联系单，并在当天或次工作日将内容工作联系单传递至直接上 级负责人。直接上级负责人接到联系单后，应及时书面通知计量、用电检查、反窃电等部 门人员处理。5、营抄人员抄表时如发现客户有窃电嫌疑，应尽量保护现场，并及时报告直接上级 负责人。直接上级负责人接到报告后应及时通知计量、用电检查、反窃电等部门人员处理。6、计量、用电检查或反窃电人员接到营抄部门的通知后，应及时赶到现场，对异常

3、 情况进行确认，做好记录，并向各自直接上级负责人报告。直接上级负责人接到报告后应 及时组织查实、处理，并将查实、处理意见书反馈到电费管理中心进行电量、电费退补处 理。7、营抄人员接到电费管理中心书面通知的次日，对抄见电量异常的用电客户进行初 步确认，做好记录，并向直接上级负责人报告。直接上级负责人接到报告后应及时组织查 实、处理，将查实、处理意见反馈电费管理中心进行电量、电费退补处理。8、电能表实抄率电能表实抄率按月考核。大工业、一般动力客户电能表实抄表=实抄电能表数/应抄电能表数=100%。照明客户=实抄电能表数/应抄电能表数98%。抄表差错率=差错电能表数/应抄电能表数0.3%特殊情况下居

4、民客户电能表底码次日补抄仍无法抄见的，允许参照上月正常用电实际 情况予以估算，但不得连续两个月估算。居民以外的客户不得估抄。估抄户数在统计实抄 率时视为未抄。9、对电能计量装置异常未排除的用电客户的当月用电量，营抄人员参照上月正常用 电情况进行估算，并及时报告直接上级负责人。如专变用电客户在次月抄表时仍未排除计 量装置异常的，应由直接上级负责人与客户协商，对当月电量进确认。10、市场营销基层单位负责对电能计量装置异常的用电客户进行跟踪。如次月发现 电能计量装置异常仍未排除，居民电能表异常两个月及以上仍未处理的，应报供电公司市 场营销部，市场营销部对相关责任单位及责任人提出考核意见。11、对用电

5、客户装用的预付费电能表，仍按普通电能计量表进行管理，根据抄见电 量结算电费。预收的电费存入电费实收系统客户帐户中，每月结算后从帐户中扣除电费。12、对采用集中抄表或远程抄表的用电客户，以抄表系统的抄见底码作为电量结算 数据。这些用户的表计按照普通电能计量实际人工抄表，抄表周期可以适当延长，每半年 应人工抄表核对一次。以人工抄见电能表底码作为核准数据，当系统抄见底码与人工抄见 抄见底码不符时，以人工抄见电能表底码作为结算电费依据。13、营抄人员抄表后，应及时将抄见底码录入抄表机，核对所抄底码与录入底码无 误后，在规定时间内将抄表机交给数据录入人员。市场营销基层单位数据录入人中收到抄 表机后，一个

6、工作日内将抄见数据录入电费结算系统，当天将数据发送至电费管理中心。 如抄表现场发现退补电量，应及时填报退补电量申请单。14、因电能计量表计损坏确实无法确定底码的，由计量、用电检查、稽查人员按供 电营业规则第八十条规定，以用电客户正常月份的用电量为基准，计算出退补电量，填 报退补电量申请单，在三个工作日内将申请单交到电费管理中心。（二）、电费结算、核算与帐务处理1、电费结算员收到抄表数据后，应在一个工作日内完成电费结算。2、电费核算员在核算电费过程中，应重点审核以下内容： 新装用电客户的计费容量、起始底码、倍率、功率因数标准、电价结构比例； 发生业扩变更用客户的拆表底码、计费容量、起始底码、倍率

7、、功率因数标准、电 价结构比例、计费电压等级； 发生退补电量的计算依据和计算方法。 执行特殊电价的客户的电价，如季节性电价、协议电价、政策性电价。3、电费核算员审核电量和电费金额无误后，及时将电费数据发送至电费实收子系统。 可以打印出电费清单、电费通知单交市场营销基层单位收费。也可以由市场营销基层单位 打印电费清单、电费通知单。当采用短信、电话、传真等方式向客户发送电费通知并取得成功时，可以不打印书面 通知，但对于发送不成功的客户时需打印电费书面通知。4、在电费核算过程中，电费核算员发现营销信息管理系统的资料有误，应及时通知 市场营销基层单位进行核对，并由其将正确数据、资料输入系统。市场营销基

8、层单位对有 关数据更正后，将结果反馈给电费核算员，确保电费核算的准确性。5、电费核算员发现发现电费结算数据异常时，在排除与核算环节有关后，应立即通 知营销人员对电能表抄见底码予以重新确认。当日无法确认的或经确认后认定为误抄、错 抄的，应报告直接上级负责人，重大问题应立即报告供电公司市场营销部。6、电费核算员应及时办理电量退补流程表，经相关部门审核后，按退还电费金额大 小，履行批准手续，不得自行退还、冲抵应收电费。除执行电力法规、电价政策和正常核 算中的退补电费外，退还电费在 10000 元及以上的，报经公司总经理批准；退还电费在 500 元至 10000 元的，报公司分管营销工作的副总经理批准

9、；退还电费在 500 元以内的，报经 公司市场营销部主任办理同一客户冲抵应收电费的，每月最多一次。7、电费帐务管理人员负责管理电费帐簿、抄表卡、空白收费凭证、电费印章、电费 单据、电费发票，并负责建立和健全领用、保管及销毁手续等制度。8、电费帐务管理人员必须建立每月电费盘点每日对帐制度，保持电费帐、银行帐随 时平衡。盘点时各类别客户的应收电费金额、实收电费金额、欠费金额必须平衡，直接上 级负责人必须在盘点报表上签字确认。未使用电费实收子系统建立全部用户电子台帐的公 司，对于月电费在 10 万元及以上的大客户必须按户建立电费台帐（包括欠费台帐），实行 交费后及时销帐销卡制度，如实反映动态情况。9

10、、电费帐务管理人员应建立银行日记帐，登记银行收付凭证，按银行顺序将凭证装 订成册保管，并按规定时间与银行、财务部和营销人员核对帐单。做好实收电费、上缴电 费报表的编制工作。10、营销数据分析人员应编制好应收、实收电量电费报表、未收电费明细表；编制好 电价分类分析报表，及时分析销售电价的执行情况和电力市场变化情况。分类报表数据必 须与营销信息系统数据相符，并按时将各类报表报市场营销部、财务部及分管领导。11、电费核算差错率=差错户数/核算件数W0.1%。（三、收费1、收费方式：银行托收电费、委托银行代收电费、储蓄付费、营业网点坐收电费、 分次交纳电费、客户自助交费、预付电费等。在特殊情况，收费人

11、员不采用走收电费方式。2、对用电大客户采取分次交纳电费方式。月用电电费在 100 万元以上的用电客户， 每月分次收费数不低于3次（旬交费）；1000万元以上的用电客户，每月分次收费次数不 低于 4 次（周交费）。3、采取何种收费方式在应供用电合同收费方式条款中予以明确；采取委托银行 代收电费、储蓄方式的还应须与银行签订委托代收电费、储蓄付费方式的不定期应须与银 行签订委托代收电费协议或电费实时划拨协议。4、采取走收方式收费的，营抄人员应按规定时间、地址，凭盖有电费专用公章和核 算员私章的临时电费收据向客户收取电现金和支票。走收收取的电费资金总额在 2000 元 及以上的，必须于当天交到电费会计

12、；低于2000元的，可在次工作日内交到电费会计。5、营业网点应设专职收费员，使用电费实收子系统收取电费现金和电费支票。一般 情况，收取电费金额后，应及时录入电费实收子系统销帐，再打印电费发票。收取电费的 金额冲销电费帐户顺序为：先冲当月，后冲当年，再冲以前年电费。每天工作结束前，除 了清点全部所收现金和银行汇票外，还应将当日所收的现金存入银行，做好电费收据存根 联分类统计，编制坐收电费日报单。6、供电公司营业网点坐收人员采用冲正方式纠正收费错误，必须通过核准才能进行 冲正操作。7、对逾期未交电费的用电客户，按规定计收电费滞纳违约金，再缴纳电费。8、对破产转制、已核销电费企业拖欠的电费，要利用一

13、切办法追缴这部分的欠费。9、对逾期未电费的用电客户，按电力供应与使用条例的规定催缴仍不交者，按 供电营业规则规定的程序，依法实施停限电催费，直至用电客户交清电费为止。10、对年电费在 50 万元以上的客户，每年进行一次电费往来帐务的核对工作，核对 完成后签订帐务确认单，作为客户资料存档。对拖欠电费的客户，应明确发生拖欠电费的 时间、数额，签订债权确认书。11、收费差错率=差错户数/实收件数W0.05%。12、当年电费回收率=当年实收电费/当年应收电费=100%；旧欠电费回收目标由省公 司在年度计划中下达。二、工作要求1、用电营销各岗位的员工都必须经过业务技术培训与考核，取得上岗证后，方可独 立

14、工作。2、处理电费单据、帐务过程中，应严格执行会计制度，做到统一用墨水笔填写，字 迹清晰，不得涂改。如有错误需重写，须将错误数字用双横线划去，且加盖经办人印章。3、使用过的电费台帐、卡、单据存根及应收、实收凭据，应按会计档案规定进行保 管，做到完整无缺，一般保存十五年，届时由市场营销部列清单，报供电公司批准后方可 销毁。4、查处违单用电、窃电追补的电量、电费应计入当月售电量和应收电费中，并录入 营销信息系统。5、供电公司设立客户结算电费的银行专门帐户，按省公司资金上缴规定的时间要求 统一汇至省公司银行电费专门帐户。6、电费票据应设专人保管，领用和交回电费票据应登记票据编号并签字，电费会计 应对发出和收回票据进行统计和做帐。7、严格电费发票管理制度，凡作废发票应及时收回。并与存根联一并保存。8、电费应收帐款金额考核截止时间为每月月末 24：00 时，用电客户电费回收率考核 截止时间为次月 6 日。三、检查与考核 抄核收工作纳入营销工作质量考核体系中考核。